Решение от 27.10.2005 г № 160-IV
Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2005 года
Рассмотрев представленный Администрацией г. Ялуторовска отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2005 года, в соответствии со статьей 31 Устава города Ялуторовска, городская Дума решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2005 года.
2.Утвердить дополнительные средства, выделенные из резервного фонда на 9 месяцев 2005 года.
Председатель
Ялуторовской городской Думы
В.П.ПЕРМИНОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЯЛУТОРОВСКА
НА 1 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА
| Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | План на год | План на 9 мес. | Исполнение за 9 мес. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. ДОХОДЫ | ||||||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 01 | ||||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 04 | 70149 | 49551 | 50518 | 102,0 |
| 000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 07 | 4096 | 3548 | 3681 | 103,7 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 37 | 66053 | 46003 | 46837 | 101,8 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 244 | 8627 | 6457 | 8400 | 130,1 |
| 000 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 247 | 818 | 550 | 1361 | 247,5 |
| 000 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 259 | 7809 | 5907 | 7039 | 119,2 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 274 | 10909 | 6785 | 7729 | 113,9 |
| 000 1 06 01000 03 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 277 | 1300 | 710 | 773 | 108,9 |
| 000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 280 | 3000 | 2500 | 1912 | 76,5 |
| 000 1 06 02010 02 0000 110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 283 | 3000 | 2500 | 1912 | 76,5 |
| 000 1 06 03000 01 0000 110 | Налог на наследование или дарение | 289 | 109 | 75 | 140 | 186,7 |
| 000 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 310 | 6500 | 3500 | 4904 | 140,1 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 370 | 1444 | 1144 | 595 | 52,0 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 472 | 1105 | |||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 676 | 5838 | 4379 | 4159 | 95,0 |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 940 | 5 | |||
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 943 | 5 | |||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1153 | 9591 | 9096 | 6356 | 69,9 |
| 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1156 | 17 | 12 | 38 | 316,7 |
| 000 1 14 01010 01 0000 410 | - доходы федерального бюджета от продажи квартир | 1159 | ||||
| 000 1 14 01030 03 0000 410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 1165 | 17 | 12 | 38 | 316,7 |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1168 | 9574 | 9084 | 6318 | 69,6 |
| 000 1 14 02010 01 0000 410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1171 | 9574 | 9084 | 6318 | 69,6 |
| 000 1 14 02033 03 0000 410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1255 | 9574 | 9084 | 6318 | 69,6 |
| 000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1327 | 40 | 30 | 52 | 173,3 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1348 | 2158 | 1600 | 1550 | 96,9 |
| 1,17E+18 | Прочие неналоговые доходы | 96 | ||||
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | Итого доходов | 3000 | 108756 | 79042 | 80565 | 101,9 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций | -2114 | -2114 | -2114 | 100,0 | ||
| 000 8 70 00000 00 0000 000 | Итого внутренних оборотов | 3003 | 198249 | 167487 | 167487 | 100,0 |
| 000 8 90 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 3005 | 299714 | 244415 | 245938 | 100,6 |
| 7900 | Раздел 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс"), ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") | 01 | -1420 | -2270 | 1789 | -78,8 |
| Раздел 4. | ||||||
| 000 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 82 | -1500 | -1500 | 1500 | |
| 000 02 01 02 00 00 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 109 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 000 02 01 02 00 03 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | 118 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 000 06 00 00 00 00 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 256 | - | -82 | ||
| 000 06 00 00 00 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 259 | - | -82 | ||
| 000 06 01 00 00 00 0000 430 | Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю | 262 | - | -82 | ||
| 000 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 271 | - | -82 | ||
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 319 | 2920 | 3770 | -207 | |
| 000 08 00 00 00 00 0000 510 | Увеличение остатков средств бюджетов | 322 | 319335 | 244415 | 245856 | 100,6 |
| 000 08 02 00 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 388 | 319335 | 244415 | 245856 | 100,6 |
| 000 08 02 01 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 391 | 319335 | 244415 | 245856 | 100,6 |
| 000 08 02 01 00 03 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов | 400 | 319335 | 244415 | 245856 | 100,6 |
| 000 08 00 00 00 00 0000 610 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 466 | 322275 | 248185 | 245649 | 99,0 |
| 000 08 02 00 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 532 | 322275 | 248185 | 245649 | 99,0 |
| 000 08 02 01 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 535 | 322275 | 248185 | 245649 | 99,0 |
| 000 08 02 01 00 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | 544 | 322275 | 248185 | 245649 | 99,0 |
| 000 50 00 00 00 00 0000 000 | Итого источников внутреннего финансирования | 650 | 1420 | 2270 | -1789 |
Расходы за 9 мес. 2005 года
| Наименование | План на год | Уточненный план на 9 мес. | Исполнение за 9 мес. | Процент исполнения |
| Общегосударственные расходы, всего | 27090 | 22525 | 24775 | 110,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 18540 | 13978 | 15600 | 111,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 49 | 49 | 100,0 | |
| Резервные фонды | 3130 | 2781 | 2385 | 78,9 |
| Другие общегосударственные вопросы | 5420 | 5717 | 6741 | 117,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 14114 | 13127 | 12387 | 94,4 |
| Органы внутренних дел | 14114 | 12527 | 11787 | 94,1 |
| Пред. и ликвидация последств. чрезвыч. ситуаций... | 600 | 600 | 100,0 | |
| Национальная экономика | 13485 | 10740 | 10483 | 97,6 |
| Лесное хозяйство | 68 | 50 | 68 | 136,0 |
| Транспорт | 9377 | 7512 | 7401 | 98,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 4040 | 3178 | 3014 | 94,8 |
| Архитектура | 50 | 174 | 174 | 100,0 |
| Газификация | 700 | 465 | 145 | 31,2 |
| Бытовка | 316 | 160 | 316 | св. 100 |
| Малый бизнес | 2974 | 2379 | 2379 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 52170 | 52468 | 50688 | 96,6 |
| Жилищное хозяйство - итого | 8374 | 7171 | 6610 | 92,2 |
| Капремонт жилфонда | 5889 | 4520 | 4520 | |
| Домоуправление | 2485 | 2651 | 2090 | 78,8 |
| Коммунальное хозяйство - итого | 39293 | 36900 | 36053 | 97,7 |
| Подготовка к зиме | 5207 | 6207 | 6207 | 100,0 |
| Благоустройство | 17764 | 15133 | 14748 | 97,5 |
| Муниципальная инспекция | 400 | 400 | 100,0 | |
| Освещение | 1778 | 1450 | 1475 | 101,7 |
| Озеленение | 900 | 700 | 869 | 124,1 |
| Гортеплосеть | 7700 | 4907 | 4517 | 92,1 |
| Горводоканал | 2280 | 1715 | 1332 | 77,7 |
| Реконструкция мемориала | 2624 | 2667 | 101,6 | |
| Отопление ведомственных котельных | 2664 | 2664 | 2592 | 97,3 |
| Банно-прачечное предприятие | 1000 | 1100 | 1246 | 113,3 |
| Другие вопросы в области ЖКП | 4503 | 8397 | 8025 | 95,6 |
| Администрация | 4503 | 3100 | 2728 | 88,0 |
| Ремонт бывшего здания д/сада | 5297 | 5297 | 100,0 | |
| Образование | 133331 | 108274 | 105567 | 97,5 |
| Дошкольное образование | 9987 | 7544 | 6955 | 92,2 |
| Общее образование | 92314 | 77022 | 75378 | 97,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 2895 | 2629 | 2362 | 89,8 |
| Другие вопросы в области образования | 28135 | 21079 | 20872 | 99,0 |
| Культура | 16515 | 10999 | 12279 | 111,6 |
| Культура | 11576 | 8945 | 8522 | 95,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 4939 | 2054 | 3757 | 182,9 |
| Здравоохранение и спорт | 7202 | 6671 | 6552 | 98,2 |
| Здравоохранение | 1642 | 1243 | 1124 | 90,4 |
| Спорт и физкультура | 5560 | 5428 | 5428 | 100,0 |
| Социальная политика | 24889 | 21881 | 21418 | 97,9 |
| Доплата к пенсиям муниципальным служащим (1001) | 522 | 390 | 378 | 96,9 |
| Центр социального обслуживания населения (1002) | 7287 | 5466 | 5466 | 100,0 |
| Соцподдержка отд. кат. граждан (газ.) | 1500 | 1125 | 1125 | 100,0 |
| субсидии | 9598 | 9736 | 9486 | 108,0 |
| льготы по транспорту (реабил.) | 66 | 49 | 49 | 100,0 |
| льготы по транспорту (вет. труда) | 1185 | 888 | 888 | 100,0 |
| льготы по транспорту (труж. тыла) | 38 | 28 | 27 | 100,0 |
| льготы по транспорту (содружество) | 330 | 249 | 249 | 100,0 |
| Итого по соцобеспечению (1003) | 12717 | 12075 | 11824 | 106,3 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 1462 | 1097 | 1070 | 97,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 2901 | 2853 | 2680 | 93,9 |
| Фонд соцпомощи | 500 | 507 | 507 | 100,0 |
| льготы по транспорту (другие категории) | 1389 | 1512 | 1342 | 88,8 |
| Доплата к пенсиям Почетным гражданам | 172 | 129 | 97 | св. 100 |
| Мероприятия | 500 | 450 | 470 | 104,4 |
| Общество слепых | 40 | 30 | 30 | 100,0 |
| Совет ветеранов | 80 | 60 | 69 | 115,0 |
| Общество глухих | 20 | 15 | 15 | 100,0 |
| Общество инвалидов | 200 | 150 | 150 | 100,0 |
| Всего расходов | 288796 | 246685 | 244149 | 99,0 |
Расшифровка расходов, выделенных из резервного фонда
за III квартал 2005 года
Раздел, подраздел ведомственной классиф. | Сумма | Виды расходов |
0112, 0115 общегосударственные вопросы | 425,66954 | 7,4 - для возмещения расходов по оказанию услуг по исполнению судебного решения; 83,8 - финансовая помощь детскому православному лагерю "Владимирская слобода" в приобретении мягкого инвентаря; 66 - оплата за обучение в ординатуре Медицинской академии; 3,35854 - оплата расходов за проживание съемочной группы "Ленфильм"; 12,030 - оплата услуг Ялуторовскому городскому отделению ТФ ГУП "Ростехинвентаризация"; 4,3 - оплата услуг по оценке муниципального имущества; 3,0 - оплата госпошлины по исполнению судебного решения; 116,32 - обучение студентов в Тобольском пединституте и Тюменской Медицинской академии; 25,41 - мероприятия по предупреждению заболевания птиц гриппом; 15,0 - финансовая помощь Ялуторовской городской мусульманской религиозной организации на отопление; 9,051 - оплата конкурсного управляющего муниципального унитарного пассажирского предприятия для завершения процедуры ликвидации; 80,0 - на осуществление функций по управлению муниципальным имуществом |
0702 образование | 13,952 | Восстановление охранно-пожарной сигнализации в здании детской музыкальной школы |
0801 культура | 26,25 | 5,05 - организация встречи творческих коллективов в рамках дней украинской культуры; 21,2 - командировочные расходы специалистов ГУК "Ялуторовский музейный комплекс" для исследовательских работ по подготовке к 350-летию города |
0901 здравоохранение и спорт | 3,8 | Обеспечение поездки учащейся школы для участия в проекте "Ресурсный центр движения "Молодежь против наркотиков" |
Итого | 469,67154 |