Решение от 28.04.2004 г № 12-IV

Об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года

Рассмотрев представленный Администрацией г. Ялуторовска отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года, в соответствии со статьей 31 Устава города Ялуторовска, городская Дума решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года.
2.Утвердить дополнительные средства, выделенные из резервного фонда на I квартал 2004 года.
Глава города
В.Д.ЗИМНЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
на 1 апреля 2004 года
Единица измерения: тыс. руб.

Код по бюджетной классификации	Наименование показателя	План на год	План на I кв.	Исполнено за I кв.
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1000000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	55978	9835	10740	109,2
1010000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ	42405	7530	8483	112,7
1010100	Налог на прибыль организаций	3787	600	712	118,7
1010102	- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	1000	200	195	97,5
1010110	- налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	2787	400	517	129,3
1010200	Налог на доходы физических лиц	38618	6930	7771	112,1
1010201	- налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
1010202	- налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	38440	6900	7739	112,2
1010203	Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации			2
1010204	Налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках			12
1010205	Налог на доходы с физических лиц, осуществляемых предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	178	30	18	60,0
1020000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ	626	450	442	98,2
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы
1020430	- прочие лицензионные и регистрационные сборы
1020433	- прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты
1020700	Налог с продаж	626	450	442	98,2
1030000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4652	1160	894	77,1
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1486	370	102	27,6
1030110	- единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации	1486	370	102	27,6
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3166	790	792	100,3
1040000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	3712	338	332	98,2
1040100	Налог на имущество физических лиц	860	30	33	110,0
1040200	Налог на имущество предприятий	2817	300		0,0
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	35	8	18	225,0
1050000	ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3408	112	332	296,4
1050100	Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)
1050120	Платежи за добычу полезных ископаемых
1050124	- платежи за добычу подземных вод
1050500	Плата за пользование водными объектами	48	12	11	91,7
1050700	Земельный налог	3360	100	321	321,0
1050701	- земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения
1050702	- земельный налог за земли городов и поселков	3360	100	528	528,0
1050703	- земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения			-288
1400000	ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ	1175	245	257	104,9
1400100	Государственная пошлина	1105	210	223	106,2
1400102	- государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	200	50	59	118,0
1400103	- государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации	905	160	164	102,5
1400400	Налоги субъектов Российской Федерации
1400401	- сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц
1400500	Местные налоги и сборы	70	35	34	97,1
1400502	- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели	70	35	34	97,1
1400540	Прочие местные налоги и сборы
2000000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5007	1121	1194	106,5
2010000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	3480	824	703	85,3
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	3424	810	678	83,7
2010202	- арендная плата за земли городов и поселков	771	150	197	131,3
2010240	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	2653	660	481	72,9
2010243	- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	2653	660	481	72,9
2011000	Доходы от продажи квартир	16	4	3	75,0
2011030	Доходы от продажи квартир, зачисляемые в местные бюджеты	16	4	3	75,0
2012000	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей
2012030	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты
2019000	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций	40	10	22	220,0
2019030	Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местные бюджеты	40	10	22	220,0
2070000	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1527	297	475	159,9
2070300	Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	1527	297	475	159,9
2070310	Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)			5
2070312	- прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
2070340	Прочие административные штрафы и иные санкции	1527	297	470	158,2
2070343	- прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты	1527	297	470	158,2
2090000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			9
2090200	Прочие доходы			9
2090230	Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты			9
3000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	150259	42769	42769	100,0
3020000	ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	150259	42769	42769	100,0
3020100	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	54738	12590	12590	100,0
3020110	Дотации от бюджетов других уровней	54738	12590	12590	100,0
3020118	- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг
3020140	Прочие дотации	54738	12590	12590	100,0
3020200	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	89659	27563	27563	100,0
3020230	Субвенции от бюджетов других уровней	89659	27563	27563	100,0
3020240	- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"	47	47	47	100,0
3020242	- субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"
3020260	Прочие субвенции	89612	27516	27516	100,0
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	1559	1405	1405	100,0
3020400	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4303	1211	1211	100,0
3020410	Субсидии от бюджетов других уровней	4303	1211	1211	100,0
3020413	- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	716	179	179	100,0
3020440	Прочие субсидии	3587	1032	1032	100,0
8500000	Итого доходов	60985	10956	11934	108,9
3029000	Итого внутренних оборотов	150259	42769	42769	100,0
8900000	ВСЕГО ДОХОДОВ	211244	53725	54703	101,8

	Утвержд. план на год	Уточн. на год	Утвержд. план на I кв.	Уточн. план на I кв.	Исполн. за I кв.	Процент исполн.
Управление	5972	6177	5516	5721	5528	96,6
Правоохранительная деятельность	9511	9797	2377	2663	3055	114,7
ГРОВД	9511	9797	2377	2663	3055	114,7
Промышленность	641	8445	134	7938	1881	23,7
Бытовое обслуживание	316	316	79	79	79	100,0
Архитектура	25	25	5	5	6	120,0
Строительство бани		2200		2200
Реконструкция мемориала		3400		3400
Газификация	300	300	50	50	49	98,0
Приобретение квартир		2004		2004	1747
Рекон. сушильного цеха		200		200
Охрана окружающей среды	312	312	78	78	44	56,4
Транспорт	4032	4032	1210	1210	1210	100,0
Развитие рыночной инфраструктуры	2974	2974	595	595	400	67,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	48236	49456	11767	13141	15635	119,0
Жилищное хозяйство	19151	18964	5451	5418	5493	101,4
МП "Домоуправление"	3031	3049	1000	1018	768	75,4
Капремонт жилфонда	5861	5861	900	900	900	100,0
Отопл. ведом. котельных	2530	2530	1619	1619	1938	119,7
ОАО "Ялут. авторемонт"	142	142	142	142	142	100,0
ТОО "Мех. завод"	700	700	500	500	498	99,6
Госархив	74	74	34	34		0,0
УПП ВОС	140	140	70	70	115	164,3
ЗАО "КСМ"	916	916	500	500	760	152,0
ЗАО "Ялут. молоко"	297	297	197	197	197	100,0
Проф. "Светлый"	8	8	4	4	4	100,0
ЗАО "Бетон"	208	208	150	150	200	133,3
ПТУ-38	18	18	9	9	9	100,0
Хлебозавод	27	27	13	13	13	100,0
Субсидии	7729	7524	1932	1881	1887	100,3
Газспецсервис	262	262	65	65	41	63,1
Горэлектросети	680	680	170	170	170	100,0
Гортеплосети	2160	2160	540	540	540	100,0
Горводоканал	1360	1360	340	340	340	100,0
Домоуправление	2020	2020	505	505	505	100,0
Ялуторовскмолоко	500	500	125	125	125	100,0
Тюм. отд. фил. Энергосбыт	3	3
Хлебозавод	2	2
Ишимская ж/д	10	10
Школа 26	8	8
ОАО "Ялут. авторемонт"	16	16	4	4	4	100,0
УПП ВОС	35	35	8	8	8	100,0
ЗАО "Бетон"	11	11	2	2		0,0
Мясокомбинат	7	7
Ялут. прод. комбинат	10	10	3	3		0,0
Комбинат хлебопродуктов	4	4
Аграрный колледж	32	32	8	8		0,0
ПТУ-38	15	15	3	3		0,0
Филиал ТГК ППТ	23	23	5	5		0,0
Информ.-метод. центр	185	185	46	46	46	100,0
Содержание служ. суб.	386	181	108	57	108	189,5
Коммун. хозяйство	26739	28144	5686	7091	9214	129,9
МП "Гортеплосеть"	8395	8540	2806	2951	4126	139,8
МП "Горводоканал"	2075	2075	680	680	680	100,0
Благоустройство города	10750	11150	2200	2400	3400	141,7
Освещение		1345		1045	994	95,1
Озеленение	500	515		15	14	93,3
Подготовка к зиме	4519	4519
МП "Гортеплосеть"	2919	2919
МП "Горводоканал"	1300	1300
Банно-прачечное пред.	300	300
Прочие структуры	2346	2348	630	632	928	146,8
Банно-прачечное пред.	200	200	200	200	200	100,0
Субсидии - Администрация	2146	2148	430	432	728	168,5
Образование	108268	108958	25554	26244	25035	95,4
Культура	11954	15801	2990	6837	3154	46,1
Здрав. и физкультура	4731	5932	1120	2321	1468	63,2
Больница		391		391	50	12,8
Центр по проф. нарком.	1350	1353	620	623	167	26,8
Физкультура	3381	4188	500	1307	1251	95,7
Социальная политика	12815	13455	2451	2937	3024	103,0
Учрежд. соц. обеспеч.	6844	7049	1100	1151	1097	95,3
Соц. помощь - фонд	500	619	100	219	510	232,9
Молодежный центр	2666	2673	530	537	569	106,0
Прочие мероприятия	2805	3114	721	1030	848	82,3
Льготы ветеранам	1761	1761	440	440	440	100,0
Льготы инвалидам	716	716	179	179	179	100,0
Транспорт - ветеранам	1761	1761	440	440	440	100,0
- инвалидам	716	716	179	179	179	100,0
Общество слепых	40	40	10	10	10	100,0
Совет ветеранов	60	60	15	15	15	100,0
Общество глухих	20	20	5	5	5	100,0
Общество инвалидов	170	170	34	34	34	100,0
Прочие				300
Реабилитированные	38	47	38	47	165	351,1
Обслуживание долга	89	89	89	89		0,0
Прочие расходы	3225	14710	1002	12574	4278	34,0
Реал. наказов избир. обл. Думы		300		300	133	44,3
Статистика	200	200	50	50	27	54,0
Резервный фонд	1100	714	300	1036		0,0
Информац. обсл.	750	750	200	200	257	128,5
Филиал ТГНУ	700	700	100	100	67	67,0
Выборы	350	680	300	630	428	67,9
Льготы Почетным гражданам	50	50	12	12	7	58,3
Радиотехнический узел	70	70	40	40	40	100,0
Нотариальная контора	5	5	1	1
Прочие расходы		11241		10205	3319
Итого	212760	240138	54884	82348	64712	78,6

7980	РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	-28894	-28623	-10009	35,0
	РАЗДЕЛ 4
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
03000	КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ	6099	5828		0,0
03030	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований	6099	5828		0,0
03031	Получение кредитов	6099	5828		0,0
04000	ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	19232	19232	9095	47,3
04100	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18232	18232	8952	49,1
04130	Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	18232	18232	8952	49,1
04300	Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков	1000	1000	143	14,3
04330	Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты	1000	1000	143	14,3
04340	Поступления от продажи иных земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды
10000	Изменение остатков средств бюджета	3563	3563	914	25,7
10001	Остатки средств бюд. на нач. отч. периода	3563	3563	3563	100,0
10002	Остатки средств бюд. на кон. отч. периода			2649
10300	Изм. иных ост. ден. средств бюд. и ост. бюд. в ценных бумагах	3563	3563	914	25,7
10310	Изменение иных остатков ден. средств бюджетов	3563	3563	914	25,7
10311	Остатки иных средств бюджета на начало отчетного периода	3563	3563	3563	100,0
10312	Остатки средств бюджета на конец отчетного периода			2649
00000	ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	28894	28623	10009	35,0
	РАЗДЕЛ 5
	ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
90000	ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	28894	28623	10009	35,0