Приказ от 23.12.2011 г № 168-ОД
Об утверждении ведомственной целевой программы
С целью совершенствования процесса формирования и организации исполнения бюджета Волгоградской области и в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13.10.2008 N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области "Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).
2.Структурным подразделениям Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области, ответственным за реализацию Программы в рамках определенных задач: организовать работу, осуществлять мониторинг, в соответствии со сроками реализации Программы проводить оценку эффективности и формировать необходимую отчетность.
3.Контроль за ходом реализации Программы оставляю за собой.
Председатель Комитета
А.О.ДОРОНИН
Паспорт ведомственной целевой программы
"Реализация основных направлений государственной политики
Волгоградской области в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на 2012 - 2014 годы"
Наименование главного - министерство строительства и жилищно- распорядителя средств коммунального хозяйства Волгоградской области областного бюджета Наименование Программы - Ведомственная целевая программа "Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2012 - 2014 годы" Должностное лицо, - приказ Комитета по жилищно-коммунальному утвердившее Программу хозяйству Администрации Волгоградской области (дата утверждения), от 23.12.2011 N 168-ОД или наименование и номер соответствующего нормативного акта Номер и дата учета в - N 65 от 23 декабря 2011 года министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Цели и задачи - Цель Программы: - обеспечение условий для реализации основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Волгоградской области. Задачи: - создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами; - выполнение государственных функций, возложенных на министерство; - освоение бюджетных инвестиций, направленных на объекты капитального строительства; - информационно-консультационная работа с населением показатели - потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей по причине предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду - удельный вес электро- и теплоснабжающих - доля утечек и неучтенного расхода воды в - доля потерь тепловой энергии в суммарном - средний размер платы за жилищно-коммунальные услуги, рублей/кв. метр; - средний размер платы за жилищные услуги, рублей/кв. метр; - средний размер платы за коммунальные услуги, рублей/кв. метр; - уровень собираемости платежей за жилищно- - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного потребительского - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством управляющей организации с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной собственности и - доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, - доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, - доля объема отпуска газа, счет за который - доля объема отпуска электрической энергии, за который выставлен по показаниям приборов - доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, %s Характеристика - выявление и постановка на учет бесхозяйных программных мероприятий объектов коммунальной инфраструктуры; - утверждение сводного графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе на бесхозяйные объекты; - утверждение сводного графика передачи в концессию или долгосрочную аренду объектов коммунальной сферы; - учет и контроль за получением паспортов готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период; - работа над созданием регионального фонда содействия проведению капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области; - формирование маневренного жилищного фонда; - расчет и утверждение областных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг; - разработка регионального стандарта, используемого при расчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - мобилизационная подготовка; - предоставление субсидий на обводнение и питьевое водоснабжение городских и сельских поселений Волгоградской области; - начисление и выплата заработной платы; - приобретение товаров, работ и услуг для нужд министерства; - своевременная оплата лизинговых платежей по оборудованию для Областного перинатального центра, г. Волгоград; - разработка и утверждение государственного задания; - предоставление субсидии государственному образовательному автономному учреждению Волгоградской области "Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат" Сроки реализации - 2012 - 2014 годы Объемы и источники - Общий объем финансирования в целом за 2012 - финансирования 2014 годы составит 239181,6 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 54910,5 тыс. рублей; 2013 год - 102320,3 тыс. рублей; 2014 год - 81950,8 тыс. рублей Ожидаемые конечные - актуализация информации о выявлении и результаты реализации постановке на учет бесхозяйных объектов Программы и показатели коммунальной инфраструктуры; социально-экономической - регистрация права муниципальной собственности эффективности на объекты энергетики и коммунальной сферы Волгоградской области, в том числе бесхозяйные объекты, в срок до 01 января 2015 года; - передача в срок до 01 января 2015 года в концессию или долгосрочную аренду объектов энергетики и коммунальной сферы Волгоградской области; - своевременное, бесперебойное предоставление потребителям тепла в осеннее-зимний период; - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Волгоградской области организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами; - приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда Волгоградской области; - предоставление за счет средств областного бюджета мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; - предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг социально незащищенным слоям населения; - обеспечение деятельности жилищно-коммунального комплекса в военное время; испытывающих потребность в обеспечении населения водными ресурсами; - приобретение в государственную собственность оборудования; - полнота и качество предоставления государственных услуг физическим лицам и органам местного самоуправления; - повышение информированности населения об изменениях и перспективах развития жилищно- коммунального хозяйства
1.Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Достижение цели Программы, обеспечение условий для реализации основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Волгоградской области осуществляется путем выполнения основных задач.
Создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами является первостепенной. Данная проблема до настоящего времени не решена. Для решения проблемы необходимо повысить надежность и эффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, оптимизировать механизмы управления жилищным фондом, тем самым обеспечить нормативное качество жилищно-коммунальных услуг.
Решение задачи, освоение бюджетных инвестиций, направленных на объекты капитального строительства, связано с исполнением обязательств по государственным контрактам на поставку оборудования для Областного перинатального центра г. Волгограда, возникших при разделении Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области на Комитет по строительству и Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству в соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 20.05.2011 N 489 "О реорганизации Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области".
Информационно-консультационная работа с населением проводится во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.06.2010 N Пр-1783 по организации разъяснительной работы с населением в целях обеспечения прозрачности при формировании цен на жилищно-коммунальные услуги.
Кроме того, данное направление деятельности обусловлено постоянным изменением жилищного законодательства: внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, принятием Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, а также необходимостью участия граждан в управлении многоквартирными домами, проведении мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.
На территории Волгоградской области расположены населенные пункты, для которых единственным источником обеспечения населения водными ресурсами является искусственно сооруженный водоем, который наполняется путем забора воды из поверхностного источника и транспортировки ее по системе оросительных каналов. В течение года для обеспечения населения технической и питьевой водой необходимо многократное заполнение искусственно сооруженных водоемов.
В связи с тем, что вода подается по открытым оросительным каналам и наполняется в искусственно сооруженный водоем, избежать потери воды на испарение и фильтрацию в грунт не представляется возможным. В зависимости от географического фактора потери воды могут достигать 80% и более, в связи с чем финансовые затраты на водоснабжение городских и сельских поселений Волгоградской области существенно возрастают. Для сдерживания роста тарифов в данных поселениях бюджетом Волгоградской области предусматриваются субсидии органам местного самоуправления, направленные для компенсации части затрат по обводнению и питьевому водоснабжению. Перечень городских и сельских поселений, которым предусмотрено предоставление субсидий на финансирование мероприятий по обводнению и питьевому водоснабжению, приведен в приложении 2.
Выполнение государственных функций, возложенных на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее - министерство), определено постановлением Губернатора Волгоградской области от 02.05.2012 N 261 "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области".
Ведомственная целевая программа "Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2012 - 2014 годы" подготовлена в соответствии с требованиями постановления Администрации Волгоградской области от 13.10.2008 N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".
2.Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является:
- обеспечение условий для реализации основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами;
- выполнение государственных функций, возложенных на министерство;
- освоение бюджетных инвестиций, направленных на объекты капитального строительства;
- информационно-консультационная работа с населением.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Основные ожидаемые результаты реализации Программы отражают достижение ее целей по основным задачам. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качественную и эффективную реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса. Ожидаемые результаты от реализации конкретных мероприятий приведены в приложении 1.
В систему показателей для оценки эффективности реализации Программы включены показатели, характеризующие выполнение установленных задач и конкретных ожидаемых конечных результатов Программы.
Целевые индикаторы, утвержденные постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 17.01.2011 N 6 "О задачах и показателях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области", а также показатели оценки эффективности министерства, утвержденные постановлением Губернатора Волгоградской области от 22.06.2012 N 507 "О показателях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области", представлены в таблице 1.
Таблица 1
┌───────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐ │ Перечень индикаторов и показателей │ Единица │ Прогноз значений │ │ эффективности │измерения│ по годам │ │ │ ├───────┬───────┬───────┤ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ └───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘ Задача. Создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами инфраструктуры <*> комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей по причине предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности <*> и теплоснабжающих организаций, получивших паспорта готовности <*> воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть <*> суммарном объеме отпуска тепловой энергии <*> Средний размер платы за жилищно- рублей/ 83,65 0 0 коммунальные услуги <*> кв. метр Средний размер платы за жилищные рублей/ 17,84 0 0 услуги <*> кв. метр Средний размер платы за коммунальные рублей/ 65,71 0 0 услуги <*> кв. метр предоставленные жилищно-коммунальные услуги <**> Задача. Информационно-консультационная работа с населением собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме <*> которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива <*> собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации <*> собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством управляющей организации с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной собственности и (или) муниципальной собственности <**> счет за который выставлен по показаниям приборов учета <*> счет за который выставлен по показаниям приборов учета <*> который выставлен по показаниям приборов учета <*> энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета <*> энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета <*> ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Целевые индикаторы, утвержденные постановлением Главы Администрации Волгоградской области N 6 от 17.01.2011 (постановление утратило свою силу).
<**> Показатели, утвержденные постановлением Губернатора Волгоградской области N 507 от 22.06.2012.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусматривается осуществление мероприятий по четырем основным направлениям. Выполнение Программы обеспечивается за счет выполнения ряда программных мероприятий. Финансовое обеспечение мероприятий планируется производить за счет областного бюджета, в разрезе мероприятий с разбивкой по годам.
Программные мероприятия и их финансирование представлены в приложениях 1, 2.
5.Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.
6.Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации
Последствия реализации Программы обусловлены достижением поставленных задач. В соответствии с намеченной целью "Реализация основных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Волгоградской области" социально-экономическими результатами реализации Программы станут:
повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания;
комфортность и безопасность условий проживания граждан;
социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;
устойчивое функционирование и развитие жилищно-коммунальной сферы;
стабилизация финансового положения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
повышение хозяйственной самостоятельности предприятий ЖКХ и их ответственности за качество обслуживания потребителей;
повышение информированности физических и юридических лиц в области реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
создание механизма, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов, сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении;
развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда.
При оценке последствий реализации Программы необходимо учитывать существующие внешние и внутренние факторы (риски), которые могут повлечь за собой снижение показателей реализации Программы.
К внешним факторам реализации Программы можно отнести:
- финансовый кризис, наступление которого повлечет снижение объема средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства;
- внесение изменений в федеральное законодательство, регулирующее отношения в установленной для министерства сфере деятельности;
- наличие форс-мажорных обстоятельств природного и техногенного характера.
К внутренним рискам при реализации Программы можно отнести:
- недофинансирование или прекращение финансирования мероприятий Программы;
- реформирование структуры органов исполнительной власти Волгоградской области;
- недостаточная квалификация кадров;
- недостатки в организации работы сотрудников министерства;
- несовершенная материально-техническая база.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств, выделенных для реализации Программы, осуществляется министерством по итогам ее исполнения за отчетный период.
Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и показателей по итогам финансового года.
8.Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются разработанные показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить (проанализировать) ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Оценка эффективности Программы производится за отчетный период на основании интегрального показателя по следующей формуле:
Иn = SUM Иi / n,
где:
Иn - оценка достижения запланированных результатов по всем показателям;
Иi - оценка достижения запланированных результатов по i-тому показателю;
n - количество показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по i-тому показателю определяется путем процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями по формуле:
Иi = Фi x 100% / Пi,
где:
Иi - оценка достижения запланированных результатов по i-тому показателю;
Фi - фактическое значение i-того целевого индикатора;
Пi - плановое значение i-того целевого индикатора.
После вычисления интегрального показателя (Иn) производится оценка по следующей схеме:
от 91% и более - высокая эффективность реализации Программы;
от 81% - 90% - средняя эффективность реализации Программы;
от 51% - 80% - низкая эффективность реализации Программы;
50% и ниже - неэффективное исполнение Программы.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объем бюджетных средств, выделяемых министерству на реализацию Программы, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий год и утверждении соответствующего плана работ.
Общий объем финансирования, направленного на реализацию Программы, за счет всех источников и за весь период составляет 239181,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 54910,5 тыс. рублей;
2013 год - 102320,3 тыс. рублей;
2014 год - 81950,8 тыс. рублей.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
10.Описание системы управления реализацией Программы
Реализация программных мероприятий будет осуществляться министерством в рамках своих полномочий и во взаимодействии с органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления и другими государственными органами, а также организациями коммунального комплекса. Система управления реализацией Программы включает все структурные подразделения министерства и подведомственные государственные учреждения.
Структурные подразделения, ответственные за реализацию мероприятий, проводимых в рамках задач Программы, приведены в таблице 2.
Таблица 2
┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │Наименование ответственного│ │ п/п │ │структурного подразделения │ └─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 1. Задача. Создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами 1.1. Выявление и постановка на учет Отдел реформирования бесхозяйных объектов коммунальной жилищно-коммунального инфраструктуры хозяйства 1.2. Утверждение сводного графика Отдел реформирования регистрации прав муниципальной жилищно-коммунального собственности на объекты энергетики хозяйства и коммунальной сферы, в том числе на бесхозяйные объекты 1.3. Утверждение сводного графика передачи Отдел реформирования в концессию или долгосрочную аренду жилищно-коммунального объектов коммунальной сферы хозяйства 1.4. Учет и контроль за получением Отдел развития и паспортов готовности электро- модернизации коммунального и теплоснабжающих организаций к работе хозяйства в осенне-зимний период 1.5. Работа над созданием регионального Отдел реформирования фонда содействия проведению жилищно-коммунального капитального ремонта многоквартирных хозяйства домов Волгоградской области 1.6. Формирование маневренного жилищного Отдел эксплуатации фонда жилищного фонда и благоустройства 1.7. Расчет и утверждение областных Отдел экономического стандартов оплаты жилого помещения и мониторинга в жилищно- коммунальных услуг коммунальной сфере и строительстве 1.8. Разработка регионального стандарта, Отдел экономического используемого при расчете субсидий, мониторинга в жилищно- предоставляемых гражданам на оплату коммунальной сфере и жилого помещения и коммунальных услуг строительстве 1.9. Мобилизационная подготовка Сектор защиты информации и мобилизационной работы 1.10. Предоставление субсидий на обводнение Отдел развития и и питьевое водоснабжение городских и модернизации коммунального сельских поселений Волгоградской хозяйства области 2. Задача. Выполнение государственных функций, возложенных на министерство 2.1. Начисление и выплата заработной платы Отдел бухгалтерского учета 2.2. Приобретение товаров, работ и услуг Отдел организационного для нужд министерства обеспечения и документационного контроля 3. Задача. Освоение бюджетных инвестиций, направленных на объекты капитального строительства 3.1. Своевременная оплата лизинговых Отдел бухгалтерского учета платежей по оборудованию для Областного перинатального центра, г. Волгоград 4. Задача. Информационно-консультационная работа с населением 4.1. Разработка и утверждение Отдел финансового учета и государственного задания контроля 4.2. Предоставление субсидии Отдел финансового учета и государственному образовательному контроля автономному учреждению Волгоградской области "Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат" ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются министерством в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и министерство финансов Волгоградской области ежегодно в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета.