Приложение к Распоряжению от 14.03.2016 г № 163-Р План
План мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета волгограда на 2016 — 2017 годы
| -1 N п/п | Направления | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные за проведение | Ожидаемый эффект от запланированных мероприятий в расчете на год (тыс. руб.) |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 I. | Мобилизация доходов всего, в том числе: | 2016 год | 707 946,0 | ||
| -1 | 2017 год | 672 713,0 | |||
| -1 1. | Местные налоги всего, в том числе: | 2016 год | 244 644,0 | ||
| -1 | 2017 год | 220 962,0 | |||
| -1 1.1. | Налог на имущество физических лиц | Проведение адресной работы с должниками по вопросу погашения задолженности по налогу на имущество физических лиц на заседаниях комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, образованной постановлением администрации Волгограда от 10 июля 2014 г. N 804 "О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды" (далее - комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды) | 2016 год | Администрации районов Волгограда, департамент экономического развития администрации Волгограда | 62 246,0 |
| -1 | 2017 год | 71 396,0 | |||
| -1 1.2. | Земельный налог | Проведение адресной работы с должниками по вопросу погашения задолженности по земельному налогу на заседаниях комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды. Работа по установлению правообладателей земельных участков | 2016 год | Администрации районов Волгограда, департамент земельных ресурсов администрации Волгограда, департамент экономического развития администрации Волгограда (в рамках работы по погашению задолженности), департамент финансов администрации Волгограда (в рамках работы по погашению задолженности государственными учреждениями, созданными органами государственной власти Волгоградской области) | 182 398,0 |
| -1 | 2017 год | 149 566,0 | |||
| -1 2. | Закрепленные за муниципальным образованием налоги всего, в том числе: | 2016 год | 148 034,0 | ||
| -1 | 2017 год | 151 129,0 | |||
| -1 2.1. | Налог на доходы физических лиц всего | 2016 год | 148 034,0 | ||
| -1 | 2017 год | 151 129,0 | |||
| -1 | Проведение адресной работы с должниками по вопросу погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц на заседаниях комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды | 2016 год | Администрации районов Волгограда, департамент экономического развития администрации Волгограда | 54 357,0 | |
| -1 | 2017 год | 58 289,0 | |||
| -1 | Взаимодействие с хозяйствующими субъектами на территории Волгограда по вопросу снижения показателя численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность | 2016 год | Администрации районов Волгограда | 64 826,0 | |
| -1 | 2017 год | 64 247,0 | |||
| -1 | Проведение работы с работодателями, выплачивающими заработную плату ниже регионального уровня по Волгоградской области | 2016 год | Администрации районов Волгограда | 28 851,0 | |
| -1 | 2017 год | 28 593,0 | |||
| -1 3. | Неналоговые доходы всего, в том числе: | 2016 год | 315 268,0 | ||
| -1 | 2017 год | 300 622,0 | |||
| -1 3.1. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, всего, в том числе: | 2016 год | 59 200,0 | ||
| -1 | 2017 год | 181 700,0 | |||
| -1 3.1.1. | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | Рассмотрение материалов по задолженности за пользование объектами муниципального недвижимого имущества на рабочей группе по обеспечению доходов и сокращению задолженности по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда Волгограда, созданной распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 11 августа 2014 г. N 2318р "О создании рабочей группы по обеспечению доходов и сокращению задолженности по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда Волгограда". Досудебное урегулирование споров по задолженности за пользование объектами муниципального недвижимого имущества. Судебное рассмотрение исков о взыскании задолженности за пользование объектами муниципального недвижимого имущества | 2016 год | Департамент муниципального имущества администрации Волгограда, департамент экономического развития администрации Волгограда (в рамках проведения работы по погашению задолженности) | 13 400,0 |
| -1 | 2017 год | 13 400,0 | |||
| -1 3.1.2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | Направление проектов договоров аренды собственникам объектов недвижимости в случае, если предоставление в аренду возможно, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Обращение в суд с целью понуждения к заключению договоров в случае неподписания направленных проектов договоров аренды. Взыскание неосновательного обогащения в судебном порядке в случае, если предоставление земельного участка невозможно. Претензионно-исковая работа по договорам аренды земельных участков. Взаимодействие с подразделениями Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области в целях принудительного исполнения по исполнительным листам. Работа комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, созданной постановлением администрации Волгограда от 07 июня 2002 г. N 606 "О комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю" | 2017 год | Департамент земельных ресурсов администрации Волгограда, департамент экономического развития администрации Волгограда (в рамках проведения работы по погашению задолженности), администрации районов Волгограда | 120 000,0 |
| -1 3.1.3. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Принятие мер по урегулированию задолженности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и поступлению сумм в бюджет Волгограда | 2017 год | Департамент земельных ресурсов администрации Волгограда, департамент экономического развития администрации Волгограда (в рамках проведения работы по погашению задолженности), администрации районов Волгограда | 2 500,0 |
| -1 3.1.4. | Доходы от размещения рекламных конструкций | Распространение коэффициента индексации на все действующие договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае принятия Волгоградской городской Думой соответствующего решения | 2016 год | Комитет по рекламе администрации Волгограда | 45 800,0 |
| -1 | 2017 год | 45 800,0 | |||
| -1 3.2. | Доходы от реализации муниципального имущества | Сокращение количества неэффективно используемых объектов муниципальной недвижимости путем включения в план приватизации свободных встроенных нежилых помещений, отдельно стоящих зданий. Применение различных способов приватизации муниципального имущества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (продажа на аукционных торгах, аукционных торгах в электронной форме, посредством публичного предложения, без объявления цены), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 27 ноября 2015 г. N 36/1122 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов". Усиление контроля за своевременным и полным исполнением покупателями обязательств по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2016 год | Департамент муниципального имущества администрации Волгограда, департамент экономического развития администрации Волгограда (в рамках проведения работы по погашению задолженности) | 200 000,0 |
| -1 | 2017 год | 100 000,0 | |||
| -1 3.3. | Плата за размещение нестационарных торговых объектов | Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, торговых галерей, перезаключение договоров после окончания договоров аренды земельных участков | 2016 год | Департамент экономического развития администрации Волгограда, администрации районов Волгограда | 35 000,0 |
| -1 | 2017 год | 16 342,0 | |||
| -1 3.4. | Штрафы | Мероприятия, направленные на демонтаж незаконных отдельно стоящих рекламных конструкций. Претензионно-исковая работа | 2016 год | Комитет по рекламе администрации Волгограда, администрации районов Волгограда | 21 068,0 |
| -1 | 2017 год | 2 580,0 | |||
| -1 Par191 Par191 II. | Оптимизация расходов всего, в том числе: | 2016 год | |||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 1. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Волгограда всего | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Переход на электронный документооборот (экономия на приобретение бумаги, приобретение и заправку картриджей и т.д.) | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Не менее 30%% от утвержденных ассигнований на 2016 год | |
| -1 | Оптимизация штатной численности | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Нормирование расходов на связь (местную, сотовую), бумагу, а также занимаемую площадь сотрудниками органов местного самоуправления Волгограда | 2016 год | Департамент экономического развития администрации Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда, главные распорядители бюджетных средств Волгограда | ||
| -1 2. | Оптимизация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Волгограда всего, в том числе: | 2016 год | |||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 2.1. | Оптимизация сети муниципальных учреждений Волгограда | Перевод муниципальных учреждений Волгограда с уровнем загруженности используемых площадей ниже 60%% в здания иных учреждений по территориальному принципу | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда | |
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Реорганизация путем присоединения (слияния) в целях укрупнения и повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Волгограда | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Ликвидация неэффективных и оказывающих услуги, не относящиеся к полномочиям муниципального образования, муниципальных учреждений Волгограда | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Перевод муниципальных бюджетных учреждений Волгограда в автономные учреждения | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 2.2. | Оптимизация имущественного комплекса муниципальных учреждений Волгограда | Исключение неиспользуемых зданий (сооружений), земельных участков, транспортных средств из оперативного управления муниципальных учреждений Волгограда | 2016 год | Департамент муниципального имущества администрации Волгограда, главные распорядители бюджетных средств Волгограда | |
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Повышение загруженности площадей, непосредственно предназначенных для оказания услуг | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Не менее 80%% площадей, непосредственно предназначенных для оказания услуг | |
| -1 | 2017 год | Не менее 90%% площадей, непосредственно предназначенных для оказания услуг | |||
| -1 2.3. | Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений Волгограда | Переаттестация административного и основного персонала муниципальных учреждений Волгограда | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | |
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений Волгограда в связи с введением эффективного контракта | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 2.4. | Экономия расходов муниципальных учреждений Волгограда | Передача непрофильных видов деятельности муниципальных учреждений Волгограда иным учреждениям Волгограда | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | |
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Экономия текущих расходов муниципальных учреждений Волгограда (в том числе за счет снижения потребления в натуральных показателях горюче-смазочных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров, почтовых марок и конвертов) | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Не менее 10%% по сравнению с уровнем 2015 года | |
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Обеспечение сокращения потребления топливно-энергетических и водных ресурсов на 3%% в очередном финансовом году, в том числе за счет установки приборов учета | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Не менее 3%% по сравнению с уровнем 2015 года | |
| -1 | 2017 год | Не менее 3%% по сравнению с уровнем 2016 года | |||
| -1 2.5. | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений Волгограда | Развитие платных услуг | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Не менее 10%% по сравнению с уровнем 2015 года |
| -1 | 2017 год | Не менее 10%% по сравнению с уровнем 2016 года | |||
| -1 2.6. | Повышение эффективности управления результатами деятельности муниципальных учреждений Волгограда | Обеспечение взаимосвязи показателей муниципальных услуг (работ), муниципальных заданий, муниципальных и ведомственных целевых программ, стратегии социально-экономического развития Волгограда | 2016 год | Департамент экономического развития администрации Волгограда, главные распорядители бюджетных средств Волгограда | |
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Проведение внутреннего, предварительного и последующего финансового контроля соответствия показателей муниципальных услуг (работ), муниципальных заданий, муниципальных и ведомственных целевых программ, стратегии социально-экономического развития Волгограда соответствующему объему финансирования | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда, департамент финансов администрации Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 3. | Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт автомобильных дорог | Сохранение установленной доли софинансирования за счет средств бюджета Волгограда по объектам, строительство и ремонт которых осуществляется с участием средств вышестоящих бюджетов (дорожное хозяйство, объекты к чемпионату мира по футболу в 2018 году), и привлечение в связи с этим дополнительных средств вышестоящих бюджетов в целях обеспечения выполнения работ в необходимом объеме | 2016 год | Комитет по строительству администрации Волгограда, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 4. | Организация экономного и эффективного расходования бюджетных средств Волгограда всего | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Экономия, полученная в результате осуществления закупки товаров, работ, услуг и исполнения контрактов (без учета безвозмездных поступлений) | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Не менее 1,5%% от утвержденных ассигнований на 2016 год | |
| -1 | 2017 год | Не менее 1,5%% от утвержденных ассигнований на 2017 год | |||
| -1 | Изменение способа осуществления расходов (способа реализации мероприятий), в том числе путем изменения организационно-правовой формы юридического лица и вида расходов | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 5. | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями и предприятиями Волгограда всего | 2016 год | |||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Анализ потребления коммунальных услуг и повышения эффективности финансовых затрат на коммунальные услуги | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | ||
| -1 | Реализация мероприятий энергосбережения в рамках энергосервисных контрактов | 2016 год | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 6. | Оптимизация транспортной системы всего | 2016 год | |||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Оптимизация штатной численности транспортных предприятий Волгограда | 2016 год | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | ||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Внесение изменений в решения Волгоградской городской Думы в целях повышения тарифов на проезд в муниципальном городском транспорте | 2016 год | |||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 | Изменение границ движения маршрутов коммерческого транспорта при внедрении комплексной транспортной схемы, закрытие дублирующих маршрутов, замена существующих моделей подвижного состава на новые энергоэффективные модели, позволяющие снизить потребление ресурсов и увеличить пассажиропоток | 2016 год | |||
| -1 | 2017 год | ||||
| -1 III. | Долговая политика всего, в том числе: | ||||
| -1 1. | Сохранение репутации Волгограда как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые обязательства, всего, в том числе: | ||||
| -1 1.1. | Погашение долговых обязательств Волгограда и расходов на их обслуживание | Своевременное и полное погашение долговых обязательств Волгограда и расходов на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями | 2016 год | Департамент финансов администрации Волгограда | 100%% |
| -1 | 2017 год | 100%% | |||
| -1 1.2. | Соблюдение установленного действующим законодательством Российской Федерации ограничения объема муниципального долга Волгограда | Мониторинг соотношения объема муниципального долга Волгограда и общего годового объема доходов бюджета Волгограда без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 2016 год | Департамент финансов администрации Волгограда | Не более 100%% |
| -1 | 2017 год | Не более 100%% | |||
| -1 | Итого по мероприятиям, направленным на сбалансированность бюджета Волгограда (I + II) | 2016 год | |||
| -1 | 2017 год |
--------------------------------
Par435 Par435
Ожидаемый эффект от запланированных мероприятий в расчете на год будет уточнен после согласования планов мероприятий по оптимизации расходов бюджета Волгограда на 2016 - 2017 годы отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений администрации Волгограда с главой администрации Волгограда.
Департамент финансов
администрации Волгограда