Решение от 28.04.2004 г № 12-IV

Об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года


Рассмотрев представленный Администрацией г. Ялуторовска отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года, в соответствии со статьей 31 Устава города Ялуторовска, городская Дума решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года.
2.Утвердить дополнительные средства, выделенные из резервного фонда на I квартал 2004 года.
Глава города
В.Д.ЗИМНЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
на 1 апреля 2004 года
Единица измерения: тыс. руб.
Код по бюджетной классификации Наименование показателя План на год План на I кв. Исполнено за I кв.
1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55978 9835 10740 109,2
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 42405 7530 8483 112,7
1010100 Налог на прибыль организаций 3787 600 712 118,7
1010102 - налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1000 200 195 97,5
1010110 - налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 2787 400 517 129,3
1010200 Налог на доходы физических лиц 38618 6930 7771 112,1
1010201 - налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
1010202 - налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 38440 6900 7739 112,2
1010203 Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 2
1010204 Налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках 12
1010205 Налог на доходы с физических лиц, осуществляемых предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 178 30 18 60,0
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 626 450 442 98,2
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы
1020430 - прочие лицензионные и регистрационные сборы
1020433 - прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты
1020700 Налог с продаж 626 450 442 98,2
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4652 1160 894 77,1
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1486 370 102 27,6
1030110 - единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации 1486 370 102 27,6
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3166 790 792 100,3
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3712 338 332 98,2
1040100 Налог на имущество физических лиц 860 30 33 110,0
1040200 Налог на имущество предприятий 2817 300 0,0
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 35 8 18 225,0
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3408 112 332 296,4
1050100 Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)
1050120 Платежи за добычу полезных ископаемых
1050124 - платежи за добычу подземных вод
1050500 Плата за пользование водными объектами 48 12 11 91,7
1050700 Земельный налог 3360 100 321 321,0
1050701 - земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения
1050702 - земельный налог за земли городов и поселков 3360 100 528 528,0
1050703 - земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения -288
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1175 245 257 104,9
1400100 Государственная пошлина 1105 210 223 106,2
1400102 - государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции 200 50 59 118,0
1400103 - государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации 905 160 164 102,5
1400400 Налоги субъектов Российской Федерации
1400401 - сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц
1400500 Местные налоги и сборы 70 35 34 97,1
1400502 - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 70 35 34 97,1
1400540 Прочие местные налоги и сборы
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5007 1121 1194 106,5
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 3480 824 703 85,3
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 3424 810 678 83,7
2010202 - арендная плата за земли городов и поселков 771 150 197 131,3
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 2653 660 481 72,9
2010243 - прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 2653 660 481 72,9
2011000 Доходы от продажи квартир 16 4 3 75,0
2011030 Доходы от продажи квартир, зачисляемые в местные бюджеты 16 4 3 75,0
2012000 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей
2012030 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты
2019000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций 40 10 22 220,0
2019030 Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местные бюджеты 40 10 22 220,0
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1527 297 475 159,9
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 1527 297 475 159,9
2070310 Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) 5
2070312 - прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
2070340 Прочие административные штрафы и иные санкции 1527 297 470 158,2
2070343 - прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты 1527 297 470 158,2
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9
2090200 Прочие доходы 9
2090230 Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты 9
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 150259 42769 42769 100,0
3020000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 150259 42769 42769 100,0
3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 54738 12590 12590 100,0
3020110 Дотации от бюджетов других уровней 54738 12590 12590 100,0
3020118 - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг
3020140 Прочие дотации 54738 12590 12590 100,0
3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 89659 27563 27563 100,0
3020230 Субвенции от бюджетов других уровней 89659 27563 27563 100,0
3020240 - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 47 47 47 100,0
3020242 - субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"
3020260 Прочие субвенции 89612 27516 27516 100,0
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 1559 1405 1405 100,0
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4303 1211 1211 100,0
3020410 Субсидии от бюджетов других уровней 4303 1211 1211 100,0
3020413 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 716 179 179 100,0
3020440 Прочие субсидии 3587 1032 1032 100,0
8500000 Итого доходов 60985 10956 11934 108,9
3029000 Итого внутренних оборотов 150259 42769 42769 100,0
8900000 ВСЕГО ДОХОДОВ 211244 53725 54703 101,8

 
Утвержд.
план
на год

Уточн.
на год


Утвержд.
план
на I кв.

Уточн.
план
на I
кв.
Исполн.
за I кв.


Процент
исполн.


Управление
5972
6177
5516
5721
5528
96,6
Правоохранительная
деятельность
9511

9797

2377

2663

3055

114,7

ГРОВД
9511
9797
2377
2663
3055
114,7
Промышленность
641
8445
134
7938
1881
23,7
Бытовое обслуживание
316
316
79
79
79
100,0
Архитектура
25
25
5
5
6
120,0
Строительство бани
 
2200
 
2200
  
Реконструкция мемориала
 
3400
 
3400
  
Газификация
300
300
50
50
49
98,0
Приобретение квартир
 
2004
 
2004
1747
 
Рекон. сушильного цеха
 
200
 
200
  
Охрана окружающей среды
312
312
78
78
44
56,4
Транспорт
4032
4032
1210
1210
1210
100,0
Развитие рыночной
инфраструктуры
2974

2974

595

595

400

67,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство
48236

49456

11767

13141

15635

119,0

Жилищное хозяйство
19151
18964
5451
5418
5493
101,4
МП "Домоуправление"
3031
3049
1000
1018
768
75,4
Капремонт жилфонда
5861
5861
900
900
900
100,0
Отопл. ведом. котельных
2530
2530
1619
1619
1938
119,7
ОАО "Ялут. авторемонт"
142
142
142
142
142
100,0
ТОО "Мех. завод"
700
700
500
500
498
99,6
Госархив
74
74
34
34
 
0,0
УПП ВОС
140
140
70
70
115
164,3
ЗАО "КСМ"
916
916
500
500
760
152,0
ЗАО "Ялут. молоко"
297
297
197
197
197
100,0
Проф. "Светлый"
8
8
4
4
4
100,0
ЗАО "Бетон"
208
208
150
150
200
133,3
ПТУ-38
18
18
9
9
9
100,0
Хлебозавод
27
27
13
13
13
100,0
Субсидии
7729
7524
1932
1881
1887
100,3
Газспецсервис
262
262
65
65
41
63,1
Горэлектросети
680
680
170
170
170
100,0
Гортеплосети
2160
2160
540
540
540
100,0
Горводоканал
1360
1360
340
340
340
100,0
Домоуправление
2020
2020
505
505
505
100,0
Ялуторовскмолоко
500
500
125
125
125
100,0
Тюм. отд. фил.
Энергосбыт
3

3

    
Хлебозавод
2
2
    
Ишимская ж/д
10
10
    
Школа 26
8
8
    
ОАО "Ялут. авторемонт"
16
16
4
4
4
100,0
УПП ВОС
35
35
8
8
8
100,0
ЗАО "Бетон"
11
11
2
2
 
0,0
Мясокомбинат
7
7
    
Ялут. прод. комбинат
10
10
3
3
 
0,0
Комбинат хлебопродуктов
4
4
    
Аграрный колледж
32
32
8
8
 
0,0
ПТУ-38
15
15
3
3
 
0,0
Филиал ТГК ППТ
23
23
5
5
 
0,0
Информ.-метод. центр
185
185
46
46
46
100,0
Содержание служ. суб.
386
181
108
57
108
189,5
Коммун. хозяйство
26739
28144
5686
7091
9214
129,9
МП "Гортеплосеть"
8395
8540
2806
2951
4126
139,8
МП "Горводоканал"
2075
2075
680
680
680
100,0
Благоустройство города
10750
11150
2200
2400
3400
141,7
Освещение
 
1345
 
1045
994
95,1
Озеленение
500
515
 
15
14
93,3
Подготовка к зиме
4519
4519
    
МП "Гортеплосеть"
2919
2919
    
МП "Горводоканал"
1300
1300
    
Банно-прачечное пред.
300
300
    
Прочие структуры
2346
2348
630
632
928
146,8
Банно-прачечное пред.
200
200
200
200
200
100,0
Субсидии -
Администрация
2146

2148

430

432

728

168,5

Образование
108268
108958
25554
26244
25035
95,4
Культура
11954
15801
2990
6837
3154
46,1
Здрав. и физкультура
4731
5932
1120
2321
1468
63,2
Больница
 
391
 
391
50
12,8
Центр по проф. нарком.
1350
1353
620
623
167
26,8
Физкультура
3381
4188
500
1307
1251
95,7
Социальная политика
12815
13455
2451
2937
3024
103,0
Учрежд. соц. обеспеч.
6844
7049
1100
1151
1097
95,3
Соц. помощь - фонд
500
619
100
219
510
232,9
Молодежный центр
2666
2673
530
537
569
106,0
Прочие мероприятия
2805
3114
721
1030
848
82,3
Льготы ветеранам
1761
1761
440
440
440
100,0
Льготы инвалидам
716
716
179
179
179
100,0
Транспорт - ветеранам
1761
1761
440
440
440
100,0
- инвалидам
716
716
179
179
179
100,0
Общество слепых
40
40
10
10
10
100,0
Совет ветеранов
60
60
15
15
15
100,0
Общество глухих
20
20
5
5
5
100,0
Общество инвалидов
170
170
34
34
34
100,0
Прочие
   
300
  
Реабилитированные
38
47
38
47
165
351,1
Обслуживание долга
89
89
89
89
 
0,0
Прочие расходы
3225
14710
1002
12574
4278
34,0
Реал. наказов избир. обл. Думы
300
 
300
133
44,3
Статистика
200
200
50
50
27
54,0
Резервный фонд
1100
714
300
1036
 
0,0
Информац. обсл.
750
750
200
200
257
128,5
Филиал ТГНУ
700
700
100
100
67
67,0
Выборы
350
680
300
630
428
67,9
Льготы Почетным
гражданам
50

50

12

12

7

58,3

Радиотехнический узел
70
70
40
40
40
100,0
Нотариальная контора
5
5
1
1
  
Прочие расходы
 
11241
 
10205
3319
 
Итого
212760
240138
54884
82348
64712
78,6

7980 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -28894 -28623 -10009 35,0
РАЗДЕЛ 4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
03000 КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ 6099 5828 0,0
03030 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований 6099 5828 0,0
03031 Получение кредитов 6099 5828 0,0
04000 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 19232 19232 9095 47,3
04100 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 18232 18232 8952 49,1
04130 Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 18232 18232 8952 49,1
04300 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков 1000 1000 143 14,3
04330 Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 1000 1000 143 14,3
04340 Поступления от продажи иных земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды
10000 Изменение остатков средств бюджета 3563 3563 914 25,7
10001 Остатки средств бюд. на нач. отч. периода 3563 3563 3563 100,0
10002 Остатки средств бюд. на кон. отч. периода 2649
10300 Изм. иных ост. ден. средств бюд. и ост. бюд. в ценных бумагах 3563 3563 914 25,7
10310 Изменение иных остатков ден. средств бюджетов 3563 3563 914 25,7
10311 Остатки иных средств бюджета на начало отчетного периода 3563 3563 3563 100,0
10312 Остатки средств бюджета на конец отчетного периода 2649
00000 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 28894 28623 10009 35,0
РАЗДЕЛ 5
ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
90000 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 28894 28623 10009 35,0