Решение от 29.06.2007 г № 47/1111
Об исполнении бюджета Волгограда за 2006 год
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волгограде, принятым Решением Волгоградской городской Думы от 06.07.2006 N 33/724 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде" , отчетом об исполнении бюджета Волгограда за 2006 год, представленным администрацией Волгограда, Волгоградская городская Дума отмечает, что бюджет Волгограда за 2006 год по доходам выполнен на 99,3%, при плане 6976,8 млн. рублей получено 6924,7 млн. рублей, в том числе по собственным доходам - на 100,6%. В бюджет Волгограда поступило собственных доходов в сумме 5166,8 млн. рублей при бюджетных назначениях 5135,5 млн. рублей. Принятые обязательства по собственным доходам бюджета Волгограда перевыполнены на 31,3 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года поступление доходов увеличилось на 570,3 млн. рублей, или на 9% (факт за 2005 год - 6354,4 млн. рублей), по собственным доходам уменьшилось на 155,2 млн. рублей, или на 2,9%.
Обязательства вышестоящих бюджетов по перечислению Волгограду безвозмездных поступлений без учета взаимных расчетов между бюджетами исполнены на 94%. При плановом показателе 1841,3 млн. рублей за 2006 год в бюджет Волгограда поступило 1730,7 млн. рублей. По расходам бюджет Волгограда за 2006 год выполнен на 97,8%, при плане 7481,1 млн. рублей фактически исполнено 7312,8 млн. рублей.
Размер дефицита бюджета Волгограда составил 388,2 млн. рублей, или 7,5% к собственным доходам бюджета Волгограда (план 504,3 млн. рублей, или 9,8%).
Основная сумма доходов в бюджет Волгограда поступила от налогоплательщиков, расположенных на территориях Центрального (24,4%), Дзержинского (17,3%), Красноармейского (13,3%) и Краснооктябрьского (11,3%) районов Волгограда.
Перевыполнен план по доходам такими районами, как:
Краснооктябрьский - на 44,9 млн. рублей, или на 10,3%;
Кировский - на 22,8 млн. рублей, или на 9,9%;
Дзержинский - на 59,9 млн. рублей, или на 8,9%;
Советский - на 26,1 млн. рублей, или на 7,9%;
Центральный - на 30,1 млн. рублей, или на 3,0%;
Ворошиловский - на 11 млн. рублей, или на 2,5%.
Не выполнено плановое задание по сбору доходов в бюджет Волгограда за 2006 год следующими районами:
Красноармейским - на 120,2 млн. рублей, или на 17,5%;
Тракторозаводским - на 2,2 млн. рублей, или на 0,6%.
Исполнение смет по расходам составило: по Тракторозаводскому району Волгограда - 99,1%, Краснооктябрьскому району Волгограда - 98,7%, Центральному району Волгограда - 102%, Дзержинскому району Волгограда - 100,4%, Ворошиловскому району Волгограда - 99,6%, Советскому району Волгограда - 99,6%, Кировскому району Волгограда - 99,8%, Красноармейскому району Волгограда - 99,7%, сметы городских расходов - 95,5%.
Недофинансирование по отдельным отраслям социальной сферы произошло за счет неосвоения средств по капитальным вложениям, приобретению оборудования и капитальному ремонту.
Общегосударственные вопросы профинансированы на 92,3%, из них: содержание органов местного самоуправления Волгограда - 98,5%, обслуживание государственного и муниципального долга - 95,4%. Резервный фонд администрации Волгограда использован на 98,4%. Средства резервного фонда направлялись на первоочередные расходы, не предусмотренные при формировании бюджета Волгограда на 2006 год.
Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано на 103,5%, из них: жилищное хозяйство - 103,6%, коммунальное хозяйство - 104,4%.
Национальная экономика профинансирована на 95%, из них: транспорт - 99,3%, связь и информатика - 91,2%.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность профинансированы на 83,1%.
Образование профинансировано на 98,3%, из них: дошкольное образование - 101,6%, общее образование - 96,5%, молодежная политика и оздоровление детей - 99,8%.
Культура, кинематография и средства массовой информации профинансированы на 101,6%, из них: культура - 103,1%, телевидение и радиовещание - 99,7%, периодическая печать и издательства - 58,5%.
Здравоохранение и спорт профинансированы на 96,2%, из них: здравоохранение - 97%, физкультура и спорт - 96,9%.
Социальная политика профинансирована на 92,2%, из них: пенсионное обеспечение - 99,9%, социальное обслуживание населения - 99,9%, социальное обеспечение населения - 89,8%, опека, попечительство - 96%.
Заслушав и обсудив отчет администрации Волгограда об исполнении бюджета Волгограда за 2006 год, руководствуясь статьями 9, 36, 271, 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 24, 26, 36, 50, 51 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Волгограда за 2006 год по доходам в сумме 6924,7 млн. рублей и расходам в сумме 7312,8 млн. рублей согласно приложению 1.
2.Утвердить сумму ассигнований, выделенных на дополнительные расходы в 2006 году в размере 110,6 млн. рублей, согласно приложению 2.
3.Утвердить отчет о внутренних муниципальных заимствованиях за 2006 год согласно приложению 3.
4.Утвердить отчет о состоянии внутреннего муниципального долга Волгограда за 2006 год согласно приложению 4.
5.Рекомендовать администрации Волгограда изменить процедуру планирования бюджета Волгограда, планируя расходы бюджета Волгограда на основании анализа общественных потребностей, определения приоритетов Волгограда, расходных обязательств Волгограда перед его жителями.
6.Администрации Волгограда:
6.1.До 15.09.2007 разработать концепцию управления муниципальной собственностью, в том числе участия муниципального образования Волгоград в акционерных обществах.
6.2.Представить в Волгоградскую городскую Думу в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волгограде программу приобретения имущества в муниципальную собственность.
6.3.Представить до 15.09.2007 в Волгоградскую городскую Думу в установленном порядке:
положение об участии представителей муниципального образования город-герой Волгоград в органах управления акционерных обществ;
программу повышения эффективности управления муниципальными предприятиями Волгограда;
перечень муниципальных организаций Волгограда, являющихся балансодержателями объектов муниципального имущества, не подлежащих приватизации;
перечень объектов муниципального имущества городского хозяйства Волгограда (объектов благоустройства), не подлежащих приватизации;
перечень объектов муниципального имущества жилищно-коммунального хозяйства Волгограда (водопроводно-канализационное, теплосетевое и электросетевое хозяйство), не подлежащих приватизации;
программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" .
6.4.В целях эффективного и рационального использования средств бюджета Волгограда обеспечить действенный контроль за выполнением муниципального заказа.
6.5.Сформировать адресную инвестиционную программу Волгограда на трехлетнюю перспективу с ежегодной корректировкой показателей на начало планируемого года, предусмотрев как стоимостные, так и натуральные показатели.
6.6.Для предотвращения неэффективного расходования средств бюджета Волгограда разработать и внести в установленном порядке в Волгоградскую городскую Думу (после внесения структуры администрации Волгограда) положение о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, определив одной из его обязательных функций функцию контроля за качеством дорожных ремонтно-строительных работ в период их проведения и при приемке.
6.7.С целью привлечения дополнительных доходов в бюджет Волгограда в соответствии с действующим законодательством до 15.09.2007 представить в Волгоградскую городскую Думу предложения по разработке методики расчетного размера платежа Волгограду инвесторами при реализации инвестиционных проектов на территории Волгограда.
6.8.При формировании расходов бюджета Волгограда на очередной финансовый период руководствоваться принципом результативности бюджетных расходов.
7.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в установленном порядке.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.А. Кареву - председателя Волгоградской городской Думы.
Председатель Волгоградской
городской Думы
И.А.КАРЕВА
Приложения
2007-06-29 Приложение к Решению от 29 июня 2007 года № 47/1111 Отчет