Решение от 24.05.2006 г № 31/658
Об исполнении бюджета Волгограда за 2005 год
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волгограде, принятым Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 30.10.2002 N 45/845 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", отчетом об исполнении бюджета Волгограда за 2005 год, представленным администрацией Волгограда, Волгоградская городская Дума отмечает, что бюджет Волгограда за 2005 год по доходам выполнен на 99,8%, при плане 6370,2 млн. рублей получено 6354,4 млн. рублей, в том числе по собственным доходам - на 100,8%. В бюджет Волгограда поступило собственных доходов в сумме 5322 млн. рублей при бюджетных назначениях 5277,4 млн. рублей. Принятые обязательства по собственным доходам бюджета Волгограда перевыполнены на 44,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года поступление доходов увеличилось на 1103,5 млн. рублей, или на 21% (факт за 2004 год - 5250,9 млн. рублей), по собственным доходам - на 651 млн. рублей, или на 13,9%.
Обязательства вышестоящих бюджетов по перечислению Волгограду безвозмездных поступлений без учета взаимных расчетов между бюджетами исполнены на 93%. При плановом показателе 1092,8 млн. рублей за 2005 год в бюджет Волгограда поступило 1016,8 млн. рублей. По расходам бюджет Волгограда за 2005 год выполнен на 95,3%, при плане 6724,3 млн. рублей фактически исполнено 6407,1 млн. рублей.
Размер дефицита бюджета Волгограда составил 52,6 млн. рублей, или 1% к собственным доходам бюджета Волгограда (план 354,1 млн. рублей, или 6,7%).
Основная сумма доходов в бюджет Волгограда поступила от налогоплательщиков, расположенных на территориях Центрального (26,5%), Красноармейского (23,8%), Дзержинского (14,8%) и Ворошиловского (9,5%) районов Волгограда.
Перевыполнен план по доходам такими районами Волгограда, как:
Тракторозаводским - на 8,4 млн. рублей, или на 2,5%;
Дзержинским - на 45,2 млн. рублей, или на 6,8%, в том числе по налоговым доходам - на 9,4 млн. рублей, или на 1,8%;
Центральным - на 29,5 млн. рублей, или на 2,4%, в том числе по налоговым доходам - на 1,7 млн. рублей, или на 0,2%;
Советским - на 8,8 млн. рублей, или на 3,3%.
Не выполнено плановое задание по сбору доходов в бюджет Волгограда за 2005 год следующими районами Волгограда:
Краснооктябрьским - на 9,6 млн. рублей, или на 2,8%, в том числе по налоговым платежам план не выполнен на 20,9 млн. рублей, или на 7,7%;
Ворошиловским - на 15,5 млн. рублей, или на 3,3%, в том числе по налоговым платежам план не выполнен на 31,0 млн. рублей, или на 8%;
Кировским - на 18,0 млн. рублей, или на 6,7%, в том числе по налоговым платежам план не выполнен на 26,7 млн. рублей, или на 11,9%;
Красноармейским - на 28,0 млн. рублей, или на 2,4%, по налоговым платежам план не выполнен на 38,6 млн. рублей, или на 3,5%.
Исполнение смет по расходам составило: по Тракторозаводскому району Волгограда - 96,7%, Краснооктябрьскому району Волгограда - 96,4%, Центральному району Волгограда - 99,9%, Дзержинскому району Волгограда - 100%, Ворошиловскому району Волгограда - 97,3%, Советскому району Волгограда - 97,3%, Кировскому району Волгограда - 94,4%, Красноармейскому району Волгограда - 97,1%, сметы городских расходов - 92,2%.
Недофинансирование по отдельным отраслям социальной сферы произошло за счет неосвоения средств по капитальным вложениям, приобретению оборудования и капитальному ремонту.
Общегосударственные вопросы профинансированы на 91,4%, из них: содержание органов местного самоуправления - 98,5%, обслуживание государственного и муниципального долга - 99%. Резервный фонд администрации Волгограда использован на 97,8%. Средства резервного фонда направлялись на первоочередные расходы, не предусмотренные при формировании бюджета Волгограда на 2005 год.
Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано на 92,2%, из них: жилищное хозяйство - 98,2%, коммунальное хозяйство - 90,1%.
Национальная экономика профинансирована на 99,7%, из них: транспорт - 101,6%, информатика - 100%, сельское хозяйство - 78%, топливо и энергетика - 76,4%.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность профинансированы на 97,3%.
Образование профинансировано на 96%, из них: дошкольное образование - 99,2%, общее образование - 94,3%, молодежная политика и оздоровление детей - 101,6%.
Культура, кинематография и средства массовой информации профинансированы на 97,8%, из них: культура - 99,6%, телевидение и радиовещание - 96,9%, периодическая печать и издательства - 71,6%.
Здравоохранение и спорт профинансированы на 99,1%, из них: здравоохранение - 99,7%, физкультура и спорт - 89,7%.
Социальная политика профинансирована на 99,3%, из них: пенсионное обеспечение - 98,7%, социальное обслуживание населения - 97,4%, социальное обеспечение населения - 82,7%, опека, попечительство - 97,5%.
Заслушав и обсудив отчет главы Волгограда об исполнении бюджета Волгограда за 2005 год, руководствуясь статьями 9, 36, 271, 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ и статьями 7, 24, 36, 51 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума решила:
1.Утвердить исполнение бюджета Волгограда за 2005 год по доходам в сумме 6354,4 млн. рублей и расходам в сумме 6407,1 млн. рублей согласно приложению 1.
2.Утвердить сумму ассигнований, выделенных на дополнительные расходы в 2005 году в размере 76,1 млн. рублей, согласно приложению 2.
3.Утвердить перечень муниципальных гарантий, предоставленных в 2005 году, согласно приложению 3.
4.Утвердить отчет о внутренних муниципальных заимствованиях за 2005 год согласно приложению 4.
5.Утвердить отчет о состоянии внутреннего муниципального долга Волгограда за 2005 год согласно приложению 5.
6.Поручить администрации Волгограда опубликовать настоящее решение в газете "Волгоградская газета".
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на В.А. Древаля - первого заместителя председателя Волгоградской городской Думы.
И.о. главы Волгограда
Р.Т.ХЕРИАНОВ
Приложения
2006-05-24 Приложение к Решению от 24 мая 2006 года № 31/658