Решение от 31.07.2014 г № 739-V
Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ялуторовск на 2014 — 2019 годы и на период до 2025 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 Устава города Ялуторовска, городская Дума решила:
1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ялуторовск на 2014 - 2019 годы и на период до 2025 года согласно приложению к настоящему решению.
2.Признать утратившим силу решение Ялуторовской городской Думы от 30.07.2009 N 48-V ГД "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Ялуторовска на 2009 - 2012 годы и на период до 2020 года".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее решение с приложением путем обнародования в местах, обеспечивающих возможность ознакомления с ним граждан (определяемых Ялуторовской городской Думой), в средствах массовой информации - текст настоящего решения.
Председатель Ялуторовской городской Думы
В.П.ПЕРМИНОВ
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЯЛУТОРОВСК НА 2014 - 2019
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
1.Паспорт Программы
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ялуторовск на 2014 - 2019 годы и на период до 2025 года (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 3. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 5. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 6. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 "Об утверждении требований к Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; 8. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" и "Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; 9. Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"; 10. Приказ Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; 11. Генеральный план муниципального образования город Ялуторовск; 12. Распоряжение Администрации города Ялуторовска от 11 ноября 2013 г. N 1748-р. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Ялуторовска |
| Соисполнители Программы | МКУ "Стройзаказчик" ОАО "СУЭНКО" МП г. Ялуторовска "Городские тепловые сети" ЗАО "Газпром межрегионгаз Север" МП г. Ялуторовска "Городские водопроводные канализационные сети" ООО "Благоустройство" |
| Цели Программы | 1. Создание комплексного документа, для реализации полномочий муниципальных образований в сфере обеспечения потребителей качественными и доступными коммунальными услугами. 2. Соблюдение нормативных параметров качества коммунальных ресурсов. 3. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 4. Качественное и бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства. 5. Обеспечение доступности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей требованиям социально-экономического развития муниципального образования. 3. Разработка необходимых взаимосвязанных мероприятий по строительству и модернизации всех систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение планируемых значений целевых показателей. 4. Обеспечение инженерной подготовки земельных участков под жилищное и промышленное строительство. 5. Определение целевых показателей развития инженерной инфраструктуры, обеспечивающих качество и надежность оказания коммунальных услуг. 6. Определение финансовых потребностей и источников финансирования инвестиционных проектов. 7. Формирование механизма реализации программы. |
| Целевые показатели | - Соответствие качества поставляемых ресурсов общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 - Среднегодовая численность населения (чел.): 1 этап: 39 728, 2 этап: 42 743. - Средняя обеспеченность жилищным фондом (кв.м/чел.): 1 этап: 24,57, 2 этап: 27,4. Потребность застройки: за 2014 - 2018 годы - 143,4 тыс. кв. м жилья, 13,9 тыс. кв. м бюджетных организаций и 8,5 тыс. кв. м административно-коммерческих; за 2019 - 2025 годы - 206 тыс. кв. м жилья, 4,2 тыс. кв. м бюджетных организаций. - Рассчитанная вероятность безотказной работы инженерных сетей Р = 1 (высокая степень надежности). - Обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства (к-т): 1 этап: 1, 2 этап: 1 - Удельный расход электрической энергии на одного жителя (млн. кВт*час/чел. в год): 1 этап: 0,92, 2 этап: 0,96 - Отношение суммарной нагрузки потребителей к установленной мощности источников тепловой энергии (%): 1 этап: 68, 2 этап: 71 - Удельный расход воды на одного жителя (тыс. м3/чел. в год): 1 этап: 0,0316, 2 этап: 0,0326 - Удельный расход отведенных стоков на одного жителя (тыс. м3/чел. в год): 1 этап: 0,0230, 2 этап: 0,0236 - Уровень накопленного объема ТБО к проектной вместимости полигона (%): 1 этап: 39, 2 этап: 56 |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014 - 2018 гг. и на период до 2025 г. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014 - 2018 годы; 2 этап: 2019 - 2025 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 3 965 481 тыс. руб., в том числе по этапам: - в 2014 - 2018 гг.: 1 762 432 тыс. руб. - в 2019 - 2025 гг.: 2 203 048 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета - 22 111 тыс. руб.; - средства бюджета города - 2 274 994 тыс. руб.; - средства частных инвесторов - 176 776 тыс. руб.; - собственные средства предприятий - 155 963 тыс. руб.; - плата за подключение - 1 241 037 тыс. руб.; - кредиты - 94 600 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: 1. Перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях. 2. Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Экономию энергетических и иных ресурсов |
2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1.Краткий анализ существующего состояния
2.1.1.Система электроснабжения
Основными источниками электрической энергии в г. Ялуторовске является подстанция "Ялуторовская" и подстанция "Томилово", принадлежащие ОАО "Тюменьэнерго". Электросетевые объекты на территории города Ялуторовска принадлежат ОАО "СУЭНКО" (частная собственность) и МКУ "Городское имущество" (муниципальная собственность). Электросетевые объекты, принадлежащие МКУ "Городское имущество" переданы по договору аренды ОАО "СУЭНКО".
Потребители заключают договоры энергоснабжения с Тюменьэнергосбытом - филиалом ЭК "Восток" либо ОАО "Тюменская энергосбытовая компания". Тюменьэнергосбыт - филиал ЭК "Восток" на территории г. Ялуторовска является гарантирующим поставщиком, прочие сбытовые организации заключают с Тюменьэнергосбытом - филиалом ЭК "Восток" договоры энергоснабжения в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.
Между ОАО "СУЭНКО" и ОАО "ЭК "Востоком" заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии и договор покупки электрической энергии в целях компенсации потерь. В целях взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энергией с вышестоящей сетевой организацией ОАО "Тюменьэнерго".
Схема электроснабжения г. Ялуторовска сформирована в основном как радиальная, от головных подстанций 110/10 кВ с элементами кольцевого резервирования по линиям 10 кВ.
В муниципальном образовании город Ялуторовск отсутствуют генерирующие источники, вырабатывающие электроэнергию. Электроснабжение осуществляется от единой энергетической системы. Основными источниками электроснабжения города Ялуторовска являются подстанция 110/10 кВ "Ялуторовская" с трансформаторами мощностью 16 МВА и 20 МВА, подстанция "Томилово" с трансформаторами 2*25 МВА, имеющая 4 системы шин 10 кВ.
Характеристика электросетевого комплекса:
- Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 167,34 км.
- Кабельные линии КЛ-10 кВ - 49,8 км.
- Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 344,29 км.
- Кабельные линии КЛ-0,4 кВ - 64,03 км.
- Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ - 167 шт. общей мощностью 101,9 МВА
- Распределительные пункты - 10/0,4 кВ - 6 шт., общей мощностью 3,44 МВА.
На ряде ЛЭП, питающих РП-10 кВ, наблюдается дефицит пропускной способности. Суммарный запас располагаемой мощности составляет 5,1 МВт. Резерв пропускной способности некоторых ЛЭП приближается к нулю.
Высокое значение нагрузки на распределительные устройства трансформаторных подстанций, линии электропередач не только ограничивает развитие города, но и серьезно снижает надежность электроснабжения в зимний период.
Анализ загрузки трансформаторных подстанций в нормальном, а также послеаварийном и ремонтном режимах (при работе двухтрансформаторных подстанций в однотрансформаторном режиме) показывает наличие дефицита мощности:
В нормальном режиме:
- кол-во дефицитных ТП, КТП - 9 ед.;
- суммарный дефицит мощности - 0,9 МВт.
В послеаварийном и ремонтном режимах:
- кол-во дефицитных ТП, КТП - 15 ед.;
суммарный дефицит мощности - 2,4 МВт.
За период с 2011 года прием электроэнергии в сети вырос на 4,98% (Таблица 1), при этом рост составил:
- население - 4,6%;
- бюджетные потребители - 17%;
- прочие потребители - 2,9%.
Структура потребления электроэнергии по итогам 2013 года:
- население - 32,5%;
- бюджетные потребители - 8,6%;
прочие потребители - 58,9%.
Таблица 1
Баланс электроэнергии по муниципальному образованию город
Ялуторовск за 2011 - 2013 гг.
| N п.п. | Составляющие баланса | Объем электроэнергии, тыс. кВт·ч | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| 1 | Поступление в сеть, всего в т.ч. | 119894 | 124309 | 125860 |
| 1.1 | Потери электроэнергии | 13424 | 16829 | 14556 |
| потери электроэнергии в % от поступления в сеть | 11,20 | 13,54 | 11,57 | |
| 1.2 | Полезный отпуск всего, в т.ч | 106470 | 107480 | 111304 |
| 1.2.1 | Население в т.ч. приравненные к группе население | 34620 | 32472 | 36224 |
| 1.2.2 | Бюджетные потребители | 8162 | 8813 | 9551 |
| 1.2.3 | Прочие потребители | 63688 | 66195 | 65529 |
Источник: Тюменьэнергосбыт - филиал ОАО "ЭК "Восток"
Анализ динамики показывает стабильный уровень относительных потерь электроэнергии в электрической сети города Ялуторовск в размере 11,2% - 11,57%, за исключением 2012 года, что связано с переходом на изменение в 2012 году периода определения объема коммунальной услуги в соответствии с изменением законодательства РФ.
Таблица 2
Потери электроэнергии при передаче за 2010 - 2013 гг.
| Показатель | Объем электроэнергии, тыс. кВт·ч | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| ОАО "СУЭНКО" | |||
| Потери электроэнергии | 13424 | 16829 | 14556 |
| Потери электроэнергии в % от поступления в сеть | 11,20 | 13,54 | 11,57 |
Источник: Тюменьэнергосбыт - филиал ОАО "ЭК "Восток"
Доля поставки электроэнергии потребителям города Ялуторовска по приборам учета на декабрь 2013 г. составляет 100%. Все точки приема в сети ОАО "СУЭНКО" и точки отпуска из сети на 100% оснащены приборами учета электрической энергии
Система учета электроэнергии характеризуется следующими показателями:
Количество установленных приборов учета - 9296 ед.
По точкам приема в сети ОАО "СУЭНКО":
- приборов учета активно-реактивной энергии - 34 ед.
По точкам отпуска из сети:
- приборов учета активной электроэнергии - 9262 ед.
Надежность работы системы электроснабжения муниципального образования город Ялуторовск на 2013 г. характеризуется следующими показателями:
- общее количество отказов/аварий - 13 ед.;
- общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов - 12 час 26 минут;
- среднее время восстановления электроснабжения - 1 час 10 минут;
- аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) - 0,002 ед./км;
- продолжительность перебоев в электроснабжении потребителей - 0,0003 час./чел.;
- продолжительность (бесперебойность) услуг по электроснабжению - 23,95 час/день.
Качество электрической энергии, отпускаемой потребителям муниципального образования город Ялуторовск, обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и осуществляющих оперативно-диспетчерское управление.
Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО "Тюменьэнерго", а также передаваемая сетевой организацией ОАО "СУЭНКО", соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей муниципального образования город Ялуторовск работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются Региональной энергетической комиссии Решение РЭК ТО, ХМАО - Югра, ЯНАО. За 2012 - 2014 год рост тарифов для населения составил 23%, в среднем около 7% в год (табл. 46 п. 3.1.3 Обосновывающих материалов).
Для прочих потребителей стоимость электрической энергии определяется гарантирующим поставщиком ежемесячно с учетом предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям).
Регулирование тарифов на передачу электрической энергии ОАО "СУЭНКО" осуществляется методом доходности инвестированного капитала. За период 2011 - 2013 гг. себестоимость услуг по передаче электрической энергии увеличилась в 2,2 раза (табл. 45 п. 3.1.3 Обосновывающих материалов), что превышает плановые значения на 2%, при этом меньше фактических в 2012 году на 2%.
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "СУЭНКО" различается по категориям потребителей. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "СУЭНКО" устанавливается Решениями РЭК Тюменской области, ХМАО - Югра, ЯНАО (табл. 48 п. 3.1.3 Обосновывающих материалов).
Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения:
1.Схемы питающей и распределительной сетей 10 кВ не исключают возможности обратных перетоков мощности между РП и опорными ПС.
2.1.2.Система теплоснабжения
Система централизованного теплоснабжения г. Ялуторовска организована от отопительных и производственно-отопительных котельных следующих предприятий:
- МП г. Ялуторовска "Городские тепловые сети";
- ГУ "Центр хранения страхового фонда";
- ГЛПУ ТО Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый";
- АСУСОНТО "Ялуторовский психоневрологический интернат";
- ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский";
- ОАО "Ялуторовский автомобильный завод";
- ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" Филиал Молочный комбинат;
- МП "Строй-проект";
- МП "Горводоканал" (собственные нужды).
Шесть теплоснабжающих предприятий оказывают услуги теплоснабжения юридическим лицам, пять - населению. МП г. Ялуторовска "Городские тепловые сети", ГУ "Центр хранения страхового фонда", ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский" имеют потребителей как население, так и юридические лица.
В государственной собственности находится 4 котельные:
- МП "Городские тепловые сети" - 1;
- ГУ "Центр хранения страхового фонда" - 1;
- ГЛПУ ТО Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый" - 1;
- АСУСОНТО "Ялуторовский психоневрологический интернат" - 1.
В муниципальной собственности находится 38 котельных:
- МП "Городские тепловые сети" - 33;
- МП "Городские водопроводно-канализационные сети" - 4 (отопление производственных зданий);
- МП "Строй-проект" - 1;
В частной собственности - 3 котельных:
- ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский" - 1;
- ОАО "Ялуторовский автомобильный завод" - 1;
- ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" Филиал Молочный комбинат - 1.
Балансового разграничения между источниками тепловой энергии и тепловой сетью нет. Все тепловые сети находятся на балансе держателей источников.
Потребители заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения. В интересах населения, проживающего в многоквартирных домах, договор теплоснабжения с теплоснабжающей организацией заключается с управляющими компаниями (или ТСЖ). Сбор денежных средств за тепло от населения, заключившего договор управления с управляющими компаниями или ТСЖ осуществляется через ТРИЦ либо напрямую управляющей компанией (или ТСЖ).
Суммарная установленная мощность всех источников тепловой энергии на территории города Ялуторовска составляет 168,168 Гкал/ч. Количество котельных 38 ед. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь и расходом на собственные и хозяйственные нужды по всем источникам составляет 86,8 Гкал/ч.
Установленная мощность муниципальных котельных составляет 129,008 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь и расходом на собственные и хозяйственные нужды) составляет 74,425 Гкал/ч.
Установленная и присоединенная нагрузка от государственных и ведомственных источников тепловой энергии г. Ялуторовска составляет:
- установленная мощность - 34,38 Гкал/час
- присоединенная нагрузка - 12,375 Гкал/час.
Для всех котлоагрегатов разработаны режимные карты.
Основным видом используемого топлива для котельных является природный газ. Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии составляет:
- 163,4 кг.у.т на газовых котельных NN 1 - 18; 21 - 34;
- 157,5 кг.у.т на котельной N 20.
Общая протяженность тепловых сетей г. Ялуторовска в двухтрубном исчислении составляет 88,29 км в 2-трубном исполнении, в т.ч. 79,81 км - эксплуатирует МП "Гортеплосети". Основной тип прокладки тепловых сетей - подземный, бесканальный.
В связи с переходом абонентов на индивидуальное газовое отопление - 3,91 км сетей выведено из эксплуатации в 2012 году.
От 18 муниципальных котельных (N 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 31, 33, 34), находящихся на балансе МП "Городские тепловые сети", схема теплоснабжения четырехтрубная, закрытая, тупиковая, с раздельной подачей теплоносителя на отопление и вентиляцию (Т1 и Т2) и горячее водоснабжение (Т3 и Т4).
От 11 муниципальных котельных (N 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 23, 27, 32) схема теплоснабжения двухтрубная. Нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует.
Компенсация температурных расширений трубопроводов организована с применением П-образных и сильфонных компенсаторов.
В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном используются плиты из минеральной ваты, на реконструированных (с 2008 года) участках - пенополиминеральная (ППМ-) и пенополиуретановая (ППУ-) изоляция.
На тепловых сетях устроено 600 тепловых камер, общее количество арматуры составляет ориентировочно 3000 единиц. В качестве запорной арматуры в основном используются стальные клиновые задвижки с ручным приводом и дисковые стальные затворы. Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями) (Таблица 3).
· Выработка тепловой энергии - 189,986 тыс. Гкал
· Потери тепловой энергии - 22,892 тыс. Гкал (12,1%)
· Полезный отпуск тепловой энергии - 166,526 тыс. Гкал, из них:
- собственные нужды 0,568 тыс. Гкал (3%)
- население - 117,028 тыс. Гкал (73%)
- бюджетные потребители - 36,989 тыс. Гкал (10%)
- прочие потребители - 12,509 тыс. Гкал (14%)
Таблица 3
Динамика производства и отпуска тепловой энергии
МП "Городские тепловые сети"
| Баланс тепловой энергии | Ед. изм. | Факт 2012 г. | Факт 2013 г. | Принято в тарифе 2014 г. |
| Отпущено в сеть от котельных МП "Тепловые сети" | т. Гкал | 183,483 | 189,418 | 183,671 |
| Потери тепловой энергии | т. Гкал | 22,892 | 22,892 | 22,892 |
| То же в % к отпуску в сеть | % | 12,48 | 12,47 | 12,46 |
| Полезный отпуск | т. Гкал | 160,591 | 166,526 | 160,779 |
Источник: Протокол тарифной комиссии N 31 от 02.2013.
Структура потребителей предприятия МП "Городские тепловые сети" в 2013 году:
- 365 жилых домов (28106 человек);
- 97 бюджетных организаций;
- 177 прочих потребителей.
Все потребители города Ялуторовска попадают в зону радиуса эффективного теплоснабжения (Таблица 4).
Таблица 4
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения
| Котельная | Фактический радиус теплоснабжения, км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная N 1 | 0,712 | 1,76 |
| Котельная N 2 | 0,665 | 1,75 |
| Котельная N 3 | 0,44 | 1,67 |
| Котельная N 4 | 0,355 | 1,61 |
| Котельная N 5 | 0,58 | 1,55 |
| Котельная N 6 | 0,755 | 1,73 |
| Котельная N 7 | 0,305 | 1,92 |
| Котельная N 8 | 0,307 | 1,76 |
| Котельная N 9 | 0,67 | 1,8 |
| Котельная N 10 | 0,565 | 1,63 |
| Котельная N 11 | 0,44 | 1,83 |
| Котельная N 12 | 0,69 | 1,75 |
| Котельная N 13 | 0,445 | 1,67 |
| Котельная N 14 | 0,475 | 1,72 |
| Котельная N 15 | 0,31 | 1,57 |
| Котельная N 16 | 0,396 | 1,72 |
| Котельная N 17 | 0,88 | 1,67 |
| Котельная N 18 | 0,34 | 1,52 |
| Котельная N 20 | 0,49 | 1,69 |
| Котельная N 22 | 0,088 | 1,34 |
| Котельная N 23 | 0,067 | 1,09 |
| Котельная N 25 | 0,06 | 1,2 |
| Котельная N 26 | 0,125 | 1,39 |
| Котельная N 27 | 0,15 | 1,49 |
| Котельная N 28 | 0,043 | 0,92 |
| Котельная N 31 | 0,115 | 1,15 |
| Котельная N 32 | 0,057 | 1,15 |
| Котельная N 33 | 0,12 | 1,22 |
| Котельная N 34 | 0,12 | 1,37 |
Дефицита мощности на котельных не наблюдается, за исключением котельных, на которых предполагается обеспечение потребителей горячей водой.
В соответствии с документом территориального планирования предусмотрено расширение города с учетом застройки новых микрорайонов и точечной застройки в существующих районах города. С приростом площади жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за счет строительства новых объектов, потребление тепловой энергии по городу тоже будет увеличиваться. Теплопотребление вновь проектируемых районов на период до 2025 г. составит 40,288,701 Гкал/ч, с учетом обеспечения ГВС в существующих районах, теплопотребление составит 51,875 Гкал/час.
С учетом будущего спроса предусматривается увеличение нагрузки потребителей к 2025 г. на 37,5% и составит 138,375 Гкал/час.
Покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от существующих котельных и за счет строительства новых котельных.
Расходы энергоресурсов по теплоснабжающим предприятиям на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, составили в 2013 г.:
- топлива - 169,2 кг у.т./Гкал;
- электрической энергии - 39,8 кВт·ч/Гкал;
- воды - 1,3 м3/Гкал.
Поставка тепловой энергии по приборам учета осуществляется:
- многоквартирные дома - 100%;
- квартиры в многоквартирных домах - 0%;
- индивидуальные жилые дома - 0%.
Рассчитанная вероятность безотказной работы тепловых сетей значительно выше нормативной (Р = 0,9), что говорит о высокой степени надежности тепловых сетей.
Повреждения на сетях не приводят к снижению температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С,
что соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
Среднее время устранения утечек не превышает нормативный показатель - 24 часа.
МП "Городские тепловые сети" выполняет гидропневмоиспытания тепловых сетей насосным оборудованием установленных на источниках тепловой энергии. Для повышения качества, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами.
Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся.
Режим работы схемы теплоснабжения ведет дежурно-диспетчерская служба МП "Городские тепловые сети". Взаимодействие операторов котельных с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль за параметрами работы котельных, работающих в автономном режиме, без присутствия персонала осуществляет дежурная бригада.
На предприятии создана система дистанционного диспетчерского контроля МП "Городские тепловые сети" (далее СДК), к которой подключены котельные N 4, 7, 15, 16.
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников МП "Городские тепловые сети" осуществляется качественным способом, при котором изменяется температура сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха, при неизменном расходе теплоносителя.
Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области (табл. 60 п. 3.2.3 Обосновывающих материалов).
Стоимость технологического присоединения к тепловым сетям теплоснабжающих предприятий Тюменской области установлена Решением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО от 21 июня 2011 г. N 73-пп (табл. 61 п. 3.2.3 Обосновывающих материалов).
В целом по организациям, оказывающих услуги теплоснабжения, расходы на производство и передачу тепловой энергии, увеличились на 4%. Основная причина увеличения: - увеличение затрат на амортизацию на 33% и эксплуатационных расходов на 5%.
Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения:
1.Дефицит мощности котельной N 9.
2.Отсутствие ГВС от котельных с централизованным отоплением (N 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 23, 27, 32).
3.Низкий КПД котлов, выработавших свой ресурс.
4.Незагруженность многих котельных (1; 11; 14; 15; 16; 20).
5.Оптимизация диспетчерского управления.
2.1.3.Система газоснабжения
Поставщиком природного газа в городе Ялуторовске является ЗАО "Газпром межрегионгаз Север". Объекты газоснабжения на территории города принадлежат муниципальному образованию город Ялуторовск (муниципальная собственность).
На территории города Ялуторовска 74,9 км газовых сетей признаны бесхозяйными и обслуживаются по договору аварийного прикрытия. Идет процесс оформления бесхозных газопроводов в муниципальную собственность. С потребителями газа (организациями и населением, проживающим в частном секторе) сетевые организации заключают договор поставки газа. В интересах населения, проживающего в многоквартирных домах, договор поставки газа сетевой организацией заключается с управляющими компаниями (или ТСЖ). Сбор денежных средств за газ осуществляется через ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр" либо напрямую управляющей компанией (или ТСЖ).
Источником газораспределения города Ялуторовска является ГРС N 12, расположенная на 5 км автодороги Исетск - Ярково, которая осуществляет подачу газа в газораспределительную сеть города.
Газоснабжение города осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается по отводу диаметром 325 мм от газопровода Богандинская - Омск на АГРС г. Ялуторовска. Сжиженный газ поступает в баллонах и цистернах.
Качество поставляемого ресурса соответствует общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93.
Газораспределительная сеть включает в себя:
- 266,698 км наружных сетей газоснабжения, из них 33,217 км сетей высокого давления, 233,428 км сетей среднего и низкого давления;
- ГРП - 3 шт., (мкр. Западный ул. Олимпийская; мкр. Восточный (проезд N 2); ул. Дзержинского - Бахтиярова (в районе Ялуторовского филиала ТюмГНГУ);
- ГРПш - 131 шт.
В настоящее время газификация города практически завершена. На 01.01.2013 охват домов частного сектора газопроводами низкого давления составляет 99,1%. В 2013 г. газифицировано 65 индивидуальных домов, переведены на природный газ 8 квартир. Газопроводами низкого давления охвачены 99,1% индивидуального жилья, из них газифицированы 81,9%. Всего баллонного на природный газ переведены 1074 квартир, еще необходимо перевести 523 квартиры (114 дома).
В городе переведено 3123 (54,3%) квартиры индивидуальной жилой застройки на природный газ, 3816 (66,4%) квартир индивидуальной жилой застройки охвачено газопроводами низкого давления. Все имевшиеся в городе (32 шт.) групповые установки сжиженного газа, снабжавшие многоквартирные жилые дома, ликвидированы, 124 квартиры в многоквартирных жилых домах переведены с сжиженного газа на природный. На первую очередь планируется перевести 1833 квартиры в многоквартирных жилых домах с сжиженного на природный газ.
Дефицит мощности в системе газоснабжения отсутствует.
Отпуск газа потребителям в 2013 году составил 62931,5 тыс. м3 (Таблица 5),
из них:
- населению - 19,96%;
- котельным - 39,58%;
- прочим - 40,46%.
Доля поставки ресурса по приборам учета в 2013 г.:
· Головные источники (ГРС) - 100%
· Потребители, в том числе:
- Котельные - 100%;
- Население - 97,3%;
- Прочие - 100%.
Таблица 5
Баланс системы газоснабжения муниципального образования
город Ялуторовск за 2010 - 2013 гг.
| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| факт | факт | факт | факт | ||
| Котельные | тыс. м3 | 25479,0 | 24817,0 | 25267,0 | 24909,7 |
| Население | 13876,2 | 13202,74 | 12720,12 | 12561,6 | |
| Прочие | 21545,2 | 24264,4 | 26898,1 | 25427,2 | |
| Потери в сетях | 128,0 | 150,0 | 5,0 | 33,0 | |
| Всего | 61028,4 | 62434,1 | 64890,2 | 62931,5 |
Таблица 6
Основные потребители природного газа в г. Ялуторовск
| N п/п | Наименование предприятия | Вид топлива | Сведения о расходе топлива | |
| Фактический расход, Т.Н.Т/год | Нормативный расход, Т.Н.Т/год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МП "Городские теплосети" | газ | 17707,572 | 49381,01 |
| 2. | ОАО "Мясокомбинат" | газ | 2368,663 | 1117,722 |
| 3. | ЗАО "БЕТОН" | газ | 3722,722 | 2568,228 |
| 4. | ООО "Механический завод" | газ | 327,107 | 513,924 |
| 5. | ГУАЗ ТО "Ялуторовский санаторий-профилакторий" | газ | 344,548 | 1159.873 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | ОАО "ЯЛАЗ" | газ | 722,908 | 6514.430 |
| 7. | АСУСОН "Ялуторовский психоневрологический интернат" | газ | 1142,598 | 1619.747 |
| 8. | ЗАО "Комбинат строительных материалов" | газ | 4905,713 | 16924,05 |
Цена на газ, реализуемый населению, устанавливается Правительством Тюменской области. За период с 2010 по 2013 год имеет место увеличение цены на газ на 74%. Рост цен в 2012 - 2013 годах составил около 15% ежегодно (табл. 69 п. 3.3.3 Обосновывающих материалов)
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Согласно Правилам дифференцируются подходы по установлению платы за подключение к сетям газораспределения:
- для потребителей, максимальный часовой расход газа у которых составит не более 5 куб. м, давление не более 0,3 Мпа и расстояние, измеряемое по прямой линии до точки подключения, не более 200 метров, стоимость подключения составит до 50 тыс. руб.;
- для потребителей, максимальный часовой расход газа у которых составит не более 500 куб. м, давление менее 0,3 Мпа и расстояние, измеряемое по прямой линии до точки подключения, не более 500 метров в сельской местности и не более 300 м в границах городских поселений, стоимость присоединения будет рассчитываться исходя из стандартизированных ставок или индивидуального проекта подключения;
- для потребителей, максимальный часовой расход газа у которых составит свыше 500 куб. м стоимость присоединения будет рассчитываться по индивидуальному проекту.
В целом по организациям, оказывающим услуги газоснабжения, расходы в 2012 году снизились на 14% (табл. 68 п. 3.3.3 Обосновывающих материалов).
Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения:
Отсутствуют
2.1.4.Система водоснабжения
Водоснабжение потребителей в городе Ялуторовске осуществляет МП "Городские водопроводные канализационные сети", в хозяйственном ведении которого находятся источники водоснабжения, очистные сооружения и сети водопровода. Все имущество предприятия - муниципальная собственность.
С потребителями воды (организациями и населением, проживающим в частном секторе) МП "Городские водопроводные канализационные сети" заключает договора холодного водоснабжения. В интересах населения, проживающего в многоквартирных домах, договор холодного водоснабжения заключается с управляющими компаниями (или ТСЖ). Сбор денежных средств за воду осуществляется через ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр" либо напрямую управляющей компанией (или ТСЖ).
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО город Ялуторовск является Западносингульское месторождение пресных подземных вод, расположенное в 17,5 км юго-западнее муниципального образования. Месторождение, по переоценке запасов, утвержденных 20 Марта 2014 года, производительностью 18 тыс. м3/сутки по категории В, эксплуатируется с 1983 года.
Забор воды из подземного источника Западносингульского месторождения осуществляется из артезианских скважин в количестве - 26 шт. (наблюдательные 2 шт.) Скважины расположены в 1 линию с шагом 30 - 320 м. Общая протяженность водозабора достигает 5,3 км. Глубина скважин 50 - 70,5 м. Дифференцированный дебит скважин от 390 до 1000 м3/сут. Основная часть скважин построена в 2004 - 2009 годах. В скважинах установлены насосы марки ЭЦВ. Для забора воды задействованы, в том числе, и малодебитные скважины.
Переутвержденные запасы подземных вод Западносингульского месторождения составляют 18,0 тыс. м3/сут. Проектная производительность имеющихся сооружений очистки воды (станция обезжелезивания) составляет 18,0 тыс. м3/сут.
Подземная вода от насосных станций первого подъема из артезианских скважин по трубопроводу Д = 315 мм, протяженностью 17,5 км, введенному в эксплуатацию в 1988 - 2007 г. г. в полном объеме подается на очистные сооружения (станция обезжелезивания).
В ближайшие 10 лет имеющиеся мощности водозаборных и водоочистных сооружений позволяют обеспечить город водой в необходимых объемах.
Качество воды в артезианских скважинах Западносингульского месторождения представляет собой сложные многокомпонентные системы, включающие целый комплекс неорганических и органических веществ и растворенных газов. Характерной особенностью подземной воды является наличие растворенных газов, в частности диоксида углерода и сероводорода, а также других ингредиентов, марганца, соединения аммония, кремния. Кроме этого, данная вода характеризуется высокой цветностью, высокой жесткостью и мутностью, присутствует достаточно высокая минерализация.
Водоочистная станция (станция обезжелезивания) проектной производительностью 18,0 тыс. м3/сутки построена в 1988 году. Технология очистки природной воды включает упрощенную аэрацию и фильтрование на скорых фильтрах с песчано-гравийной засыпкой. Для промывки скорых фильтров в составе технологической схемы имеется резервуар объемом 600 м3. После проведения комплекса очистки вода самотеком поступает в два резервуара чистой воды емкостью по 2000 м3, где смешивается и дезинфицируется гипохлоритом кальция.
Емкость РЧВ (резервуаров чистой воды) составляет 60% от общего водопотребления. Необходимый среднесуточный объем воды 6,3 - 7,3 тыс. м3/сут., с учетом максимальных часовых расходов до 10 тыс. м3/сут.
Таблица 7
Качество исходной и подаваемой потребителям города воды
| N п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" не более | * Класс опасности в зависимости от тяжести длительного воздействия на организм (по классификации Минздрава РФ) | Исходная | РЧВ |
| 1 | Цветность | град. | 20 (35) | 52 - 105 | 20,0 - 27,5 | |
| 2 | Жесткость | Ж | 7,0 (10,0) | 7,5 - 9,5 | 5,41 - 9,14 | |
| 3 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 3 | 0,20 - 0,44 | 0,16 - 0,33 |
| 4 | Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 2,0 | 3 | 3,69 - 5,77 | 2,09 - 2,65 |
| 5 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 (1,0) | 3 | 2,07 - 4,24 | 0,20 - 0,29 |
| 6 | Кремний | мг/дм3 | 10 | 2 | 15,22 - 17,98 | 15,00 - 17,39 |
| 7 | Общая минерализация | мг/дм3 | 1000 | 566 - 636 | 538 - 598 |
Протяженность водопроводных сетей города Д = 32 - 315 мм составляет 166,87 п. км, в т.ч.:
- водоводы - 17,5 п. км.
- уличные сети - 111,2 п. км.
- внутриквартальные - 9,8 п. км.
- внутридомовые - 28,37 п. км.
Износ водопроводных сетей города Д = 32 - 315 мм составляет:
- износ 100% - 61,5 п. км (37% от общей протяженности), в т.ч. 29,3 п. км (48% стальные и асбестоцементные трубопроводы);
- износ 70 - 99% - 59,7 п. км (36% от общей протяженности), в т.ч. 13,0 п. км (22% стальные и асбестоцементные трубопроводы);
- износ 30 - 69% - 18,6 п. км (11% от общей протяженности), в т.ч. 4,8 п. км (26% стальные и асбестоцементные трубопроводы).
Аварийность сетей водоснабжения (0,3 аварии на 1 п. км) сети обусловлена высоким износом трубопроводов, построенных в 50-х 70-х и 80-х годах из чугунных, стальных и асбестоцементных труб, вследствие завершения срока их службы.
По состоянию на начало 2014 года объем реализации услуг по водоснабжению составил 4,82 тыс. м3/сутки;
- населению - 2,83 тыс. м3/сутки. (58,7%);
- прочим потребителям (промышленные, бюджетные и прочие предприятия) - 1,99 тыс. м3/сутки (41,3%);
Обеспеченность централизованным водоснабжением города составляет 79%;
Удельное водопотребление составило в 2012 г. - 100 литров на человека в сутки, в 2013 г. - 90 литров на человека в сутки.
Неучтенные расходы и потери воды в трубопроводах города составляют 0,51 тыс. м3/сутки (9,5% от общего водопотребления города).
Поставка воды по приборам учета осуществляется:
- многоквартирные дома - 100%;
- квартиры в многоквартирных домах - 77%;
- индивидуальные жилые дома - 100%.
Тарифы на услуги холодного водоснабжения для потребителей города Ялуторовска устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области (табл. 75 п. 3.4.3 Обосновывающих материалов). За период с 2009 по 2013 год имеет место увеличение тарифа на 65%. Рост цен в 2012 - 2013 год составил около 15% ежегодно.
Размер платы за подключение к водопроводным сетям на 2014 год не утвержден.
За период 2011 - 2012 гг. себестоимость услуг по водоснабжению увеличилась на 17%.
Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:
1.Необходима АСУ, связывающая диспетчерскую службу со скважинами ПВЗ, КНС, станцией обезжелезивания воды, КОС.
2.Установленное оборудование на артезианских скважинах неэффективно, что ведет к высоким эксплуатационным расходам.
3.Существующая технология станции обезжелезивания не позволяет производить очистку воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности, жесткости, марганцу, аммиаку (по азоту), кремнию, железу (граничное значение).
4.Отсутствие устойчивого регулирования подачи воды в разводящие сети города в зависимости от требуемого водопотребления на современном уровне.
5.Отсутствие современных приборов учета по всем этапам подачи воды в город.
6.Отсутствие АСУ ТП системы подъема, очистки и подачи воды на нижнем и верхнем уровнях.
7.73% водопроводных сетей имеют износ более 70%.
8.Недостаток прокладки водопроводов в уплотненной застройке города.
9.Низкое качество запорной арматуры.
10.Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
11.Существующая технологическая схема на водоочистных сооружениях предусматривает очистку подземной воды только от железа и мутности, и была, в свое время, принята без учета особенностей состава подземной воды. Кроме того, с введением в 2001 году нового СанПиН 2.1.4.1074-01, произошло ужесточение нормативных требований, предъявляемых к качеству очищенной воды по ряду показателей, введены новые нормируемые показатели, что, естественно, не было предусмотрено проектом. По показателю марганец с 0,5 до 0,1 мг/дм3.
12.Существующая технологическая схема не позволяет очистить исходную воду до нормативных требований. Очищенная вода превышает ПДК (предельно допустимые концентрации) по следующим показателям цветности, жесткости, марганцу, кремнию, аммиаку (по азоту), железу (граничное значение).
2.1.5.Система водоотведения
Водоотведение потребителей в городе Ялуторовске осуществляет МП "Городские водопроводные канализационные сети", в собственности которого находятся самотечные, напорные трубопроводы, канализационные насосные станции, очистные сооружения. Все имущество предприятия - муниципальная собственность.
С потребителями (организациями и населением, проживающим в частном секторе) МП "Городские водопроводные канализационные сети" заключает договора водоотведения. В интересах населения, проживающего в многоквартирных домах, договор водоотведения заключается с управляющими компаниями (или ТСЖ). Сбор денежных средств за сбор и очистку стоков осуществляется через ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр" либо напрямую управляющей компанией (или ТСЖ).
Сточные воды от потребителей услуг города и района перекачиваются канализационными насосными станциями в количестве 15 единиц через систему самотечных и напорных коллекторов, и путем вывоза из выгребных ям в количестве 65 единиц на канализационные очистные сооружения.
КОС проектной производительностью 9,5 тыс. м3 в сутки построены в металлическом исполнении в 2006 году. Технологическая схема очистки сточных вод включает процеживатели, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, обеззараживание лампами УВД. Далее по трубопроводу Д = 500 мм, протяженностью 0,8 км, через биологический пруд (система водотоков: искусственно-созданный канал-змеевик, озеро Калачик и ручей биопруда) очищенные сточные воды сбрасываются в реку Тобол. Для дезинвазии сточных вод используется овицидный препарат Бингсти. Для обезвоживания образующегося осадка в 2013 году на сооружениях установлены фильтр-прессы производства ЗАО НПФ "ЭкоТОН". Данное оборудование работает достаточно эффективно. Обезвоженный осадок вывозится на площадки депонирования для дегельментизации и обезвреживания.
Данные о качестве поступающих и очищенных на канализационных очистных сооружениях сточных вод на конец 2013 года (Таблица 8).
Таблица 8
Отчет ведомственной химико-аналитической лаборатории
за декабрь 2013 года
| Наименование показателей | Ед. изм. | Концентрация, С мг/дм3 | ||||
| поступающая | после очистки на КОС | на выходе из ручья в р. Тобол | НДС | ПДК рыбхоз | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| рН | ед. | 7,70 | 7,44 | 7,63 | 6,5 - 8,5 | - |
| Взв. вещества | мг/дм3 | 278 | 27 | 20 | 21 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БПК п. | мг О2/ дм3 | 276,6 | 10,1 | 12,6 | 13,2 | - |
| Ионы аммония | мг/дм3 | 64,67 | 5,12 | 5,99 | 6,45 | 0,5 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,23 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 0,08 |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,9 | 74,2 | 46,9 | 79,74 | 40,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | 212 | 163 | 176 | 350 | 300 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 102 | 74 | 62 | 100 | 100 |
| Фосфаты | мг/дм3 | 2,71 | 2,10 | 1,98 | 2,7 | 0,2 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1008 | 780 | 920 | 1000 | - |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,645 | 0,210 | 0,197 | 0,21 | 0,05 |
| СПАВ | мг/дм3 | 1,28 | 0,41 | 0,47 | 0,5 | - |
| Железо общее | мг/дм3 | 2,72 | 1,42 | 1,51 | 1,8 | 0,1 |
| Жиры | мг/дм3 | 15,6 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | |
| Медь | мг/дм3 | 0,012 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 |
| Фенолы | мг/дм3 | 1,045 | 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | 0,001 |
Количество КНС по состоянию на начало 2014 года составляет 15 единиц. Около половины станций (узловые) представляют собой павильоны в железобетонном и кирпичном исполнении. Каждая станция включает приемное отделение и машинный зал с установленными в них насосными агрегатами. Остальная часть станций представляет собой канализационные колодцы с опущенными в них насосами. Сороудерживающие решетки, установленные в приемных отделениях, выполнены из черного металла, практически полностью скоррозировали и неэффективно выполняют свои функции. Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод составляет 0,147 кВт. час на 1 куб. м, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель системы водоотведения города Тюмени.
Система самотечных и напорных коллекторов Д = 32 - 315 мм, транспортирующих сточные воды от потребителей города, составляет 53,12 п. км, в том числе главный коллектор - 15,2 п. км, магистральные сети - 20,8 п. км, внутриквартальные сети - 17,12 п. км.
Износ трубопроводов составляет:
- износ 100% - 4,9 п. км (9,2% от общей протяженности), в т.ч. 4,0 п. км (81,6% керамические трубопроводы);
- износ 70 - 99% - 10,1 п. км (19,0% от общей протяженности), в т.ч. 4,8 п. км (47,5% керамические трубопроводы);
- износ 30 - 69% - 33,7 п. км (63,4% от общей протяженности), в т.ч. 5,1 п. км (15,1% стальные, асбестоцементные и керамические трубопроводы).
Аварийность сетей водоотведения обусловлена высоким износом коллекторов, построенных в 50-х 70-х и 80-х годах из чугунных, стальных, керамических и асбестоцементных труб, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии.
По состоянию на начало 2014 года реализация услуг по водоотведению города составила 5,06 тыс. м3/сутки, в т.ч.:
- населению - 2,09 тыс. м3/сутки (41,3%);
- прочим потребителям (промышленные, бюджетные и прочие предприятия) - 2,97 тыс. м3/сутки (58,7%);
Обеспеченность централизованным водоотведением потребителей города составляет 52%.
Поставка по приборам учета осуществляется:
- многоквартирные дома - 100%;
- квартиры в многоквартирных домах - 77%;
- индивидуальные жилые дома - 100%.
Тарифы на услуги водоотведения для потребителей города Ялуторовска устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области (табл. 81 п. 3.5.3 Обосновывающих материалов). В течение 2012 - 2014 гг. экономически обоснованные тарифы на водоотведение, утвержденные регулирующим органом, увеличились на 11%.
Размер платы за подключение к сетям водоотведения на 2014 год не утвержден.
Структура затрат на водоотведение не претерпела существенных изменений. За период 2011 - 2012 гг. себестоимость услуг по водоотведению увеличилась на 10%.
Технические и технологические проблемы в системе водоотведения:
1.Имеет место высокий износ строительных конструкций и оборудования канализационных насосных станций и очистных сооружений. Работа сооружений, изготовленных из черного металла из-за взаимодействия с агрессивной средой подвержена сильной коррозии.
2.Подача воздуха с учетом неравномерностей поступления стоков по объемам и загрязнениям в течение дня и сезонам года производится крайне непроизводительно. Это отрицательно влияет на эффективность потребления электроэнергии и на качество очистки стоков. Затраты электроэнергии в основном на аэрацию сточных вод при технологии полной биологической очистки составляют 2 320,9 тыс.кВт в год до 76% общего энергопотребления системы водоотведения.
3.Фактически качество очищенных сточных вод по основным показателям нестабильно. Наблюдается превышение нормативов НДС, в частности по взвешенным веществам, нитратно-азотной группе показателей. В то же время очистка стоков до современных требований для водных объектов рыбохозяйственного значения на существующих сооружениях практически по всем показателям неэффективна.
4.Насосное оборудование КНС по техническим параметрам в ряде случаев подобрано не рационально, вследствие этого происходит большой перерасход электрической энергии. Удельный расход электроэнергии на услуги по водоотведению составляет 1,67 кВт час. на 1 куб. м, что почти в 3 раза превышает аналогичный показатель системы водоотведения города Тюмени.
5.Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям.
6.Отсутствие современных приборов учета на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.
7.Около 33,6% трубопроводов имеют износ более 60%. Уменьшение процента износа по сравнению с прошлыми периодами обусловлено не их перекладкой, а вводом новых сетей.
8.Недостаток прокладки трубопроводов в уплотненной застройке города.
9.Низкое качество запорной арматуры.
2.1.6.Система захоронения (утилизации) ТБО
До 01.08.2010 захоронение (утилизация) ТБО производилось на полигоне ТБО, расположенном в западной части города на расстоянии 173 м от кольцевой развилки автодороги Ялуторовск - Ярково в сторону аэродрома. Год начала эксплуатации - 1973 г. Площадь полигона - 9,5 га. Собственником полигона (свалки) ТБО и земельного участка для его размещения является муниципальное образование г. Ялуторовск. На основании постановления Администрации города Ялуторовска от 16.07.2010 N 928 деятельность данного объекта утилизации ТБО прекращена.
С 01.08.2010 захоронение ТБО осуществляется на полигоне ТБО, расположенном на специально выделенной территории Ялуторовского района в 1,38 км на северо-запад от перекрестка федеральной автодороги Тюмень - Ишим - Омск и автодороги Ялуторовск - Ярково. Инвентарный номер объекта согласно государственному реестру объектов размещения отходов: 12970. Собственником полигона ТБО и земельного участка, на котором размещен полигон, является муниципальное образование г. Ялуторовск. В 2014 году начата работа по передаче полигона ТБО в собственность Департамента имущественных отношений Тюменской области.
Проект на объект имеет положительное заключение экспертизы на проект от 23.10.2008 N 72-1-5-0411-07, выданное ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации". Расчетный срок эксплуатации - 20 лет. Площадь полигона составляет 8,4 га, 10 га с учетом санитарно-защитной зоны. Вместимость объекта составляет 1161,8 тыс. м3 ТБО в неуплотненном состоянии. Максимальный уровень загрузки (мощность объекта в плотном теле) составляет 17,43 тыс. м3/год.
На полигоне применяется послойное, высотное складирование ТБО.
Основное сооружение полигона - участок складирования площадью 4,6 га, который разбит на 6 карт длиной 100 м и шириной 73 м, площадью 0,73 га. Каждый участок эксплуатации с учетом укладки пяти рабочих слоев: 2 м ТБО и 0,25 м грунта.
Парк специальной техники полигона - 3 ед., в т.ч.:
- бульдозер Б 10 М. 011-1Е - 2 ед.;
- фонтон ЛОВОЛ FL 936 F - H 55R1 - 1 ед.
Режим работы - круглогодичный (365 дней в году), посменный, в летний период с 06:00 - 22:00, в зимний период с 06:00 - 20:00.
Остаточный ресурс заполнения полигона ТБО по состоянию на 01.01.2014 составляет 81%.
Полигон ТБО оборудован в соответствии с требованиями санитарных норм и правил весовым оборудованием. На полигоне предусмотрен контрольно-пропускной пункт, на въезде установлены автомобильные электронные весы типа "ВА-40М".
Учет отходов на полигоне ТБО осуществляется на стадии их размещения методом взвешивания. Мониторинг объема принимаемых для захоронения (обезвреживания) отходов от населения осуществляется на основании фактически принятых объемов отходов (журнал регистрации).
Сортировка, раздельный сбор и учет отходов на полигоне не ведется. Учет морфологического состава ТБО не производится.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от юридических лиц осуществляет ООО "Благоустройство" (ИНН 7207004237), от населения и юридических лиц по установленным графикам - ООО "Жилсервис" (ИНН 207004251) и ООО "Сибстройгаз" УК (ИНН 7207012453). Также вывоз отходов на полигон ТБО производится собственными средствами предприятий и организаций.
Сбор и вывоз ЖБО осуществляет МП "Городские водопроводно-канализационные сети".
Предприятиями, осуществляющими прием вторичного сырья, являются: ООО "Техносервис" (ИНН 7207008464), ООО "Вторчермет НЛМК Западная Сибирь" (ИНН 7202201584), ИП Паршукова С.М. (ИНН 720700038072). Объем сбора и приема ТБО для вторичной переработки составляет не более 1,7 т/год.
Сбор биологических отходов (трупы домашних животных) специально не осуществляется. Доставка биологических отходов на специализированные объекты для обезвреживания осуществляется владельцем отходов или специализированной организацией, предоставляющей услуги по транспортированию биологических отходов и имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности на основании соответствующего договора.
Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Жилищно-коммунальный сектор практически не охвачен системой сбора и утилизации ртутных ламп. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов на объектах демеркуризации, а также сдача металлической ртути на специализированные предприятия, осуществляющие сбор, хранение, переработку и утилизацию данных видов отходов, производятся по договорам, заключаемым между собственником ртутьсодержащих отходов, ртути и специализированным предприятием. Селективный сбор и переработка отходов на территории городского округа не осуществляются.
Утилизация отходов посредством сжигания не производится.
Услуги по захоронению (обезвреживанию) ТБО потребителям на территории муниципального образования г. Ялуторовск оказывает ООО "Благоустройство".
ООО "Благоустройство" обслуживает действующий полигон ТБО, переданный ему КУМИ г. Ялуторовска на основании договора аренды муниципального имущества. Прием отходов на территорию полигона ТБО осуществляется в соответствии перечнем разрешенных отходов размещения, согласно приложению к лицензии.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения осуществляется по планово-регулярной системе. Накопление отходов производится на 22 ед. площадок временного накопления отходов, из них 19 ед. контейнерных площадок.
Отходы I, II, III классов опасности подвергаются временному складированию (хранению) для последующей передачи с целью обезвреживания, использования и переработки.
Твердые бытовые отходы IV и V классов опасности г. Ялуторовска размещаются на действующем полигоне ТБО.
Периодичность удаления ТБО (опорожнения контейнеров) - по договорам-графикам, согласованным с управляющими компаниями многоквартирными домами, товариществами собственников жилья. Планово-регулярной очисткой от ТБО охвачено 24,5 тыс. чел. Для вывоза ТБО используются мусоровозы с различными объемами кузовов от 7,5 м3 до 22 м3.
Периодичность вывоза КГО осуществляется не реже одного раза в неделю в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Содержания территорий населенных мест".
По состоянию на начало 2014 г. действующий полигон ТБО заполнен на 19%, резерв мощности объекта размещения составляет 81% или 945,94 тыс. м3. Дефицит мощности действующего полигона ТБО отсутствует.
Доля размещенных отходов от годовой мощности объекта составляет 101%.
На территории города Ялуторовска недобросовестными природопользователями периодически образуются несанкционированные свалки. Специалисты МКУ "Стройзаказчик" и МКУ "Городское имущество" (муниципальная инспекция) проводят обследования городской территории для выявления таких мест, для оперативной очистки загрязненных территорий.
На территории муниципального образования город Ялуторовск мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперегрузочные установки отсутствуют.
В период с октября 2004 г. по май 2013 г. вывоз мусора от населения осуществлялся по установленной решением Ялуторовской городской Думы от 30.09.2004 N 54-IV ГД "О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг" норме накопления бытового мусора в объеме 0,1 м3 в месяц на 1 человека (1,2 м3 в год). В настоящее время нормативы накопления для населения не установлены.
Объем образования (накопления) отходов на территории муниципального образования город Ялуторовск за 2013 г. составил 60,57 тыс. м3 (Таблица 9). На территории муниципального образования город Ялуторовск мусоросортировочных и мусороперегрузочных установок нет.
Таблица 9
Объем захоронения (утилизации) ТБО в зоне действия полигона
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| факт | план | факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем ТБО, принятых для размещения на полигоне, в т.ч.: | тыс. м3 | 61,994 | 65,475 | 60,570 | 61,994 |
| тыс. т | 15,49 | 16,05 | 15,23 | 15,70 | ||
| население | тыс. м3 | 29,820 | 29,700 | 39,770 | 38,088 | |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 2,360 | 5,000 | 1,800 | 2,360 | |
| прочие потребители | тыс. м3 | 29,814 | 30,775 | 19,000 | 29,814 | |
| 2 | Максимальный уровень загрузки полигона (мощность объекта в плотном теле) | тыс. м3/год | 17,430 | 17,430 | 17,430 | 17,430 |
| 3 | Доля размещенных отходов от годовой мощности объекта | % | 103 | 109 | 101 | 103 |
Надежность предоставления услуг по захоронению (обезвреживанию) ТБО характеризуется следующими показателями в 2013 году:
- количество часов предоставления услуг за период - 5 410 ч.;
- суммарная продолжительность пожаров на полигоне - 0;
- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, - 0;
- количество замененного оборудования - 0;
- накопленный объем захороненных ТБО - 215,9 тыс. м3.
Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО выполняется комплекс мероприятий в соответствии с Инструкцией по проектированию, строительству, эксплуатации полигона ТБО.
Для обеспечения охраны окружающей среды на действующем полигоне ТБО определена санитарно-защитная зона 500 м, на объекте предусмотрены следующие виды систем защиты окружающей среды:
- экраны грунтовые;
- экраны пленочные;
- обваловка;
- ограждение;
- отвод ливневых вод (нагорные канавы);
- контрольно-пропускной пункт;
- ведение учетной документации на поступающие отходы.
Система производственного контроля включает устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного влияния полигона.
С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон отходы проходят радиационный дозиметрический контроль.
Полигон ТБО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды.
Основными видами загрязнения являются:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение почвы;
- загрязнение водного бассейна.
Тариф на услугу по утилизации (захоронения) ТБО ООО "Благоустройство" для потребителей г. Ялуторовска с календарной разбивкой (табл. 89 п. 3.6.3 Обосновывающих материалов) устанавливается Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области
Плата за подключение не предусмотрена.
В целом по организациям, оказывающим услуги по благоустройству, расходы увеличились на 2%. Структура затрат по утилизации (захоронению) ТБО не претерпела существенных изменений. За период 2011 - 2012 гг. себестоимость услуг по утилизации (захоронению) ТБО увеличилась на 2%.
Технические и технологические проблемы в системе захоронения (утилизации) ТБО:
1.Стихийное образование несанкционированных свалок;
2.Наличие в границах городского округа нерекультивированного закрытого для эксплуатации полигона ТБО;
3.Несоответствие утвержденной в установленном порядке Генеральной схемы очистки территории г. Ялуторовска положениям планируемой Концепции обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Тюменской области и планируемым параметрам Территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами и другими отходами потребления в Тюменской области;
4.Отсутствие на действующем полигоне ТБО технологий, направленных на снижение накопления отходов, мусоросортировки, специальной техники, обеспечивающей более высокую степень уплотнения отходов на полигонах;
5.Отсутствие оборудования для утилизации ртутных ламп.
6.В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города, требуется проведение рекультивации недействующего полигона.
2.2.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей
В соответствии с городской программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Ялуторовске на 2010 - 2020 годы", утвержденной распоряжением Администрации г. Ялуторовска от 22.10.2009 N 712-р, установка приборов учета является основополагающей для внедрения всех энергосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунального назначения. Программа по установке приборов учета в муниципальном образовании на многоквартирных и индивидуальных жилых домах практически выполнена (Таблица 10).
Таблица 10
Оснащенность зданий приборами учета топливно-энергетических
ресурсов в муниципальном образовании г. Ялуторовск
на 01.03.2014
| ХВС | ГВС | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Природный газ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Многоквартирные дома (МКД) | ||||||
| а) | Количество многоквартирных домов | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| б) | Используют соответствующий ресурс | 458 | 190 | 483 | 625 | 273 |
| в) | Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные) | 262 | 144 | 107 | 355 | 45 |
| г) | Фактически оснащено приборами учета соответствующего ресурса | 262 | 139 | 107 | 355 | 3 |
| Оснащенность приборами учета в % | 100 | 97 | 100 | 100 | 7 | |
| 2. Квартиры в МКД | ||||||
| а) | Количество квартир | 10506 | 10506 | 10506 | 10506 | 10506 |
| б) | Используют соответствующий ресурс | 9103 | 5424 | 7721 | 10566 | 3854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в) | Подлежат оснащению индивидуальными приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные) | 9103 | 5424 | 0 | 10566 | 3854 |
| г) | Фактически оснащено индивидуальными приборами учета соответствующего ресурса | 6972 | 5239 | 0 | 10519 | 3849 |
| Оснащенность приборами учета в % | 77 | 97 | 0 | 100 | 100 | |
| 3. Индивидуальные жилые дома | ||||||
| а) | Количество индивидуальных домов | |||||
| б) | Используют соответствующий ресурс | |||||
| в) | Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные) | |||||
| г) | Фактически оснащено приборами учета соответствующего ресурса | |||||
| Оснащенность приборами учета в % |
Таким образом, оснащенность общедомовыми, внутриквартирными и индивидуальными приборами учета энергоресурсов составляет практически 100%.
3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1.План развития городского округа, план прогнозируемой застройки
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ялуторовск является частью развития всей социально-экономической жизни городского округа. Для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры были спланированы перспективные значения показателей развития муниципального образования на 2014 - 2025 годы. Основой для планирования послужили следующие документы:
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
- Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.;
- Генеральный план города, утвержденный Решением Ялуторовской городской Думы N 457-IV ГД от 29.05.2008;
- Стратегия социально-экономического развития города Ялуторовска на период до 2020 года, утвержденная Решением Ялуторовской городской Думы N 89-V ГД от 24.12.2009;
- Программа социально-экономического развития города Ялуторовска на 2013 - 2020 годы, утвержденная Распоряжением Администрации города Ялуторовска N 120-р от 08 февраля 2013 г.;
- Муниципальная программа "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Ялуторовске на 2014 - 2016 годы", утвержденная распоряжением Администрации города Ялуторовска от 14 октября 2013 г. N 1506-р.
Прогноз динамики численности населения
С учетом тенденций прироста численности населения за последние годы, прогнозов численности населения города, приведенных в Генеральном плане, Программе социально-экономического развития города, для целей настоящей Программы, рассчитана и принята среднегодовая численность населения:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 39 728 чел. (темп роста 2018/2013 гг. - 105%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 42 743 чел. (темп роста 2025/2013 гг. - 113%).
Сохраняется естественная убыль населения:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 54 чел. (темп роста 2018/2013 гг. - 120%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 67 чел. (темп роста 2025/2013 гг. - 148%).
Коэффициент миграционного прироста в течение прогнозируемого периода 2014 - 2025 гг. - 119 чел. на 10000 чел. (темп роста 2025/2013 гг. - 100,9%).
В половозрастной структуре населения города на прогнозный период значительных изменений не планируется:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 46% (мужчин), 54% (женщин);
- на расчетный срок (2025 г.) - 47% (мужчин), 53% (женщин).
Группа населения трудоспособного возраста останется наиболее весомой группой в структуре (доля группы - в 2018 г. - 55%, в 2025 г. - 52%)
Демографическая нагрузка на работающее население в долгосрочной перспективе возрастает с 712 до 920 человек на 1000 трудоспособных. Продолжается старение населения, изменяется соотношение между трудоспособным населением и пенсионерами: в 2012 году - на одного пенсионера приходилось 2,59 чел. трудоспособного населения, в 2025 году - данный показатель составит 1,94.
Прогноз развития промышленности
В соответствии с тенденциями развития промышленности, заложенными в Программе социально-экономического развития города Ялуторовска на 2013 - 2020 годы прогнозируемый объем отгруженных товаров предприятиями обрабатывающего производства составит:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 9 732 млн. руб. (темп роста 2018/2013 гг. - 139%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 13 834 млн. руб. (темп роста 2025/2013 гг. - 198%).
В течение расчетного срока объемы производства пищевой промышленности будут характеризоваться следующими темпами роста по сравнению с 2013 годом:
- цельномолочная продукция - 124%,
- молочные консервы - 110%;
- мясо и субпродукты - 111%;
- хлеб и хлебобулочные изделия - 116%;
- кондитерские изделия - 130%;
- мука - 107%;
- крупа - 128%;
- колбасные изделия - 98%.
При разработке настоящей программы учтено предусмотренное Генеральным планом города увеличение объемов производства предприятий стройиндустрии на 5% предприятий металлообработки - на 3%. Значительный рост объемов производства отдельных видов строительных материалов связан с реализацией муниципальных инвестиционных проектов.
В течение расчетного срока объемы производства предприятий строительной отрасли будут характеризоваться следующими темпами роста по сравнению с 2013 годом:
- железобетонные изделия - 194%,
- бетон товарный - 327%;
- стеновые материалы - 147%;
- силикатные изделия - 179%;
- профильная труба - 166%.
Планируется строительство 2-х универсальных, розничных рынков в различных микрорайонах города, открытие объектов общественного питания и бытового обслуживания:
- 100 объектов общественного питания;
- 220 объектов бытового обслуживания населения.
На конец расчетного срока:
- оборот розничной торговли - 16 638 млн. руб. (темп роста 2025/2013 гг. - 297%);
- оборот общественного питания - 430 млн. руб. (темп роста 2025/2013 гг. - 308%);
- объем платных услуг населению - 3 593 млн. руб. (темп роста 2025/2013 гг. - 320%).
Государственная политика в сфере малого бизнеса нацелена на увеличение численности субъектов малого предпринимательства до 50% от численности экономически активного населения.
Прогноз изменения доходов населения
Прогноз изменения доходов населения города Ялуторовска до 2025 года построен с учетом прогнозов среднемесячной заработной платы и среднего размера пенсий как основных источников доходов населения.
Среднемесячная заработная плата работников организаций составит:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 32 319 руб./мес. (темп роста 2018/2013 гг. - 140%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 43 064 руб./мес. (темп роста 2025/2013 гг. - 187%).
Средний размер пенсий составит
- на конец первого этапа (2018 г.) - 14 293 руб./мес., (темп роста 2018/2013 гг. - 149%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 20 602 руб./мес., (темп роста 2025/2013 гг. - 215%).
В соответствии с разработанным прогнозом доходов каждой группы населения увеличатся среднедушевые доходы в месяц:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 15 023 руб., (темп роста 2018/2013 гг. - 127%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 19 988 руб. (темп роста 2025/2013 гг. - 169%).
Прогноз развития жилищного фонда
Прогноз ввода жилых домов до 2025 года был произведен исходя из заложенной в Генеральном плане средней обеспеченности населения жилищным фондом:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 24,6 кв. м/чел. (темп роста 2018/2013 гг. - 110%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 27,4 кв. м/чел. (темп роста 2025/2013 гг. - 123%).
За период 2014 - 2018 годы планируется ввести 143,4 тыс. кв. м жилья (темп роста 2018/2013 гг. - 157%), в т.ч.:
- 95,1 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов (темп роста 2018/2013 гг. - 157%);
- 48,3 тыс. кв. м многоквартирных жилых домов.
За 2019 - 2025 годы планируется ввести 206 тыс. кв. м жилья (темп роста 2025/2013 гг. - 400%), в т.ч.:
- 73,8 тыс. кв. м - индивидуального жилищного фонда (темп роста 2025/2013 гг. - 80%);
- 132,2 тыс. кв. м - многоквартирного жилищного фонда.
Запланированный объем выбытия жилищного фонда составит 7,3 тыс. кв. м в течение 2014 - 2018 годов, 11 тыс. кв. м - за 2019 - 2025 гг. Основная причина выбытия - снос по ветхости.
В соответствии с Генеральным планом города запланирован ввод 23 зданий нежилого назначения: общая площадь ввода в течение 1 этапа составит 13,9 тыс. кв. м бюджетных организаций и 8,5 тыс. кв. м административно-коммерческих, в течение 2 этапа - 4,2 тыс. кв. м бюджетных организаций.
Таблица 11
Количественное определение перспективных показателей
развития муниципального образования город Ялуторовск
на 2014 - 2025 годы
| Показатели | Ед. изм. | 2013 факт | 1 этап | Итого по 1 этапу | Темп роста 2018/2013 гг. | Итого по 2 этапу | Темп роста, 2025/2013 гг. | N табл. в обосновывающих материалах | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Перспективные показатели динамики численности населения | ||||||||||||
| Среднегодовая численность населения | чел. | 37687 | 38088 | 38492 | 38900 | 39312 | 39728 | 39728 | 105 | 42743 | 113 | 13 |
| моложе трудоспособного возраста | чел. | 7323 | 7360 | 7503 | 7647 | 7793 | 7939 | 7939 | 108 | 8988 | 123 | 13 |
| трудоспособного возраста | чел. | 21745 | 21848 | 21878 | 21909 | 21941 | 21976 | 21976 | 101 | 22259 | 102 | 13 |
| старше трудоспособного возраста | чел. | 8620 | 8880 | 9111 | 9344 | 9578 | 9813 | 9813 | 114 | 11496 | 133 | 13 |
| Средний размер одного домохозяйства | чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 99 | 2,4 | 97 | 17 |
| Число родившихся | чел. | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 565 | 565 | 102 | 580 | 105 | 13 |
| Число умерших | чел. | 600 | 604 | 608 | 612 | 616 | 620 | 620 | 103 | 647 | 108 | 13 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | чел. | 444 | 450 | 455 | 461 | 466 | 472 | 472 | 106 | 506 | 114 | 13 |
| Перспективные показатели развития промышленности | ||||||||||||
| Объем отгруженных товаров обрабатывающего производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 7003 | 7597 | 8151 | 8691 | 9199 | 9732 | 9732 | 139 | 13834 | 198 | 18 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 5603 | 6079 | 6415 | 7560 | 7612 | 8538 | 8538 | 152 | 16638 | 297 | 23 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 140 | 152 | 166 | 183 | 201 | 221 | 221 | 158 | 430 | 308 | 23 |
| Объем платных услуги населению | млн. руб. | 1122 | 1250 | 1385 | 1524 | 1676 | 1844 | 1844 | 164 | 3593 | 320 | 23 |
| в т.ч. бытовые услуги | млн. руб. | 154 | 160 | 163 | 169 | 172 | 179 | 179 | 117 | 229 | 149 | 23 |
| Производство основных видов продукции | ||||||||||||
| Цельномолочная продукция | тн | 141725 | 147365 | 154800 | 158950 | 160100 | 161250 | 161250 | 114 | 175203 | 124 | 18 |
| Молочные консервы | туб | 36858 | 37700 | 38450 | 38800 | 38900 | 39000 | 39000 | 106 | 40415 | 110 | 18 |
| Мясо и субпродукты | тн | 2222 | 2230 | 2350 | 2360 | 2370 | 2380 | 2380 | 107 | 2473 | 111 | 18 |
| Колбасные изделия | тн | 2853 | 2900 | 2920 | 2930 | 2940 | 2965 | 2965 | 104 | 2799 | 98 | 18 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тн | 2254 | 2428 | 2440 | 2453 | 2466 | 2475 | 2475 | 110 | 2612 | 116 | 18 |
| Кондитерские изделия | тн | 7361 | 7420 | 7435 | 7480 | 7500 | 7900 | 7900 | 107 | 9575 | 130 | 18 |
| мука | тн | 17921 | 18102 | 18452 | 18632 | 18794 | 19002 | 19002 | 106 | 19157 | 107 | 18 |
| крупа | тн | 12363 | 13300 | 13500 | 13700 | 13900 | 14100 | 14100 | 114 | 15794 | 128 | 18 |
| Железобетонные изделия | т. куб. м | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 138 | 47 | 194 | 20 |
| Бетон товарный | т. куб. м | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 210 | 20 | 327 | 20 |
| Стеновые материалы | т. куб. м | 245 | 262 | 269 | 274 | 282 | 297 | 297 | 121 | 360 | 147 | 20 |
| Силикатные изделия | Млн. | 68 | 70 | 70 | 70 | 85 | 89 | 89 | 131 | 121 | 179 | 20 |
| Мебель | Млн. | 188 | 223 | 234 | 247 | 267 | 287 | 287 | 153 | 392 | 209 | 20 |
| Профильная труба | тн | 8100 | 8500 | 8800 | 9000 | 9100 | 9150 | 9150 | 113 | 13442 | 166 | 20 |
| Перспективные показатели изменения доходов населения | ||||||||||||
| Среднемесячный размер заработной платы | руб. в месяц | 23056 | 24954 | 26839 | 28700 | 30530 | 32319 | 32319 | 140 | 43064 | 187 | 37 |
| Средний размер пенсий | руб. в месяц | 9579 | 10688 | 11589 | 12490 | 13392 | 14293 | 14293 | 149 | 20602 | 215 | 38 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. в месяц | 11831 | 11956 | 12739 | 13511 | 14272 | 15023 | 15023 | 127 | 19988 | 169 | 39 |
| Перспективные показатели развития жилищного фонда | ||||||||||||
| Площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс. кв. м | 840,17 | 864,75 | 898,71 | 925,25 | 953,77 | 976,27 | 976,27 | 116 | 1171,2 | 139 | 34 |
| многоквартирный | тыс. кв. м | 493,90 | 500,28 | 509,46 | 517,80 | 526,82 | 534,92 | 534,92 | 108 | 656,1 | 133 | 34 |
| индивидуальный | тыс. кв. м | 346,27 | 364,47 | 389,25 | 407,45 | 426,95 | 441,35 | 441,35 | 127 | 515,2 | 149 | 34 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | кв. м/чел. | 22,29 | 22,70 | 23,35 | 23,79 | 24,26 | 24,57 | 24,57 | 110 | 27,4 | 123 | 34 |
| Ввод жилищного фонда, в т.ч. | кв. м | 9173 | 26000 | 35400 | 28000 | 30000 | 24000 | 143400 | 262 | 206010 | 400 | 34 |
| многоквартирный | кв. м | 0 | 7800 | 10620 | 9800 | 10500 | 9600 | 48320 | 132180 | 34 | ||
| индивидуальный | кв. м | 9173 | 18200 | 24780 | 18200 | 19500 | 14400 | 95080 | 157 | 73831 | 80 | 34 |
| Снос многоквартирных домов | кв. м | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 6800 | 108 | 10340 | 118 | 34 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | кв. м | 760 | 720 | 680 | 640 | 600 | 560 | 3200 | 74 | 2840 | 37 | 34 |
| Ввод площадей бюджетных организаций | кв. м | 2779 | 1390 | 2779 | 2779 | 2779 | 4169 | 13895 | 150 | 4169 | 0 | 34 |
| Ввод площадей административно-коммерческих зданий | кв. м | 4480 | 4181 | 2837 | 1493 | 0 | 0 | 8512 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3.2.Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы на 2014 - 2025 годы представлено в табл. 40 раздела 2 "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы" Обосновывающих материалов.
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития муниципального образования город Ялуторовск с учетом реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ялуторовске на период 2010 - 2020 гг.", утвержденной Постановлением Администрации города от 25.02.2011 N 122-р, и муниципальной адресной программы "Поэтапный переход на отпуск потребителям города Ялуторовска коммунальных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета многоквартирных домов на 2010 - 2012 годы", утвержденной Постановлением Администрации города Ялуторовска от 16.11.2009 N 770-р и предусматривающей снижение удельного расхода потребления коммунальных ресурсов.
Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки (Таблица 12).
Электроснабжение
Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании город Ялуторовск в течение рассматриваемого периода составит:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 132,962 млн кВт·ч (темп роста 2018/2013 гг. - 119%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 165,246 млн кВт·ч (темп роста 2025/2013 гг. - 148%).
По бюджетным потребителям планируется снижение потребления в 2025 году на 1%.
В 2025 году присоединенная нагрузка составит 52,557 кВт и увеличится по сравнению с 2013 г. на 48%.
Теплоснабжение
Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании город Ялуторовск в течение рассматриваемого периода:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 173,287 тыс. Гкал (темп роста 2018/2013 гг. - 104%;
- на расчетный срок (2025 г.) - 211,416 тыс. Гкал (темп роста 2025/2013 гг. - 117%).
Рост потребления тепловой энергии ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2025 г. составит 138,239 Гкал/ч и увеличится по сравнению с 2013 г. на 60%.
Газоснабжение
В течение 2014 - 2025 гг. в муниципальном образовании город Ялуторовск произойдет увеличение объемов потребления газа:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 74 241,7 тыс. м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 118%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 81 341 тыс. м3 (темп роста 2029/2015 гг. - 129%).
Рост потребления природного газа ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2025 г. составит 14,86 тыс. м3/ч и увеличится по сравнению с 2013 г. на 28%.
Водоснабжение
Объем потребления воды в муниципальном образовании город Ялуторовск в течение рассматриваемого периода:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 2059 тыс. м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 117%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 2 281 тыс. м3 (темп роста 2025/2013 гг. - 130%).
Рост потребления тепловой энергии ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2025 г. составит 6,25 тыс. м3/сутки и увеличится по сравнению с 2013 г. на 30%.
Водоотведение
Объем принятых стоков в муниципальном образовании город Ялуторовск в течение рассматриваемого периода:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 2 124 тыс. м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 115%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 2 321 тыс. м3 (темп роста 2025/2013 гг. - 126%).
Рост потребления тепловой энергии ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2025 г. составит 6,36 тыс. м3/сутки и увеличится по сравнению с 2013 г. на 26%.
Захоронение (утилизация) ТБО
Нормы накопления бытовых отходов по категориям потребителей в городе Ялуторовске на момент разработки Программы не установлены, в связи с этим при прогнозировании спроса на коммунальные услуги приняты нормы образования отходов, определенные на основании табл. 31 Постановления Правительства Тюменской области от 19.03.2008 N 82 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Тюменской области "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов" .
Общий объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей составит:
- на конец первого этапа (2018 г.) - 65,68 тыс. м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 108%);
- на расчетный срок (2025 г.) - 70,66 тыс. м3 (темп роста 2025/2013 гг. - 117%).
Рост образования (накопления) ТБО ожидается по всем группам потребителей.
Таблица 12
Количественное определение перспективных показателей спроса
на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании город
Ялуторовск до 2025 г.
| Наименование | Ед. изм. | 2013 факт | 1 этап | Итого по 1 этапу | Темп роста 2018/2013 гг. | Итого по 2 этапу | Темп роста, 2025/2013 гг. | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Электроснабжение | |||||||||||
| Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: | млн кВт·ч | 111,304 | 115,8976 | 120,294 | 124,5795 | 128,6886 | 132,962 | 132,962 | 119 | 165,246 | 148 |
| население МЖД | млн кВт·ч | 17,974 | 17,877 | 17,703 | 17,662 | 17,617 | 17,660 | 17,660 | 98 | 19,424 | 108 |
| население ИЖД | млн кВт·ч | 18,25 | 18,862 | 19,588 | 20,127 | 20,677 | 21,102 | 21,102 | 116 | 22,090 | 121 |
| бюджетные потребители | млн кВт·ч | 9,551 | 9,542 | 9,535 | 9,528 | 9,521 | 9,516 | 9,516 | 100 | 9,487 | 99 |
| административно-коммерческие здания | млн кВт·ч | 20,257 | 20,502 | 20,775 | 21,077 | 21,408 | 21,768 | 21,768 | 107 | 24,814 | 122 |
| промышленность | млн кВт·ч | 45,272 | 49,115 | 52,693 | 56,186 | 59,466 | 62,916 | 62,916 | 139 | 89,431 | 198 |
| Присоединенная мощность | тыс. кВт | 35,401 | 36,862 | 38,260 | 39,623 | 40,930 | 42,289 | 42,289 | 119 | 52,557 | 148 |
| Прирост мощности | тыс. кВт | 1,461 | 1,398 | 1,363 | 1,307 | 1,359 | 17,157 | ||||
| Удельный расход электрической энергии населением | кВт*час/ кв. м в месяц | 3,593 | 3,540 | 3,458 | 3,403 | 3,346 | 3,309 | 3,309 | 92 | 2,954 | 82 |
| кВт*ч/чел. в месяц | 80,098 | 80,381 | 80,733 | 80,953 | 81,174 | 81,308 | 81,308 | 102 | 80,938 | 101 | |
| Теплоснабжение | |||||||||||
| Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 166,526 | 160,785 | 162,1445 | 166,142 | 168,2685 | 173,287 | 173,287 | 104 | 211,4169 | 117 |
| население | тыс. Гкал | 117,028 | 111,287 | 112,628 | 116,607 | 118,715 | 123,715 | 123,715 | 106 | 161,715 | 123 |
| бюджетные организации | тыс. Гкал | 36,989 | 36,989 | 37,007 | 37,026 | 37,045 | 37,063 | 37,063 | 100 | 37,193 | 100 |
| прочие потребители | тыс. Гкал | 12,509 | 12,509 | 12,509 | 12,509 | 12,509 | 12,509 | 12,509 | 100 | 12,509 | 100 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 86,500 | 90,404 | 94,565 | 98,284 | 103,238 | 106,885 | 106,885 | 124 | 138,239 | 160 |
| Прирост нагрузки | Гкал/час | 3,904 | 4,161 | 3,719 | 4,954 | 3,647 | 51,739 | ||||
| Удельный расход тепловой энергии населением (норматив - 0,0278) | Гкал/кв. м в месяц | 0,02633 | 0,02472 | 0,02456 | 0,02502 | 0,02504 | 0,02570 | 0,02570 | 98 | 0,02739 | 104 |
| Газоснабжение | |||||||||||
| Потребление газа, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 62931,5 | 72853,1 | 72941,7 | 73141,7 | 73441,7 | 74241,7 | 74241,7 | 118 | 81341,7 | 129 |
| население | тыс. м3 | 12561,6 | 13306,0 | 13341,7 | 13441,7 | 13541,7 | 13641,7 | 13641,7 | 109 | 14341,7 | 114 |
| прочие | тыс. м3 | 50369,9 | 59547,1 | 59600,0 | 59700,0 | 59900,0 | 60600,0 | 60600,0 | 120 | 67000,0 | 133 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/час | 11,58 | 13,33 | 13,35 | 13,39 | 13,45 | 13,59 | 13,59 | 117 | 14,86 | 128 |
| Прирост нагрузки | тыс. м3/час | 1,757 | 0,017 | 0,040 | 0,060 | 0,140 | 3,284 | ||||
| Удельный расход газа населением | м3/чел. в месяц | 27,776 | 29,113 | 28,884 | 28,795 | 28,705 | 28,615 | 28,615 | 103 | 27,961 | 101 |
| Водоснабжение | |||||||||||
| Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 1759 | 1922 | 1964 | 1997 | 2029 | 2059 | 2059 | 117 | 2281 | 130 |
| население | тыс. м3 | 1073 | 1169 | 1198 | 1218 | 1238 | 1256 | 1256 | 117 | 1392 | 130 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 132 | 145 | 147 | 150 | 152 | 154 | 154 | 117 | 171 | 130 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 554 | 608 | 619 | 629 | 639 | 648 | 648 | 117 | 719 | 130 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сутки | 4,82 | 5,27 | 5,38 | 5,47 | 5,56 | 5,64 | 5,64 | 117 | 6,25 | 130 |
| Прирост нагрузки | тыс. м3/сутки | 0,446 | 0,114 | 0,090 | 0,090 | 0,080 | 1,43 | ||||
| Водоотведение | |||||||||||
| Отведение сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 1847 | 2000 | 2044 | 2073 | 2095 | 2124 | 2124 | 115 | 2321 | 126 |
| население | тыс. м3 | 794 | 860 | 879 | 891 | 901 | 913 | 913 | 115 | 998 | 126 |
| бюджетные организации | тыс. м4 | 166 | 180 | 184 | 187 | 189 | 191 | 191 | 115 | 209 | 126 |
| прочие потребители | тыс. м5 | 887 | 960 | 981 | 995 | 1006 | 1020 | 1020 | 115 | 1114 | 126 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/час | 5,06 | 5,48 | 5,60 | 5,68 | 5,74 | 5,82 | 5,82 | 115 | 6,36 | 126 |
| Прирост нагрузки | тыс. м3/час | 0,42 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 1,30 | ||||
| Утилизация (захоронение) ТБО | |||||||||||
| Объем образования (накопления) ТБО, всего | тыс. м3 | 60,57 | 61,99 | 61,99 | 61,99 | 64,99 | 65,68 | 65,68 | 108 | 70,66 | 117 |
| население | тыс. м3 | 39,77 | 38,10 | 38,50 | 38,90 | 39,30 | 39,77 | 39,77 | 100 | 42,70 | 107 |
| бюджетные предприятия | тыс. м3 | 1,80 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,39 | 2,42 | 2,42 | 134 | 2,60 | 144 |
| предприятия и прочие потребители | тыс. м3 | 14,00 | 16,02 | 15,62 | 15,21 | 19,66 | 19,86 | 19,86 | 142 | 21,37 | 153 |
| уличный смет | тыс. м3 | 5,00 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 6,02 | 6,08 | 6,08 | 122 | 6,55 | 131 |
| Удельный объем ТБО, образованных от населения | м3/чел. в месяц | 0,088 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 95 | 0,083 | 95 |
4.Перечень мероприятий и целевых показателей
4.1.Перечень мероприятий по строительству и модернизации всех систем коммунальной инфраструктуры
Система программных мероприятий направлена на реализацию поставленных в ПКР г. Ялуторовска до 2025 года целей и задач. Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:
1.мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;
2.мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;
3.мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов;
4.мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
5.мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
Общая сумма затрат по инвестиционным проектам, включенным в Программу, составила 3 965 481 тыс. руб. (Таблица 13), в т.ч. по мероприятиям, направленным на:
1.качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства - 1 296 034 тыс. руб.;
2.повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов - 2 252 144 тыс. руб.;
3.повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, - 37 560 тыс. руб.;
4.улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду - 379 737 тыс. руб.
Таблица 13
Объем плановых расходов на финансирование инвестиционных
проектов, предусмотренных Программой комплексного развития
коммунальной инфраструктуры на 2014 - 2025 годы
| Мероприятия | Предусмотрено средств в программе | |||||||
| всего | в т.ч. по источникам | |||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства частных инвесторов | собственные средства предприятий | плата за подключение | кредиты | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства | 1296034 | 0 | 0 | 867 | 0 | 54131 | 1241037 | 0 |
| Система электроснабжения | 579834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54131 | 525703 | 0 |
| Система теплоснабжения | 52723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52723 | 0 |
| Система газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения | 281305 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 280438 | 0 |
| Система водоотведения | 382172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382172 | 0 |
| Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия, направленные на повышение надежности коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг | 2252149 | 0 | 0 | 2055717 | 0 | 101832 | 0 | 94600 |
| Система электроснабжения | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения | 238027 | 0 | 0 | 127595 | 0 | 15832 | 0 | 94600 |
| Система газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения | 1275695 | 0 | 0 | 1275695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения | 652427 | 0 | 0 | 652427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система утилизации (захоронения) ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры | 37560 | 0 | 0 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения | 4660 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения | 23400 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система утилизации (захоронения) ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории городского округа | 379737 | 0 | 22111 | 180850 | 176776 | 0 | 0 | 0 |
| Система электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система утилизации (захоронения) ТБО | 204737 | 0 | 22111 | 5850 | 176776 | 0 | 0 | 0 |
| Общая стоимость мероприятий Программы | 3965481 | 0 | 22111 | 2274994 | 176776 | 155963 | 1241037 | 94600 |
| Система электроснабжения | 665834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140131 | 525703 | 0 |
| Система теплоснабжения | 295411 | 0 | 0 | 132255 | 0 | 15832 | 52723 | 94600 |
| Система газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения | 1595400 | 0 | 0 | 1314962 | 0 | 0 | 280438 | 0 |
| Система водоотведения | 1204099 | 0 | 0 | 822794 | 0 | 0 | 382172 | 0 |
| Система утилизации (захоронения) ТБО | 204737 | 0 | 22111 | 5850 | 176776 | 0 | 0 | 0 |
4.2.Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП г. Ялуторовска "Городские тепловые сети" по оказанию услуг теплоснабжения на 2013 - 2015 гг. разработана и утверждена на предприятии 10 июля 2012 г.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности представляет увязанные по ресурсам комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с повышением энергетической эффективности по оказанию услуг теплоснабжения.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.
Основания для разработки производственной программы является Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".
План мероприятий данной программы представлен в табл. 91 Обосновывающих материалов.
Но практического применения Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности не нашла, поскольку отсутствовал источник финансирования, частично мероприятия включены в Целевую программу развития ЖКХ г. Ялуторовска на период 2013 - 2015 гг. и в мероприятия настоящей программы комплексного развития на период до 2025 г.
Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на 2011 - 2015 гг. разработана предприятием и утверждена 12 мая 2010 г.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и включает в себя оценку потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и перечень целевых показателей. В Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, а также экономический эффект от реализации данных мероприятий.
Целями разработки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в организации, реализация потенциала энергосбережения при оказании услуг водоснабжения и водоотведения;
- перевод организации на энергосберегающий путь развития, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- сдерживание роста тарифа, за счет экономии средств на топливо-энергетических ресурсы.
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОКК
План мероприятий по повышению эффективности деятельности, энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" включает в себя перечень мероприятий, необходимых для повышения энергоэффективности используемого оборудования и энергосбережения.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности сформирован на пять календарных лет и соответствует сроку реализации производственной программы муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети".
План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" представлен в табл. 95 Обосновывающих материалов.
Основные источники финансирования мероприятий:
- средства инвестиционной программы организации (инвестиционная надбавка);
- средства производственных программ организации.
Но практического применения Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности не нашла, поскольку отсутствовал источник финансирования, частично мероприятия включены в Целевую программу развития ЖКХ г. Ялуторовска на период 2013 - 2015 гг. и в мероприятия настоящей Программы.
4.3.Взаимосвязанность проектов
Проекты, реализуемые в разных системах коммунальной инфраструктуры и нацеленные на привлечение новых потребителей, взаимосвязаны друг с другом по цели их реализации и в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства наружных сетей инженерного обеспечения территорий для жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры: школ, детских дошкольных учреждений по районам перспективной застройки (Таблица 14).
Таблица 14
Перечень взаимосвязанных проектов, реализуемых в рамках
Программы комплексного развития инфраструктуры
на 2014 - 2025 годы
| Мероприятия программы | Срок реализации | Сумма, тыс. руб. без НДС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексная застройка микрорайона "Южный" | Строительство РТП - 10/0,4 кВ 2 x 1000 кВА | 2025 | 35618 |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 1000 кВА | 2015 | 10810 | |
| Строительство КЛ-10 кВ | 2015 | 3040 | |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 2025 | 105158 | |
| Землеустроительные работы | 2025 | 8620 | |
| Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция котельной N 17 в микрорайоне "Южный" | 2018 | 2151 | |
| Строительство сетей водоснабжения мкрн. "Южный" Д = 150 мм, 200 мм | 2014 | 27814 | |
| Итого инвестиционных затрат | 193211 | ||
| Комплексная застройка микрорайона "Восточный" | Строительство РТП - 10/0,4 кВ 2 x 1000 кВА | 2025 | 35618 |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 630 кВА | 2025 | 40864 | |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 400 кВА | 2025 | 69237 | |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 400 кВА | 2025 | 6107 | |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 400 кВА | 2016 | 3060 | |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 2025 | 15567 | |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 2025 | 3706 | |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 2016 | 1590 | |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2016 | 11950 | |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2025 | 29443 | |
| Строительство КЛ-10 кВ | 2025 | 4067 | |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 2025 | 140906 | |
| Землеустроительные работы | 2025 | 15061 | |
| Мкр-н "Восточный". Строительство водопроводной линии Д = 100 мм, 150 мм | 2018 | 164197 | |
| Итого инвестиционных затрат | 541373 | ||
| Комплексная застройка микрорайона в границах улиц Л.Чайкиной - Комсомольской - Шалагинова - автодорога "Ялуторовск - Ярково" | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 400 кВА | 2025 | 2036 |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 630 кВА | 2025 | 10216 | |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 2025 | 1680 | |
| Строительство КЛ-10 кВ | 2025 | 502 | |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2025 | 6349 | |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 2025 | 745 | |
| Землеустроительные работы | 2025 | 1062 | |
| Устройство перемычки д = 150 мм между трубопроводами Д = 100 мм Д = 150 мм ул. Шалагинова от ул. Л.Чайкиной до ул. Комсомольской | 2015 | 10500 | |
| Итого инвестиционных затрат | 33090 |
4.4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Основными направлениями развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются: модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры. Результаты реализации Программы определяются сравнением уровня запланированных целевых показателей с фактическими их значениями на каждом этапе программы.
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры разработаны для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ялуторовска и для оценки технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства. Мониторинг представляет собой механизм общесистемной координации разработки и совершенствования Программы комплексного развития, направленный на обеспечение ее соответствия генеральному плану городского округа, мероприятиям, предусмотренным:
- схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период;
- генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики;
- федеральной программой газификации;
- межрегиональными, региональными программами газификации;
- схемой теплоснабжения;
- схемой водоснабжения и водоотведения;
- генеральной схемой очистки.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оценивается по следующим результирующим параметрам:
1.Перспективная обеспеченность и потребность застройки муниципального образования: показатели перспективной обеспеченности и потребность застройки определены с учетом прогноза среднегодовой численности населения, градостроительных норм, перспективной нагрузки от строящегося, а также планируемого к строительству жилья.
К показателям перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования отнесены следующие показатели:
- среднегодовая численность населения;
- средняя обеспеченность жилищным фондом - отношение площади жилищного фонда к среднегодовой численности населения;
- объем выработки коммунальных ресурсов - объем произведенных энергоресурсов;
- уровень соответствия мощностей потребностям потребителей - отношение суммарной нагрузки потребителей к установленной мощности источников энергоисточников;
- изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников - отношение уровня соответствия мощностей потребностям потребителей текущего года к предыдущему;
- обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства - отношение мощности построенных энергоисточников к мощности, требуемой объектами капитального строительства;
- расход энергоресурсов - объем потребления соответствующего энергоресурса;
- удельный расход энергоресурсов в расчете на одного жителя - отношение потребления энергоресурса населением к среднегодовой численности населения;
- удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса - отношение нормативного объема расхода топлива к объему выработки энергоресурса;
- удельный расход энергоресурса на производство единицы энергоресурса - отношение объема расхода энергоресурса к объему выработки энергоресурса;
- удельные потери энергоресурсов - отношение объема потерь энергоресурса к протяженности сети.
2.Надежность функционирования каждой коммунальной системы: данные показатели позволяют определить надежность обслуживания, оценить достаточность модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. Данные показатели характеризуют способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
К показателям надежности отнесены следующие показатели:
- уровень физического износа - отношение фактического срока службы основных фондов к нормативному;
- аварийность систем коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий к протяженности сетей;
- доля ежегодно заменяемых сетей - отношение протяженности заменяемых сетей к протяженности сети.
3.Качество коммунальных ресурсов - это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
К показателям качества отнесены следующие показатели:
- удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду - объем выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
- продолжительность бесперебойной поставки тепловой энергии (отопление) в соответствии с отопительным сезоном - количество дней бесперебойной поставки тепловой энергии;
- доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов, объем тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов к общему объему поданной тепловой энергии.
Целевые показатели Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ялуторовска на 2014 - 2025 гг., их количественные уровни, которые должны быть достигнуты на каждом этапе услуг (Таблица 15), представлены в табл. 99 раздела 5 Обосновывающих материалов.
Таблица 15
Количественное определение целевых показателей развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования город
Ялуторовск на 2014 - 2025 гг.
| Целевые показатели | Ед. изм. | Механизм расчета показателя | Допустимые значения | Факт | Прогноз | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1 этап | 2 этап | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки | |||||||||||
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 37687 | 38088 | 38492 | 38900 | 39312 | 39728 | 39728 | 42743 | ||
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | кв. м/чел. | отношение площади жилищного фонда к среднегодовой численности населения | 22,29 | 22,70 | 23,35 | 23,79 | 24,26 | 24,57 | 24,57 | 27,40 | |
| Система электроснабжения | |||||||||||
| объем выработки коммунальных ресурсов | млн. кВт*час | объем произведенной электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уровень соответствия мощностей потребностям потребителей | % | отношение суммарной нагрузки потребителей к установленной мощности источников энергоисточников | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников | % | отношение уровня соответствия мощностей потребностям потребителей текущего года к предыдущему | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства | к-т | отношение мощности построенных энергоисточников к мощности, требуемой объектами капитального строительства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| расход энергоресурсов | млн. кВт*час | объем потребления электрической энергии | 111,30 | 115,90 | 120,29 | 124,58 | 128,69 | 132,96 | 132,96 | 165,24 | |
| удельный расход энергоресурсов в расчете на одного жителя | млн. кВт*час/чел. в год | отношение потребления электрической энергии населением к среднегодовой численности населения | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | |
| удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| удельный расход энергоресурса на производство единицы энергоресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| удельные потери энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Система теплоснабжения | |||||||||||
| уровень соответствия мощностей потребностям потребителей | % | отношение суммарной нагрузки потребителей к установленной мощности источников тепловой энергии | 67 | 69 | 68 | 70 | 69 | 68 | 68 | 71 | |
| изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников | % | отношение уровня соответствия мощностей потребностям потребителей текущего года к предыдущему | - | 103 | 99 | 103 | 98 | 99 | 101 | 105 | |
| обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства | к-т | отношение мощности построенных энергоисточников к мощности, требуемой объектами капитального строительства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| расход энергоресурсов | тыс. Гкал | объем потребления тепловой энергии | 166,526 | 160,785 | 162,144 | 166,142 | 168,269 | 173,287 | 173,287 | 211,417 | |
| удельный расход энергоресурсов в расчете на одного жителя | тыс. Гкал/чел. в год | отношение потребления тепловой энергии к среднегодовой численности населения | 2,65 | 2,92 | 2,93 | 3,00 | 3,02 | 3,11 | 3,11 | 3,78 | |
| Система газоснабжения | |||||||||||
| объем выработки коммунальных ресурсов | тыс. м3 | объем добытого газа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уровень соответствия мощностей потребностям потребителей | % | отношение суммарной нагрузки потребителей к установленной мощности источников энергоисточников | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников | % | отношение уровня соответствия мощностей потребностям потребителей текущего года к предыдущему | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства | к-т | отношение мощности построенных энергоисточников к мощности, требуемой объектами капитального строительства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| расход энергоресурсов | тыс. м3 | объем потребления газа в год | - | 62932 | 62932 | 62932 | 62932 | 62932 | 62932 | 74942 | |
| удельный расход энергоресурсов в расчете на одного жителя | тыс. м3/чел. в год | отношение расхода тепловой энергии к среднегодовой численности населения | - | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| удельный расход энергоресурса на производство единицы энергоресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Система водоснабжения | |||||||||||
| изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников | % | отношение уровня соответствия мощностей потребностям потребителей текущего года к предыдущему | |||||||||
| обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства | к-т | отношение мощности построенных энергоисточников к мощности, требуемой объектами капитального строительства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| расход энергоресурсов | тыс. м3 | объем потребления воды | 1922 | 1964 | 1997 | 2029 | 2059 | 2059 | 2281 | ||
| удельный расход энергоресурсов в расчете на одного жителя | тыс. м3/чел. в год | отношение расхода энергоресурса населением к среднегодовой численности населения | 0,0307 | 0,0311 | 0,0313 | 0,0315 | 0,0316 | 0,0316 | 0,0326 | ||
| удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Система водоотведения | |||||||||||
| обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства | к-т | отношение мощности построенных энергоисточников к мощности, требуемой объектами капитального строительства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| расход энергоресурсов | тыс. м3 | объем принятых стоков | 1840 | 2044 | 2073 | 2095 | 2124 | 2124 | 2281 | ||
| удельный расход энергоресурсов в расчете на одного жителя | тыс. м3/чел. в год | отношение расхода энергоресурса населением к среднегодовой численности населения | 0,0210 | 0,0228 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0236 | ||
| удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| удельные потери энергоресурсов | тыс. м3/км | отношение объема потерь энергоресурса к протяженности сети | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Система утилизации (захоронения) ТБО | |||||||||||
| объем ТБО, поступающих на полигон в год | тыс. м3 | по факту, определяется по данным журнала учета на полигоне ТБО | 60,57 | 60,57 | 61,99 | 61,99 | 61,99 | 64,99 | 65,68 | 65,68 | 70,66 |
| уровень соответствия мощностей потребностям потребителей | % | отношение накопленного объема захороненных твердых бытовых отходов к проектной вместимости полигона | 19 | 24 | 29 | 33 | 37 | 39 | 39 | 56 | |
| изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников | % | отношение уровня соответствия мощностей потребностям потребителей текущего года к предыдущему | 129 | 122 | 113 | 111 | 106 | 209 | 143 | ||
| удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.) | м3/чел. | отношение общего объема отходов, образуемых на территории муниципального образования от населения (без учета уличного смета), к среднегодовой численности населения | 1 - 1,2 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Показатели надежности | |||||||||||
| Система электроснабжения | |||||||||||
| показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | час/точку присоединения | отношение фактической суммарной продолжительности всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг к максимальному числу точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации | 0,0082 | 0,0082 | 0,0115 | 0,0113 | 0,0111 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0099 | |
| Система теплоснабжения | |||||||||||
| аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав./км | отношение количества аварий к протяженности сетей | 0,069 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,065 | 0,065 | 0,058 | |
| Система водоснабжения | |||||||||||
| уровень физического износа | % | доля водопроводных сетей с износом 70 - 100% | 73,0 | 70,0 | 62,0 | 61,0 | 57,0 | 55,0 | 52,0 | 35,0 | |
| аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав./км | отношение количества аварий к протяженности сетей | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| Система водоотведения | |||||||||||
| уровень физического износа | % | доля канализационных сетей с износом 70 - 100% | 33,5 | 31,4 | 28,2 | 25,9 | 23,7 | 21,4 | 19,7 | 11,4 | |
| Система утилизации (захоронения) ТБО | |||||||||||
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./дн. | Отношение общего числа часов работы полигона в год к количеству дней в году | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/дн. | Отношение суммарной продолжительности пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (час.) к количеству дней в отчетном периоде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | к-т | отношение суммарной площади объектов, подверженных пожарам, к площади полигона ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели качества | |||||||||||
| Система электроснабжения | |||||||||||
| удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| показатель качества обслуживания потребителей услуг ТСО | баллов | в соответствии с формулой 3.1 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕЭС и ТСО, введенными в действие приказом Минэнерго России от 14.10.2013 N 718 | - | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
| показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | к-т | отношение общего числа заявок на ТП к сети, поданных заявителями (десятки шт.), к числу вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде (шт.) | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Система теплоснабжения | |||||||||||
| продолжительность бесперебойной поставки тепловой энергии (отопление) в соответствии с отопительным сезоном | день/год | количество дней бесперебойной поставки тепловой энергии | < 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов | к-т | объем тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов к общему объему поданной тепловой энергии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Система водоснабжения | |||||||||||
| уровень нестандартных проб по микробиологическим показателям | % | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | ||
| Система водоотведения | |||||||||||
| наличие взвешенных веществ в сточной воде после очистки | мг/дм3 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 15 | ||
| Система утилизации (захоронения) ТБО | |||||||||||
| соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | к-т | отношение общего количество произведенных проб (воды, воздуха, др.), соответствующих установленным требованиям, к общему количеству проб | 0,9 - 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | к-т | отношение количества проб атмосферного воздуха, соответствующих предельно допустимым концентрациям (ед.), к фактическому количеству произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| обеспечение инструментального контроля | к-т | отношение количества ТБО, взвешенных на весах перед принятием к утилизации, к общему объему ТБО, принятому на полигон | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5.Анализ плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов
Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации программы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ялуторовск составляет 3 965 481 тыс. руб. (Таблица 16), из них по коммунальным системам:
- электроснабжения - 665 834 тыс. руб.;
- теплоснабжения - 295 411 тыс. руб.;
- водоснабжения - 1 595 400 тыс. руб.;
- водоотведения - 1 204 099 тыс. руб.;
- захоронения (утилизации) ТБО - 204 737 тыс. руб.
в т.ч. по этапам:
· первый этап (2014 - 2018 г.) - 1 762 432 тыс. руб., из них по коммунальным системам:
- электроснабжения - 118 214 тыс. руб.;
- теплоснабжения - 288 938 тыс. руб.;
- водоснабжения - 516 930 тыс. руб.;
- водоотведения - 633 662 тыс. руб.;
- захоронения (утилизации) ТБО - 204 687 тыс. руб.
· второй этап (2019 - 2025 г.) - 203 048 тыс. руб., из них по коммунальным системам:
- электроснабжения - 547 619 тыс. руб.;
- теплоснабжения - 6 472 тыс. руб.;
- водоснабжения - 1 078 470 тыс. руб.;
- водоотведения - 570 437 тыс. руб.;
- захоронения (утилизации) ТБО - 50 тыс. руб.
Источники инвестиций по проектам настоящей программы включают:
- областной бюджет - 22 111 тыс. руб.;
- местный бюджет - 2 274 994 тыс. руб.;
- средства частных инвесторов - 176 776 тыс. руб.;
- собственные средства предприятий - 155 963 тыс. руб.;
- плата за подключение - 1 241 037 тыс. руб.;
- кредиты - 94 600 тыс. руб.
Размер сумм необходимых инвестиционных затрат по мероприятиям настоящей программы носят прогнозный характер и требуют ежегодного уточнения исходя из возможностей определенных программой источников финансирования и степени временной реализации мероприятий.
Таблица 16
Объем плановых расходов на финансирование инвестиционных
проектов, предусмотренных Программой комплексного развития
коммунальной инфраструктуры на 2014 - 2025 годы
(по этапам и источникам финансирования)
| Мероприятия | Объемы работ (ед., км, шт.) | Срок начала мероприятия | Срок окончания мероприятия | Эффект (величина изменения затрат за счет реализации мероприятия) | Предусмотрено средств в программе | ||||||||
| всего | в т.ч. по этапам | в т.ч. средства | |||||||||||
| 1 этап 2014 - 2018 | 2 этап 2019 - 2025 | областной бюджет | местный бюджет | средства частных инвесторов | собственные средства предприятий | плата за подключение | кредиты | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Система электроснабжения | 665834 | 118214 | 547619 | 0 | 0 | 0 | 140131 | 525703 | 0 | ||||
| Электроснабжение земельных участков в границах улиц Л.Чайкиной - Комсомольской - Шалагинова - автодорога "Ялуторовск - Ярково" | 2018 | 2025 | - | 22590 | 0 | 22590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22590 | 0 | |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 400 кВА | 2 | 2018 | 2025 | - | 2036 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 0 |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 630 кВА | 1 | 2018 | 2025 | - | 10216 | 0 | 10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10216 | 0 |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 0,68 | 2018 | 2025 | - | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ | 0,21 | 2018 | 2025 | - | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 3,17 | 2018 | 2025 | - | 6349 | 0 | 6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349 | 0 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,25 | 2018 | 2025 | - | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 |
| Землеустроительные работы | 2018 | 2025 | 1062 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | ||
| Электроснабжение земельных участков микрорайона "Восточный" | 2014 | 2025 | - | 377176 | 18364 | 358811 | 0 | 0 | 0 | 31661 | 345515 | 0 | |
| Строительство РТП - 10/0,4 кВ 2 x 1000 кВА | 1 | 2018 | 2025 | - | 35618 | 0 | 35618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35618 | 0 |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 630 кВА | 4 | 2018 | 2025 | - | 40864 | 0 | 40864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40864 | 0 |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 400 кВА | 7 | 2018 | 2025 | - | 69237 | 0 | 69237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69237 | 0 |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 400 кВА | 6 | 2018 | 2025 | - | 6107 | 0 | 6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107 | 0 |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 400 кВА | 3 | 2014 | 2016 | - | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 6,3 | 2018 | 2025 | - | 15567 | 0 | 15567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15567 | 0 |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 1,5 | 2018 | 2025 | - | 3706 | 0 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706 | 0 |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 1,3 | 2014 | 2016 | - | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 7 | 2014 | 2016 | - | 11950 | 11950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 14,7 | 2018 | 2025 | - | 29443 | 0 | 29443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29443 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ | 1,7 | 2018 | 2025 | - | 4067 | 0 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067 | 0 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 47,3 | 2018 | 2025 | - | 140906 | 0 | 140906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140906 | 0 |
| Землеустроительные работы | 2018 | 2025 | - | 15061 | 1764 | 13297 | 0 | 0 | 0 | 15061 | 0 | 0 | |
| Электроснабжение земельных участков микрорайона "Южный" | 2014 | 2025 | - | 163246 | 13850 | 149396 | 0 | 0 | 0 | 22470 | 140776 | 0 | |
| Строительство РТП - 10/0,4 кВ 2 x 1000 кВА | 1 | 2018 | 2025 | - | 35618 | 0 | 35618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35618 | 0 |
| Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ 2 x 1000 кВА | 8 | 2015 | 2015 | - | 10810 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10810 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ | 8,5 | 2015 | 2015 | - | 3040 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 35,3 | 2018 | 2025 | - | 105158 | 0 | 105158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105158 | 0 |
| Землеустроительные работы | 0 | 2018 | 2025 | - | 8620 | 0 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 8620 | 0 | 0 |
| Электроснабжение земельных участков в границах улиц Ишимская - Щорса | 2014 | 2025 | - | 16822 | 0 | 16822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16822 | 0 | |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 400 кВА | 2 | 2018 | 2025 | - | 2036 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 0 |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 x 630 кВА | 1 | 2018 | 2025 | - | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 1,1 | 2018 | 2025 | - | 2718 | 0 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 0 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 4,82 | 2018 | 2025 | - | 9654 | 0 | 9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654 | 0 |
| Землеустроительные работы | 0 | 2018 | 2025 | - | 1346 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф. Северная от ПС 110/10 кВ "Томилово", КЛ-10 кв, ф. "МКЗ-4" | 1,9 | 2015 | 2015 | - | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ф. Карбышевская. ПС 110/10 кВ "Томилово" ф. "Очистные сооружения" | 0,5 | 2014 | 2014 | - | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф. Гараж ЭСК от ПС 110/10 кВ "Томилово" ВЛ-10 кВ, ф. "Ремзавод" | 0,6 | 2016 | 2016 | - | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-72, Ф. Ворошилова, ЭСК ПС 110/10 кВ "Ялуторовская" ф. Лесозавод | 0,9 | 2016 | 2016 | - | 1810 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-72, Ф. РАЙПО, ЭСК ПС 110/10 кВ "Ялуторовская" ф. Лесозавод | 0,65 | 2015 | 2015 | - | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф. Кармелюка ЭСК от ПС 110/10 кВ "Ялуторовская" ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кв, фидер "РП-2-2" (от ТП-28) | 2,7 | 2014 | 2014 | - | 5690 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф. Агеева ЭСК ПС 110/10 кВ "Ялуторовская" ф. Лесозавод (от ТП-33) | 1,4 | 2014 | 2014 | - | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Куйбышева ПС 110/10 кВ "Томилово" ф. Очистные сооружения (от ТП-123) | 1,2 | 2017 | 2017 | - | 2660 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-16 - Новикова, 30 ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", фидер "Мясокомбинат" | 0,24 | 2014 | 2014 | - | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. Шоссейный 10 от ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", фидер "КПП-2" | 0,1 | 2014 | 2014 | - | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. Шоссейный 14 от ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", фидер "КПП-2" | 0,1 | 2015 | 2015 | - | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. Шоссейный 8 от ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", фидер "КПП-2" | 0,18 | 2014 | 2014 | - | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. Шоссейный 12 от ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", фидер "КПП-2" | 0,17 | 2015 | 2015 | - | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-73 Северная 92 от ПС 110/10 кВ "Томилово", КЛ-10 кВ, ф. "МКЗ-4" | 0,2 | 2016 | 2016 | - | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-73 Северная 90 от ПС 110/10 кВ "Томилово", КЛ-10 кВ, ф. "МКЗ-4" | 0,16 | 2016 | 2016 | - | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-73 Северная 88а от ПС 110/10 кВ "Томилово", КЛ-10 кВ, ф. "МКЗ-4" | 0,1 | 2014 | 2014 | - | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-73 Северная 92а от ПС 110/10 кВ "Томилово", КЛ-10 кВ, ф. "МКЗ-4" | 0,25 | 2015 | 2015 | - | 1410 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-74 Детский сад ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", фидер "Интернат" | 0,49 | 2014 | 2014 | - | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-62 Уч. Корпус ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", ф. "РП-8-1" | 0,1 | 2014 | 2014 | - | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-158 Ф. Губина ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", ф. "РП-8-1" | 1,3 | 2016 | 2016 | - | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 ф. Поселок от ПС 110/10 кВ "Томилово", КЛ-10 кВ, ф. "МКЗ-4" | 1,9 | 2016 | 2016 | - | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 Ф. Беркутская ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", ф. "РП-8-1" | 1,1 | 2017 | 2017 | - | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 Ф. Враницкого ПС 110/10 кВ "Ялуторовская", ф. "РП-8-1" | 0,45 | 2017 | 2017 | - | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ. от ТП-3 до ТП-95 | 0,61 | 2016 | 2016 | - | 5620 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ. от ТП-95 до ТП-86 | 0,2 | 2016 | 2016 | - | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 |
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ N 86 | 1 | 2016 | 2016 | - | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ N 78 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Ворошилова, 67 | 0,36 | 2017 | 2017 | - | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ. от ТП-84 до проектируемой 2 БКТП 2 x 630 кВА | 0,65 | 2017 | 2017 | - | 5430 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 |
| Строительство 2БКТП 2 x 630 кВА | 1,26 | 2017 | 2017 | - | 9280 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. МКЗ-1. Вынос с территории КХП | 1 | 2017 | 2017 | - | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. Лесозавод до ТП-155 | 0,1 | 2017 | 2017 | - | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| Строительство 2БКТП 2 x 630 кВА N 155 | 1,26 | 2017 | 2017 | - | 11290 | 11290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от 2БКТП N 155 | 0,3 | 2017 | 2017 | - | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП N 156 | 0,8 | 2017 | 2017 | - | 3240 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения | 13165 | 295411 | 288938 | 6472 | 0 | 132255 | 0 | 15832 | 52723 | 94600 | |||
| Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция котельной N 17 в микрорайоне "Южный" | 1 | 2018 | 2018 | х | 2151 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации "Объединение мощностей котельных NN 3, 14 для теплоснабжения вновь строящихся объектов "Партнер" | 1 | 2015 | 2015 | х | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 |
| Строительство котельной на территории бывшего лесозавода мощностью 7,3 Гкал/ч | 2 | 2015 | 2015 | 584 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 0 |
| Строительство крышной котельной по ул. Свободы, 158 мощностью 0,34 Гкал/ч | 1 | 2015 | 2015 | 170 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 0 |
| Строительство крышной котельной по ул. Свободы, 160 мощностью 0,34 Гкал/ч | 1 | 2015 | 2015 | 170 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 0 |
| Строительство котельной по ул. Ватутина, 1 мощностью 0,78 Гкал/ч | 1 | 2015 | 2015 | 234 | 5860 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 0 |
| Строительство котельной по ул. Лесозаводская, 2 мощностью 0,078 Гкал/ч | 1 | 2015 | 2015 | 60 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| Строительство тепловых сетей от котельной N 9 2D 100 мм - 125 м, 2D 80 мм - 124 м, 2D 70 мм - 69 м, 2D 50 мм - 112 м | 0,43 | 2015 | 2015 | 157 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 |
| Строительство тепловых сетей от котельной N 13 2D 70 мм - 40 м | 0,04 | 2014 | 2014 | 12 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| Строительство тепловых сетей от котельной N 15 2D 125 мм - 40 м | 0,04 | 2014 | 2014 | 24 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 |
| Строительство тепловых сетей от котельной N 17 2D 125 мм - 332 м, 2D 100 мм - 213 м, 2D 80 мм - 118 м | 1,044 | 2014 | 2014 | 412 | 4124 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 |
| Строительство тепловых сетей от котельной N 31 2D 100 мм - 220 м | 0,220 | 2015 | 2015 | 99 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 |
| Строительство тепловых сетей от котельной N 33 2D 100 мм - 65 м, 2D 80 мм - 110 м | 0,175 | 2015 | 2015 | 71 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 |
| Строительство тепловых сетей от котельной на территории бывшего лесозавода 2D 80 мм - 1000 м, 2D 50 мм - 1500 м | 2,500 | 2018 | 2018 | 813 | 8127 | 8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127 | 0 |
| Строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в мкр. Южный | 2 | 2018 | 2018 | 105 | 1051 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 |
| Реконструкция котельной N 3 3,6 Гкал (2 котла КВА - 2,0 "Витязь", 1 котел КСВ - 1,0) | 3 | 2014 | 2014 | 780 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция котельной N 11 7,2 Гкал (4 котла КВА - 2,0 "Витязь", оборудование для ГВС) | 4 | 2014 | 2014 | 640 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт участка сетей теплоснабжения от котельной N 11 до жилого дома N 94 по ул. Полевой | 0,438 | 2014 | 2014 | 439 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей от ответвления котельной N 11 до ТК-38 2D 150 мм | 0,100 | 2015 | 2015 | 73 | 731 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей от ТК-38 до ТК-37 2D 250 мм | 0,061 | 2015 | 2015 | 67 | 673 | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей от ТК-34/1 до ТК-36 2D 150 мм | 0,312 | 2015 | 2015 | 228 | 2281 | 2281 | 0 | 0 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей от ТК-36 до ТК-31 2D 250 мм | 0,062 | 2025 | 2025 | 68 | 685 | 0 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция котельной N 9 10 МВт | 2 | 2014 | 2014 | 695 | 17380 | 17380 | 0 | 0 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция котельной N 12 30 МВт | 2 | 2015 | 2015 | 1877 | 46925 | 46925 | 0 | 0 | 46925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение частотного преобразователя на котельную N 12 | 1 | 2014 | 2014 | 39 | 390 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение автономного источника электроснабжения на котельной N 12 | 1 | 2014 | 2014 | 118 | 2952 | 2952 | 0 | 0 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция сетей ТС и ГВС от котельной N 10 D = 150, D = 100, D = 80 протяженностью 0,74 км | 0,740 | 2014 | 2014 | 695 | 6952 | 6952 | 0 | 0 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция сетей ТС и ГВС на период с 2009 г. по 2020 г. (за счет амортизации) | 4% от существующих сетей | 2010 | 2020 | 1583 | 15832 | 10045 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 15832 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей теплоснабжения от здания котельной по ул. Карбышева до жилых домов N 11а, 13, 13а | 0 | 2013 | 2014 | 210 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная N 6. Ремонт участка сети горячего водоснабжения к жилому дому N 68 по ул. М.Апостола | 0 | 2014 | 2014 | 21 | 213 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей теплоснабжения по ул. К. Либкнехта от жилого дома N 8 по пер. Железнодорожный | 0 | 2014 | 2014 | 272 | 2723 | 2723 | 0 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей теплоснабжения от котельной N 16 до жилого дома N 61 по ул. Бахтиярова | 0,137 | 2015 | 2015 | 120 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации "Монтаж газопоршневой установки мощностью 2,2 МВт для котельной N 12" | 3 | 2015 | 2015 | х | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| Монтаж газопоршневой установки мощностью 2,2 МВт для котельной N 12 | 3 | 2016 | 2016 | 3784 | 90700 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90700 |
| Замена котла в котельной N 23 с горелкой фирмы UNIGAS NG550M | 1 | 2014 | 2014 | -371 | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена 3-х котлов КВГ-100 в котельной | 3 | 2014 | 2014 | -392 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена 2-х котлов КСГ-100 | 2 | 2014 | 2014 | -394 | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена котла в котельной N 28 КВа-0,4 с горелкой фирмы UNIGAS NG550M | 1 | 2014 | 2014 | -371 | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена трех котлов ГЦО - 029 | 3 | 2015 | 2015 | -396 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка приборов учета тепловой энергии. Котельная N 6 | 0 | 2015 | 2015 | 83 | 830 | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка приборов учета тепловой энергии в котельной N 10, 11, 12, 14 | 1 | 2014 | 2014 | 383 | 3830 | 3830 | 0 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения | 66381 | 1595400 | 516930 | 1078470 | 0 | 1314962 | 0 | 0 | 280438 | 0 | |||
| Разработка схемы водоснабжения с учетом генерального плана перспективной застройки города | 1 | 2015 | 2016 | 0 | 867 | 867 | 0 | 867 | |||||
| Строительство новых сетей водоснабжения в частном секторе для увеличения охватом централизованным водоснабжением объектов города Д = 110 мм, 160 мм | 7 | 2016 | 2025 | 1633 | 49000 | 10500 | 38500 | 49000 | |||||
| Мкр-н "Восточный". Строительство водопроводной линии Д = 100 мм, 150 мм | 10 | 2016 | 2018 | 5473 | 164197 | 164197 | 0 | 164197 | |||||
| Строительство водопровода для мкрн. "Светлый" | 3 | 2014 | 2015 | 1314 | 39427 | 39427 | 0 | 39427 | |||||
| Строительство сетей водоснабжения мкрн. "Южный" Д = 150 мм, 200 мм | 2 | 2014 | 2014 | 927 | 27814 | 27814 | 0 | 27814 | |||||
| Устройство перемычки д = 150 мм между трубопроводами Д = 100 мм Д = 150 мм ул. Шалагинова от ул. Л.Чайкиной до ул. Комсомольской | 1,5 | 2015 | 2015 | 350 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | |||||
| Реконструкция водопроводной линии д = 100 мм, ул. Западные N 1, 2, 3, 4 | 2 | 2014 | 2014 | 417 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | |||||
| Реконструкция стальных участков водовода д = 150 мм, ул. Свободы (ул. Агеева - ул. Лесозаводская) | 1,5 | 2014 | 2014 | 392 | 11750 | 11750 | 0 | 11750 | |||||
| Реконструкция сетей водоснабжения д = 100 мм, ул. Пионерская (ул. Агеева - 50 лет Октября) | 0,12 | 2014 | 2014 | 27 | 820 | 820 | 0 | 820 | |||||
| Реконструкция сетей водоснабжения д = 200 мм, Ул. Агеева (от ул. Революции до ул. Бахтиярова) | 0,35 | 2014 | 2014 | 110 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | |||||
| Реконструкция стальных участков водовода Д = 150 мм, ул. Тобольская (ул. Революции - К.Либкнехта) | 0,85 | 2015 | 2015 | 213 | 6375 | 6375 | 0 | 6375 | |||||
| Ремонт скважин Сингульского подземного водозабора | 5 | 2009 | 2017 | 880 | 8800 | 8800 | 0 | 8800 | |||||
| Реконструкция высокодебитных артезианских скважин | 5 | 2016 | 2018 | 1500 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | |||||
| Установка частотных преобразователей на скважины Сингульского водозабора | 19 | 2014 | 2014 | 648 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | |||||
| Реконструкция стальных участков водовода Д = 150 м | 1 | 2014 | 2014 | 250 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | |||||
| Реконструкция сетей водоснабжения Д = 110 мм. Ул. Советская - ул. Трактовая - ул. Поселковая | 3,6 | 2014 | 2014 | 777 | 23320 | 23320 | 0 | 23320 | |||||
| Замена сетей водоснабжения в связи с износом Д = 100 мм, 225 мм | 114,8 | 2020 | 2024 | 30833 | 925000 | 0 | 925000 | 925000 | |||||
| Замена сетей водоснабжения Д = 50 мм. Ул. Ватутина 17, 19 | 0,21 | 2014 | 2014 | 13 | 380 | 380 | 0 | 380 | |||||
| Замена сетей водоснабжения Д = 100 мм. Ул. Менделеева, 2 | 0,22 | 2015 | 2015 | 13 | 400 | 400 | 0 | 400 | |||||
| Замена сетей водоснабжения Д = 100 мм. Ул. Бахтиярова, 55, 61 | 0,23 | 2016 | 2016 | 15 | 440 | 440 | 0 | 440 | |||||
| Замена сетей водоснабжения Д = 100 мм. Дзержинского, 1 | 0,227 | 2017 | 2017 | 15 | 460 | 460 | 0 | 460 | |||||
| Замена сетей водоснабжения Д = 100 мм. ул. Урицкого, 40, ул. О.Кошевого | 0,208 | 2018 | 2018 | 14 | 430 | 430 | 0 | 430 | |||||
| Замена сетей водоснабжения Д = 100 мм. ул. Ленина, 35, 37, 39 | 0,23 | 2019 | 2019 | 17 | 510 | 0 | 510 | 510 | |||||
| Замена сетей водоснабжения Д = 100 мм, ул. Матросова, 40, 44 | 0,2 | 2020 | 2020 | 92 | 460 | 0 | 460 | 460 | |||||
| Проведение технологического аудита с исполнением монометрической съемки и гидравлическим расчетом работы артезианских скважин в комплексе с соединительными водоводами | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | |||||
| Проведение научно-исследовательских работ по определению технологической схемы очистки природной воды до нормативных требований | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |||||
| Проектирование и поэтапная реконструкция действующих водоочистных сооружений по доведению качества очистки природной воды до нормативных требований | 1 | 2015 | 2020 | 6667 | 200000 | 110000 | 90000 | 200000 | |||||
| Организация центрального диспетчерского пункта с устройством сервера и внедрением АСУ ТП от артезианских скважин, диктующих точек города и насосной станции второго подъема и станции обезжелезивания | 1 | 2014 | 2016 | 2250 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | |||||
| Проектирование и строительство сооружений по обезвоживанию осадка от сооружений повторного использования промывной воды | 1 | 2019 | 2021 | 500 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | |||||
| Проведение энергоаудита работы насосных агрегатов, установленных в артезианских скважинах | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | |||||
| Замена насосных агрегатов в артезианских скважинах на энергоэффективные | 2016 | 2017 | 2400 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | ||||||
| Замена запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования с устройством комплектных частотных регулируемых приводов в насосной станции второго подъема, внедрением АСУ ТП и выводом данных в центральный диспетчерский пункт | 2017 | 2019 | 8640 | 18000 | 9000 | 9000 | 18000 | ||||||
| Система водоотведения | 40284 | 1204099 | 633662 | 570437 | 0 | 821927 | 0 | 0 | 382172 | 0 | |||
| Разработка схемы водоотведения с учетом генерального плана перспективной застройки города | 2015 | 2016 | х | 700 | 700 | 0 | 700 | ||||||
| Реконструкция узловых КНС с увеличением производительности для обеспечения перекачки сточных вод от подключаемых объектов | 4 | 2020 | 2023 | 333 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | |||||
| Строительство новых сетей водоотведения для увеличения охватом централизованным водоотведением объектов города Д = 100 мм, 200 мм | 6 | 2020 | 2024 | 1667 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | |||||
| Строительство КОС IV очередь | 0 | 2015 | 2018 | 1000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | |||||
| Строительство канализационного коллектора для перспективной застройки: самотечного Д 300 мм, Д = 250 мм, Д - 200 мм | 0,95 | 2014 | 2014 | 323 | 9700 | 9700 | 0 | 9700 | |||||
| Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм, ул. Северная | 0,095 | 2015 | 2015 | 55 | 1637 | 1637 | 0 | 1637 | |||||
| Строительство напорного канализационного коллектора Д = 100 мм, ул. Чехова | 0,492 | 2015 | 2015 | 713 | 21396 | 21396 | 0 | 21396 | |||||
| Строительство канализационного коллектора Д = 300 мм, ул. Анисимовская, Бородина, Восточная, Хохловская, Комбинатская | 0,060 | 2018 | 2022 | 8625 | 258739 | 50000 | 208739 | 258739 | |||||
| Выполнение полного технологического аудита работы действующих очистных сооружений с определением и дальнейшей реализацией мероприятий по улучшению очистки сточных вод и эффективному расходованию электроэнергии | 2015 | 2015 | х | 600 | 600 | 0 | 600 | ||||||
| Приобретение и установка приборов определения влажности осадков в трубопроводах и кислорода, подаваемого в аэротенки | 2015 | 2015 | 59 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| Выполнение обследования состояния строительных конструкций с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации действующих очистных сооружений | 2015 | 2015 | х | 250 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| Организация центрального диспетчерского пункта с устройством сервера для внедрения АСУ ТП канализационных насосных станций | 2015 | 2016 | 500 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | ||||||
| Реконструкция канализационных насосных станций с заменой сороудерживающих решеток и запорно-регулирующей арматуры | 15 | 2015 | 2017 | 200 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | |||||
| Реконструкция сетей водоотведения. Труба пэ, Д = 63 мм, V - 50 м3, Ул. Холодильная, 9, 5, 7 | 0,093 | 2014 | 2014 | 15 | 447 | 447 | 0 | 447 | |||||
| Реконструкция сетей водоотведения. Труба пэ, Д = 63 мм, V - 40 м3, ул. Ленина, 62 | 0,03 | 2016 | 2016 | 11 | 339 | 339 | 0 | 339 | |||||
| Реконструкция сетей водоотведения. Труба пэ, Д = 63 мм, V - 35 м3. Ул. Менделеева, 2 | 0,041 | 2015 | 2015 | 12 | 358 | 358 | 0 | 358 | |||||
| Реконструкция сетей водоотведения. Труба пэ, Д = 63 мм, V - 75 м3, ул. Карбышева - Л.Чайкиной | 0,213 | 2017 | 2017 | 22 | 654 | 654 | 0 | 654 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм, ул. Свободы от ул. Новикова до ул. Тобольская | 0,40 | 2016 | 2016 | 237 | 7116 | 7116 | 0 | 7116 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм, ул. Московская от ул. Оболенского до ул. Революции | 0,34 | 2014 | 2014 | 100 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм, ул. 8 Марта от 40 лет Октября до ул. Революции | 1,0 | 2016 | 2016 | 333 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 400 мм, ул. Комсомольская от ул. Фрунзе до ул. Сирина | 2,5 | 2015 | 2015 | 667 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм, ул. Фрунзе от ул. Карбышева до ул. Комсомольская | 0,700 | 2017 | 2017 | 267 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 500 мм, ул. Революции | 1,201 | 2016 | 2016 | 2203 | 66081 | 66081 | 0 | 66081 | |||||
| Реконструкция напорного канализационного коллектора Д = 200 мм, ул. Революции | 0,438 | 2015 | 2015 | 335 | 10049 | 10049 | 0 | 10049 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 500 мм. Ул. Революции, ул. Тобольская | 2,595 | 2014 | 2014 | 1201 | 36022 | 36022 | 0 | 36022 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм. Ул. Свердлова от ул. Якушкина до ул. Тобольская | 1,000 | 2016 | 2017 | 1717 | 51502 | 51502 | 0 | 51502 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм. Ул. Московская от ул. Оболенского до ул. Революции | 0,340 | 2018 | 2018 | 249 | 7484 | 7484 | 0 | 7484 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм. Ул. 8 Марта от 40 лет Октября до ул. Революции | 1,000 | 2019 | 2020 | 2338 | 70133 | 0 | 70133 | 70133 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм. Ул. Бахтиярова | 1,724 | 2015 | 2015 | 1691 | 50720 | 50720 | 0 | 50720 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 500 мм, Д = 600 мм. Ул. Сирина | 1,500 | 2017 | 2017 | 4278 | 128354 | 128354 | 0 | 128354 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 400 мм. Ул. Комсомольская от ул. Фрунзе до ул. Сирина | 2,500 | 2013 | 2015 | 2995 | 89862 | 89862 | 0 | 89862 | |||||
| Реконструкция напорного канализационного коллектора Д = 300 мм. Ул. Сирина от КНС N 2 до колодца-гасителя | 0,8 | 2019 | 2019 | 667 | 20002 | 0 | 20002 | 20002 | |||||
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм. Ул. Фрунзе от ул. Карбышева до ул. Комсомольская | 0,7 | 2019 | 2020 | 1671 | 50133 | 0 | 50133 | 50133 | |||||
| Замена сетей Д = 150 мм. Ул. Горького 41, 43, 44 | 0,18 | 2014 | 2014 | 20 | 590 | 590 | 0 | 590 | |||||
| Замена сетей Д = 150 мм. Ул. Чкалова, 5, 10 | 0,210 | 2015 | 2015 | 23 | 690 | 690 | 0 | 690 | |||||
| Замена сетей Д = 150 мм. Ул. 50 лет Октября, 6, 8 | 0,200 | 2016 | 2016 | 23 | 700 | 700 | 0 | 700 | |||||
| Замена сетей Д = 150 мм. Областная больница 23 | 0,220 | 2017 | 2017 | 25 | 750 | 750 | 0 | 750 | |||||
| Замена сетей Д = 150 мм. Ул. Пионерская (Шк. 26) | 0,240 | 2018 | 2018 | 29 | 860 | 860 | 0 | 860 | |||||
| Замена сетей Д = 150 мм. Ул. Северная, 88, 88а | 0,170 | 2019 | 2019 | 21 | 630 | 0 | 630 | 630 | |||||
| Замена сетей Д = 150 мм. Ул. Ишимская, 140, Щорса, 1, 3 | 0,200 | 2020 | 2020 | 27 | 800 | 0 | 800 | 800 | |||||
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением нитри-денитрификации и дефосфатации | 0 | 2019 | 2021 | 5000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | |||||
| Строительство новых сетей водоотведения для отвода сточных вод от объектов, имеющих выгребные ямы, с ликвидацией этих ям | 1,000 | 2020 | 2023 | 333 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | |||||
| Проведение энергоаудита работы всех канализационных насосных станций | комплекс | 2015 | 2015 | х | 500 | 500 | 0 | 500 | |||||
| Замена турбовоздуходувок на более энергоэффективные | 3 | 2016 | 2016 | 167 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | |||||
| Замена насосных агрегатов на более энергоэффективные с устройством плавного пуска и внедрением АСУ ТП с передачей данных в диспетчерскую | 10 | 2016 | 2017 | 133 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | |||||
| Система захоронения (утилизации) ТБО | 3500 | 204737 | 204687 | 50 | 22111 | 5850 | 176776 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих нормы накопления твердых коммунальных (бытовых) отходов | 1 | 2016 | 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка Генеральной схемы очистки муниципального образования г. Ялуторовск | 1 ед. | 2015 | 2016 | - | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение агитационной кампании среди населения (эколого-просветительская работа) | 1 | 2015 | 2019 | - | 250 | 200 | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 5 | 2014 | 2018 | - | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рекультивация недействующего полигона ТБО, расположенного в западной части города Ялуторовска на расстоянии 173 м от кольцевой автодороги Ялуторовск - Ярково в сторону аэродрома | 9,5 га | 2014 | 2018 | - | 22111 | 22111 | 0 | 22111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство на территории г. Ялуторовска мусоросортировочного завода производительностью не менее 25 тыс. т ТБО в год | 1 ед. | 2015 | 2018 | 3500 | 141396 | 141396 | 0 | 0 | 0 | 141396 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение оборудования для полигона ТБО (компактов) | 1 ед. | 2015 | 2016 | - | 33520 | 33520 | 0 | 0 | 0 | 33520 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение и монтаж оборудования по утилизации ртутных ламп | 1 ед. | 2016 | 2016 | - | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО общая Программа проектов | 3965481 | 1762432 | 2203048 | 22111 | 2274994 | 176776 | 155963 | 1241037 | 94600 | ||||
Прогноз уровня тарифов за коммунальные ресурсы осуществлен с применением следующих нормативных документов:
- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г. (Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2030 года);
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014 - 2015 гг.
В соответствии с оценкой совокупных инвестиционных затрат по проектам, с учетом максимально возможного роста тарифов проведен расчет размеров тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы (Таблица 17).
Изменение тарифов на коммунальные услуги за счет реализации проектов Программы составит:
на 1 этапе (2018 год):
- Электроснабжение - 1,80 руб./кВт (темп роста 2018/2013 гг. - 144%);
- Теплоснабжение - 1 849,46 руб./Гкал (темп роста 2018/2013 гг. - 158%);
- Газоснабжение - 6 247,75 руб./м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 152%);
- Водоснабжение - 31,91 руб./м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 124%);
- Водоотведение - 44,49 руб./м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 123%);
- Утилизация (захоронение ТБО) - 93,38 руб./м3 (темп роста 2018/2013 гг. - 126%).
на 2 этапе (2025 год):
- Электроснабжение - 3,03 руб./кВт (темп роста 2025/2013 гг. - 242%);
- Теплоснабжение - 1940,0 руб./Гкал (темп роста 2025/2013 гг. - 166%);
- Газоснабжение - 10 929,81 руб./м3 (темп роста 2025/2013 гг. - 266%);
- Водоснабжение - 42,21 руб./м3 (темп роста 2025/2013 гг. - 164%);
- Водоотведение - 50,78 руб./м3 (темп роста 2025/2013 гг. - 140%);
- Утилизация (захоронение ТБО) - 122,29 руб./м3 (темп роста 2025/2013 гг. - 165%).
Прогноз уровня тарифов на коммунальные услуги носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Ялуторовск.
Стоимость технологического присоединения (подключения) рассчитана в среднем на все мероприятия настоящей программы, нацеленные на приобретение новых потребителей и оплачиваемые за счет платы за подключение (Таблица 18).
Расчет совокупного платежа населения за коммунальные услуги произведен в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования Ялуторовска по всем видам коммунальных услуг определена путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.
Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг является:
- прогнозируемые тарифы ресурсоснабжающих организаций и надбавок к тарифам;
- прогнозируемые объемы потребления коммунальных ресурсов.
Прогнозируемая плата по каждому виду коммунальных услуг определяется путем умножения прогнозируемых объемов потребления коммунальных ресурсов на прогнозируемый тариф за соответствующую коммунальную услугу (ресурс) с учетом проекта надбавки к тарифу для потребителей (Таблица 19).
Таблица 17
Прогнозная оценка уровня тарифов за коммунальные ресурсы
| Наименование | Ед. изм. | 2013 г. | Тарифные последствия | |||
| 1 этап | 2 этап | |||||
| 2014 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2025 г. | |||
| Среднегодовой тариф на электроснабжения для населения | руб./кВт, без НДС | 1,25 | 1,34 | 1,80 | 2,02 | 3,03 |
| Темп роста к 2013 году | % | 107 | 144 | 162 | 242 | |
| Средний тариф на теплоснабжение | руб./Гкал, без НДС | 1168,58 | 1340,31 | 1849,46 | 1866,25 | 1940,00 |
| Темп роста к 2013 году | % | 115 | 158 | 160 | 166 | |
| Средний тариф на газоснабжение | руб./куб. м | 4108,00 | 4108,00 | 6247,75 | 7184,92 | 10929,81 |
| Темп роста к 2013 году | % | 100 | 152 | 175 | 266 | |
| Средний тариф на водоснабжение | руб./куб. м, без НДС | 25,74 | 27,91 | 31,91 | 34,19 | 42,21 |
| Темп роста к 2013 году | % | 108 | 124 | 133 | 164 | |
| Средний тариф на водоотведение | руб./куб. м, без НДС | 36,29 | 37,00 | 44,49 | 45,92 | 50,78 |
| Темп роста к 2013 году | % | 102 | 123 | 127 | 140 | |
| Тариф на услуги по утилизации ТБО | руб./м3 без НДС | 74,16 | 78,09 | 93,38 | 97,77 | 122,29 |
| Темп роста к 2013 году | % | 105 | 126 | 132 | 165 | |
Таблица 18
Прогнозный расчет средней стоимости технологического
присоединения (подключения) к объектам коммунальной
инфраструктуры муниципального образования город Ялуторовск
в 2014 - 2025 годах
| Показатели | Ед. изм. | Сумма |
| Электроснабжение | ||
| Затраты по проектам, нацеленным на приобретение новых потребителей | тыс. руб. | 525703 |
| Прирост нагрузки | тыс. кВт | 17,16 |
| Средняя стоимость технологического присоединения | руб./кВт | 30641,57 |
| Теплоснабжение | ||
| Затраты по проектам, нацеленным на приобретение новых потребителей | тыс. руб. | 52723 |
| Прирост нагрузки | Гкал/час | 51,74 |
| Средняя стоимость технологического подключения | тыс. руб./Гкал/час | 1019,02 |
| Водоснабжение | ||
| Затраты по проектам, нацеленным на приобретение новых потребителей | тыс. руб. | 280438 |
| Прирост нагрузки | тыс. м3/сутки | 1,43 |
| Средняя стоимость технологического подключения | руб./м3/сутки | 196110,7 |
| Водоотведение | ||
| Затраты по проектам, нацеленным на приобретение новых потребителей | тыс. руб. | 381473 |
| Прирост нагрузки | тыс. м3/сутки | 1,3 |
| Средняя стоимость технологического подключения | руб./м3/сутки | 293440,31 |
Сопоставление среднего прогнозируемого платежа семьи за жилищно-коммунальные услуги с максимально допустимыми расходами граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2014 - 2025 гг. (Таблица 20). Согласно полученным прогнозам ожидаемая ежемесячная величина платежа семьи за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании город Ялуторовск не превышает максимально допустимые расходы граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг произведен с учетом действующих региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения и действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг (Таблица 21).
Прогнозная потребность в социальной поддержке составит 1 716 тыс. руб. (в 2018 году), 2 011 тыс. руб. (в 2025 году).
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за коммунальные услуги.
Таблица 19
Расчет прогнозного совокупного платежа граждан
за коммунальные услуги
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Совокупный платеж граждан за газоснабжение | тыс. руб. | 21867 | 25147 | 28918 | 33256 | 38245 | 43981 | 50579 | 52380 | 54246 | 56178 | 58178 | 60250 |
| Совокупный платеж граждан за электроснабжение | тыс. руб. | 58090 | 61147 | 64070 | 72716 | 82439 | 93406 | 104615 | 111566 | 119529 | 128034 | 136839 | 146312 |
| Совокупный платеж граждан за холодное водоснабжение | тыс. руб. | 38500 | 40637 | 42596 | 45118 | 46721 | 51471 | 55628 | 58051 | 61328 | 63672 | 66532 | 69311 |
| Совокупный платеж граждан за водоотведение | тыс. руб. | 34884 | 39368 | 42688 | 45244 | 47710 | 50091 | 52019 | 53514 | 55527 | 57010 | 57966 | 59813 |
| Совокупный платеж граждан за теплоснабжение | тыс. руб. | 176008 | 188385 | 221085 | 255607 | 269991 | 279049 | 278014 | 302966 | 316732 | 330953 | 345654 | 370197 |
| Совокупный платеж граждан за утилизацию (захоронение) ТБО | тыс. руб. | 3721 | 3976 | 4183 | 4370 | 4646 | 4926 | 5203 | 5469 | 5731 | 6005 | 6293 | 6593 |
| Общая сумма совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | тыс. руб. | 333070 | 358659 | 403540 | 456311 | 489752 | 522924 | 546057 | 583945 | 613092 | 641851 | 671462 | 712477 |
Таблица 20
Оценка уровня тарифов, инвестиционных составляющих в тарифе
(инвестиционных надбавок), платы за подключение
(присоединение), необходимых для реализации Программы
населения города Ялуторовска на 2014 - 2025 годы
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 865 | 899 | 925 | 954 | 976 | 997 | 1030 | 1052 | 1063 | 1108 | 1136 | 1171 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 38088 | 38492 | 38900 | 39312 | 39728 | 40148 | 40358 | 40784 | 41213 | 41646 | 42083 | 42743 |
| Среднедушевые доходы | руб./чел. | 11956 | 12739 | 13511 | 14272 | 15023 | 15763 | 16579 | 17302 | 18015 | 18717 | 19409 | 19988 |
| Коэффициент семейственности | чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Совокупный доход семьи | руб./мес. | 29912 | 31783 | 33617 | 35413 | 37173 | 38896 | 40798 | 42460 | 44086 | 45679 | 47238 | 48514 |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| руб./мес. | 2630 | 2803 | 2972 | 3140 | 3305 | 3468 | 3647 | 3806 | 3963 | 4118 | 4270 | 4397 | |
| Общая сумма совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | тыс. руб. | 333070 | 358659 | 403540 | 456311 | 489752 | 522924 | 546057 | 583945 | 613092 | 641851 | 671462 | 712477 |
| Средний прогнозируемый платеж семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 1823 | 1937 | 2151 | 2400 | 2542 | 2678 | 2775 | 2928 | 3034 | 3134 | 3236 | 3371 |
| Средний прогнозируемый платеж семьи за жилищные услуги | руб./мес. | 576 | 612 | 679 | 682 | 722 | 761 | 789 | 832 | 862 | 891 | 920 | 958 |
| Средний прогнозируемый платеж семьи за жилищно-коммунальные услуги | руб./мес. | 2399 | 2549 | 2830 | 3082 | 3264 | 3440 | 3563 | 3760 | 3896 | 4025 | 4156 | 4330 |
Таблица 21
Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке
и размера субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
на 2014 - 2025 годы по муниципальному образованию город
Ялуторовск
| Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Региональный стандарт расходов семьи на оплату ЖКУ | руб./мес. | 1671 | 1863 | 2014 | 2168 | 2320 | 2468 | 2598 | 2727 | 2863 | 3005 | 3154 | 3311 |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | руб./мес. | 2630 | 2803 | 2972 | 3140 | 3305 | 3468 | 3647 | 3806 | 3963 | 4118 | 4270 | 4397 |
| Превышение максимально допустимой доли расходов на величиной регионального стандарта | руб./мес. | 960 | 940 | 959 | 972 | 985 | 1000 | 1050 | 1080 | 1101 | 1113 | 1116 | 1086 |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 38088 | 38492 | 38900 | 39312 | 39728 | 40148 | 40358 | 40784 | 41213 | 41646 | 42083 | 42743 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | 4208 | 4234 | 4259 | 4285 | 4310 | 4336 | 4362 | 4388 | 4415 | 4441 | 4468 | 4495 |
| Средний размер домохозяйства | чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Нормативный размер расходов на субсидии для населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 1614 | 1595 | 1641 | 1678 | 1716 | 1757 | 1861 | 1930 | 1985 | 2025 | 2048 | 2011 |
Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:
- прогноз численности населения;
- прогноз среднедушевых доходов населения;
- прогноз величины прожиточного минимума;
- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, к которым относятся:
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года прогнозируемого периода, на который разрабатывается Программа, проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности. Анализ доступности показал соответствие рассчитанных тарифов на коммунальные услуги всем критериям доступности, что не требует корректировки программы (Таблица 22).
Таблица 22
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
для населения города Ялуторовска на 2014 - 2025 годы
| Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 6,10 | 6,10 | 6,40 | 6,78 | 6,84 | 6,89 | 6,80 | 6,90 | 6,88 | 6,86 | 6,85 | 6,95 |
| Оценка доступности по критерию "Доля расходов на коммунальные расходы в совокупном доходе семьи" | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | |
| Уровень собираемости платы за коммунальные услуги | % | 95,93 | 95,93 | 96,03 | 96,17 | 96,19 | 96,21 | 96,18 | 96,21 | 96,21 | 96,20 | 96,20 | 96,23 |
| Оценка доступности по критерию "Уровень собираемости платы за коммунальные услуги" | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | |
| Доля населения с дохода ниже прожиточного минимума | % | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
| Оценка доступности по критерию "Доля населения с дохода ниже прожиточного минимума" | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг | % | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| Оценка доступности по критерию "Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг" | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
6.Управление Программой
6.1.Ответственный за реализацию программы
Настоящая ПКР г. Ялуторовска до 2025 года реализуется администрацией муниципального образования городской округ Ялуторовск, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования.
Координатором ПКР г. Ялуторовска до 2025 года является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и газификации Администрации города Ялуторовска. Координатор осуществляет деятельность по общей координации и контролю за реализацией.
Координатор организует все работы по реализации ПКР г. Ялуторовска до 2025 года, обеспечивая выполнение программных мероприятий и эффективное целевое использование выделяемых средств:
- координирует работу исполнителей;
- организует заключение договоров на выполнение мероприятий ПКР г. Ялуторовска до 2025 года в соответствии с источниками финансирования;
- обеспечивает обоснование объемов финансирования на очередной финансовый год и изыскание возможностей привлечения средств бюджетных средств;
- с учетом выделяемых на реализацию ПКР г. Ялуторовска до 2025 года финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;
- организует подготовку и подписание в установленном порядке ежегодных соглашений (договоров) между заказчиками и подрядчиками;
- организует заключение контрактов (договоров) с исполнителями - победителями соответствующих торгов (конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг для реализации ПКР г. Ялуторовска до 2025 года;
- при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении сроков реализации ПКР г. Ялуторовска до 2025 года;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий;
- несет ответственность за достижение целей ПКР г. Ялуторовска до 2025 года, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы;
- несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.
6.2.Порядок и сроки корректировки программы
Исполнители ПКР г. Ялуторовска до 2025 года вправе подготовить предложения о внесении изменений и дополнений в программу. Предложения о внесении изменений и дополнений в ПКР г. Ялуторовска до 2025 года направляются Координатору ПКР г. Ялуторовска до 2025 года не позднее одного месяца до утверждения Думой бюджета на очередной финансовый год.
Предложения о внесении изменений и дополнений в ПКР г. Ялуторовска до 2025 года должны содержать следующие сведения:
- наименование проекта;
- количественные показатели проекта;
- сроки реализации проекта;
- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы;
- совокупный эффект от реализации проекта;
- срок окупаемости проекта;
- расчет изменения целевых показателей деятельности организаций в результате внесения изменений и дополнений в ПКР г. Ялуторовска до 2025 года;
- расчет изменения платы населения за коммунальные услуги в результате реализации проекта.
Координатор ПКР г. Ялуторовска до 2025 года рассматривает предложения о внесении изменений и дополнений в ПКР г. Ялуторовска до 2025 года и формирует изменения и дополнения в ПКР г. Ялуторовска до 2025 года для утверждения Думой изменений и дополнений в ПКР г. Ялуторовска до 2025 года.
Приложения
2014-07-31 Приложение к Решению от 31 июля 2014 года № 739-V