Программа от 24.07.2008 г № 55/5
Принята Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 18.07.2008 N 55/5
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы - "Строительство детского консультативно-
диагностического корпуса на территории МУЗ
"Городская детская поликлиника N 2" на 2008 -
2016 годы"
Обоснование - Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007
для разработки Программы года N 172 "О федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007 - 2010 годы", Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26.01.2007
N 79-р, Устав городского округа - город Волжский
Волгоградской области, Городское положение
от 11.07.2006 N 55-ВГД "О порядке разработки,
утверждения и реализации городских целевых
программ", Инвестиционный проект "Строительство
детского консультативно-диагностического корпуса
на территории МУЗ "Городская детская поликлиника
N 2" по ул. Оломоуцкой, 29а в г. Волжском
Волгоградской области", согласованный с главой
городского округа - город Волжский Волгоградской
области
Заказчик Программы - Администрация городского округа - город Волжский
Основные разработчики - Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
Программы администрации городского округа - город
Волжский, управление здравоохранения
администрации городского округа - город Волжский
Исполнитель Программы - Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа - город Волжский
Цель (цели) и задачи - Цель: создание условий для рождения здоровых
Программы детей, сохранение, восстановление и укрепление
здоровья детей и подростков.
Задачи: охрана здоровья детей и подростков,
в том числе репродуктивного, внедрение
высокотехнологичных методов диагностики
и профилактики наследственных заболеваний
и врожденных пороков развития у детей,
обеспечение детей города и близлежащих районов
области квалифицированной диагностической
помощью
Важнейшие целевые - Уровень младенческой смертности;
индикаторы и показатели удельный вес детей 1-й группы здоровья в общем
количестве детей
Сроки и этапы - 2008 - 2016 годы
реализации Программы
Источники - Общий объем финансирования - 505039,1 тыс.
финансирования руб., в т.ч.:
за счет средств федерального бюджета - 48500
тыс. руб.;
за счет средств городского бюджета - 30000 тыс.
руб.;
за счет субсидий областного фонда
софинансирования Волгоградской области - 31319
тыс. руб.;
за счет средств инвесторов - 289825 тыс. руб.
Возврат средств инвестору осуществляется равными
долями до 2016 года из городского бюджета,
а также привлечением федерального и областного
бюджетов в сумме 289825 тыс. руб., кроме того,
оплата процентной ставки по кредиту составит
105395,1 тыс. руб.
Средства на осуществление мероприятий,
предусмотренных Программой из бюджета города,
подлежат корректировке в соответствии
с городским положением о бюджете
на соответствующий финансовый год
Управление Программой - Текущее управление реализацией Программы
и контроль за ее осуществляет заказчик Программы.
реализацией Контроль за исполнением программы, целевым
использованием финансовых средств осуществляет
Волжская городская Дума и контрольно-счетная
палата городского округа - город Волжский
Ожидаемые результаты - Улучшение качества здоровья детей и подростков;
реализации программы снижение уровня младенческой смертности до 9,5
промилле;
увеличение доли детей 1-й группы здоровья до 20%
общего количества детейВведение
Город Волжский Волгоградской области относится к числу городов России с крайне неудовлетворительной экологической обстановкой. Загрязненность атмосферы двуокисью азота, сернистым газом, сероуглеродом, метилмеркаптаном, тяжелыми металлами, превышающая ПДК, в сочетании с другими социальными факторами отрицательно сказывается на здоровье жителей города и прежде всего на заболеваемости детей, особенно в раннем возрасте. Около 15% новорожденных могут быть признаны здоровыми. За 2007 год показатель общей заболеваемости детей в 1,4 раза превышает областной показатель и показатель по Российской Федерации (далее - РФ). Показатель заболеваемости пневмонией в 1,5 раза выше областного и в 1,9 раза, чем по РФ; аллергическим ринитом - в 2,1 раза выше областного и в 2,5 раза, чем по РФ; болезнями органов пищеварения - в 1,7 раза выше областного и в 2,5, чем по РФ; врожденные аномалии у детей в 2,7 раза выше, чем по области, и в 2,1 раза, чем по РФ, и так далее.
I.Оценка исходной ситуации
Материально-техническая база детских лечебно-профилактических учреждений изношена, в связи с чем невозможно применение на имеющемся оборудовании современных методов диагностики и лечения.
Социальная значимость состояния здоровья детей РФ обуславливает необходимость их решения с использованием программно-целевого метода.
II.Цели, задачи, основные направления развития
Целями программы является сокращение сроков восстановления и укрепления здоровья детей и подростков, выявление заболеваний, ведущих к инвалидности детей, на ранней стадии развития, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:
- строительство корпуса для детского консультативно-диагностического отделения;
- приобретение современного высокотехнологичного оборудования для диагностического отделения, при помощи которого возможно применение высокотехнологичных методов диагностики, профилактики наследственных заболеваний, врожденных пороков развития у детей.
III.Система программных мероприятий
Реализация Программы начата в 2007 году с разработки проектно-сметной документации.
В 2008 году заказчиком будет сдан нулевой цикл. Начало строительства самого корпуса намечено на 2008 год, срок строительства - 18 месяцев.
К моменту окончания строительства (апрель 2010 года) будет приобретено необходимое оборудование. Со срока сдачи объекта в эксплуатацию отделение будет обеспечено всем необходимым для начала функционирования. Погашение привлекаемых частных инвестиций рассчитано на 6 лет до 2016 года за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.
IV.Управление программой
Заказчик Программы:
осуществляет отбор на конкурсной основе инвестора с функцией генерального подрядчика в соответствии с выдвигаемыми на конкурс требованиями по срокам, качеству и оснащенности вводимого в эксплуатацию объекта;
ведет ежеквартальный отчет по реализации Программы и представляет его в Волжскую городскую Думу и контрольно-счетную палату городского округа - город Волжский с пояснительной запиской о ходе реализации программы;
представляет в установленном порядке в Волжскую городскую Думу изменения и уточненные показатели по реализации программы на соответствующий год.
Координацию и оценку эффективности реализации Программы ведет администрация городского округа - город Волжский в лице заместителя главы администрации городского округа - город Волжский, курирующего жилищно-гражданское строительство в городе Волжском.
V.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы "Строительство детского консультативно-диагностического корпуса на территории МУЗ "Городская детская поликлиника N 2" на 2008 - 2016 годы" планируется осуществлять в размере 505039,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 48500 тыс. руб., за счет субсидий из областного фонда софинансирования Волгоградской области - 31319 тыс. руб., за счет средств городского бюджета - 30000 тыс. руб., за счет средств инвестора - 289825 тыс. руб. Объемы финансирования по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
тыс. руб.
| Всего по программе | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
| Стоимость строительства | 399644 | 64500 | 243319 | 91825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выделено ассигнований | 109819 | 44500 | 43319 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 48500 | 24500 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии областного фонда софинансирования | 31319 | 10000 | 21319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства инвесторов | 289825 | 20000 | 200000 | 69825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат инвестиционных заимствований, всего | 395220,1 | 0 | 0 | 21836 | 73671,1 | 68908 | 64135,1 | 59367,5 | 54599,1 | 52703,6 |
| В т.ч.: | ||||||||||
| Погашение кредита | 289825 | 0 | 0 | 0 | 47680 | 47680 | 47680 | 47680 | 47680 | 51425 |
| Погашение % ставки по кредиту в размере 10% годовых | 105395,1 | 0 | 0 | 21836 | 25991,1 | 21228 | 16455,1 | 11687,1 | 6919,1 | 1278,6 |
Срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на 1 апреля 2010 года, с момента сдачи объекта начинается начисление процентов по инвестиционным вложениям, погашение инвестиционных вложений будет осуществляться равными долями до 2016 года. Таким образом, на погашение кредита за счет бюджета городского округа необходимо 289825 тыс. руб., на погашение процентной ставки по кредиту - 105395,1 тыс. руб.
VI.Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Реализация Программы позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи детям и подросткам, проживающим на территории городского округа и в районах Заволжья, добиться к 2011 году улучшения следующих показателей:
- снижение уровня младенческой смертности до 9,5 промилле;
- увеличение доли детей I группы здоровья до 20% общего количества детей;
- снижение затрат бюджетов всех уровней будет достигнуто в основном за счет снижения инвалидности детей, снижения затрат на дорогостоящие оперативные вмешательства в федеральных центрах здравоохранения, затрат на льготное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.
Привлечение средств инвесторов даст возможность организовать работу детского диагностического центра уже в 2010 году.
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН