Постановление Администрации Волгоградской области от 31.03.2017 № 173-п
Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Волгоградской области на 2017-2019 годы
Утратилсилу – Постановление
Администрации Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от31 марта 2017 г.
N173-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ
(Вредакции Постановления Администрации Волгоградской области от28.08.2017 № 449-п)
Всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря2016 г. N 1506 "О соглашениях, заключаемых Министерством финансовРоссийской Федерации с высшими должностными лицами субъектов РоссийскойФедерации (руководителями высших исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности заневыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих изуказанных соглашений", в целяхоптимизации расходов областного бюджета Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемую Программу оптимизации расходов бюджета Волгоградской области на2017 - 2019 годы (далее именуется - Программа).
2. Органамисполнительной власти Волгоградской области - исполнителям Программыежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,представлять в комитет финансов Волгоградской области информацию о ходевыполнения мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Волгоградской области - председателя комитета финансовВолгоградской области А.В. Дорждеева.
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор
Волгоградскойобласти А.И.БОЧАРОВ
Утверждена
постановлением
Администрации
Волгоградскойобласти
от 31 марта 2017г. N 173-п
ПРОГРАММА
оптимизациирасходов бюджета Волгоградской области
на2017–2019 годы
(Вредакции Постановления Администрации Волгоградской области от28.08.2017 № 449-п)
1. Программа оптимизации расходов бюджета Волгоградской области на2017–2019 годы (далее именуется – Программа) разработана в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 27 декабря2016 г. № 1506 "О соглашениях,заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностнымилицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающихдотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации, и мерах ответственности за невыполнение субъектом РоссийскойФедерации обязательств, возникающих из указанных соглашений".
2.Основной целью Программы является оптимизация расходов бюджета Волгоградскойобласти.
3.Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
оптимизациярасходов на содержание органов государственной власти и содействие вустановлении муниципальными образованиями Волгоградской области запрета наувеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальныхучреждений;
оптимизациярасходов на обеспечение деятельности государственных учреждений Волгоградскойобласти;
оптимизациярасходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области;
снижениерасходов областного бюджета на предоставление субсидий перевозчикам навозмещение недополученных доходов, возникающих
врезультате регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам;
уменьшениеобъема расходов бюджета Волгоградской области за счет привлечения средств извнебюджетных источников.
4. Вцелях обеспечения устойчивости и поддержания сбалансированности бюджетнойсистемы Волгоградской области в2014-2016 годах проведена комплексная работа по оптимизации расходной частибюджета.
Ворганах исполнительной власти Волгоградской области установлено ограничение начисленность лиц, замещающих руководящие должности (должности руководителейорганов исполнительной власти Волгоградской области и должности государственнойгражданской службы категории "руководители"), – не более 25 процентовот общей штатной численности органа исполнительной власти Волгоградскойобласти.
Штатнаячисленность органов исполнительной власти Волго-градскойобласти сокращена за счет выведения из нее технического персонала и водителей.Кроме того, уменьшены расходы на обеспечение деятельности органов исполнительнойвласти Волгоградской области в части содержания зданий (помещений). Все это стало возможным благодаряпередаче функций и полномочий в государственное бюджетное учреждениеВолгоградской области "Исполнительная дирекция Администрации Волгоградскойобласти" и государственное казенноеучреждение Волгоградской области "Дирекция по материально-техническому ихозяйственному обеспечению Администрации Волгоградской области".
Крометого, до 01 января 2018 г. приостановлена индексация окладов денежногосодержания Губернатора Волгоградской области, лиц, замещающих государственныедолжности Волгоградской области, должности государст-венной гражданскойслужбы Волгоградской области, а также лиц, занимающих должности, не отнесенныек должностям государственной гражданской службы Волгоградской области.
Сцелью снижения расходов областного бюджета проведены мероприятия по сокращениюарендуемых площадей и размещению пяти органов исполнительной властиВолгоградской области в помещения, находящиеся в государственной собственностиВолгоградской области.
Дляэффективной организации бухгалтерского учета создано государственное казенноеучреждение Волгоградской области "Центр бюджетного учета иотчетности".
Врегионе накоплен опыт реализации отдельных функций, возложенных на органыисполнительной власти Волгоградской области, государственными казеннымиучреждениями Волгоградской области:
государственное казенное учреждение "Дирекция по обеспечениюдеятельности государственных учреждений здравоохранения Волго-градскойобласти" создано в целях оказания содействия комитету здравоохраненияВолгоградской области в реализации мероприятий, направленных на повышениекачества и доступности для населения Волгоградской области первичноймедико-санитарной, скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной,и паллиативной медицинской помощи, а также в реализации федеральных ирегиональных целевых программ в сфере здравоохранения;
государственноеказенное учреждение "Центр развития и организационно-аналитическогосопровождения образования Волгоградской области" обеспечиваеторганизационно-аналитическое сопровождение и развитие системы образованияВолгоградской области.
С 01 января 2016 г. ликвидированы аппараты уполномоченного поправам человека в Волгоградской области и уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области вкачестве государственных органов и создано государственное казенное учреждениеВолгоградской области "Дирекция по обеспечению деятельности Общественнойпалаты Волгоградской области и института уполномоченных в Волгоградскойобласти", которое осуществляет юридическое, организационное, анали-тическое, информационно-справочное и иное обеспечениедеятельности Общественной палаты Волгоградской области, уполномоченного по правам человека в Волгоградской области,уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области и уполномоченного по защите правпредпринимателей в Волгоградской области.
Всоответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") проводится оптимизация и реорганизация сетиучреждений социальной сферы, в том числе оптимизация численностиадминистративно-управленческого и вспомогательного персонала.
С 01июля 2016 г. вступил в силу Социальный кодекс Волгоградской области,утвержденный Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД,который заменил 172 документа, ранее формировавших систему социальной поддержкив регионе.
Принятие Социального кодекса Волгоградской области свидетельствуетне только об инвентаризации и аккумулировании ранее действующих нормативныхправовых актов в сфере оказания социальной помощи населению, но и об изменениисамой системы социальной поддержки населения в регионе, ее структуры, оприменении принципиально новых подходов к назначению социальных выплат – переходеот категориального принципа к принципам адресности и нуждаемости.
Для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетностидеятельности государственных органов Волгоградской области и органов местногосамоуправления муниципальных образований Волгоградской области, государственныхи муниципальных учреждений, а также повышения качества их финансовогоменеджмента за счет формирования единого информационного пространства иприменения информационных ителекоммуникационных технологий в сфере управления государственными имуниципальными (общественными) финансами внедрена государственнаяинформационная система Волгоградской области "Электронный бюджетВолгоградской области".
За2014-2016 годы экономический эффект от оптимизационных мероприятий составил22,0 млрд.рублей.
Вцелях повышения эффективности расходов бюджета Волго-градскойобласти в условиях ограниченности бюджетных ресурсов работу в данномнаправлении планируется продолжить в рамках Программы.
5.Ответственным исполнителем Программы является комитет финансов Волгоградскойобласти.
6. Перечень мероприятий Программы по оптимизации расходов бюджетаВолгоградской области на государственное и муниципальное управление, насодержание бюджетной сети, на обслуживание государственного долга Волгоградскойобласти и прочих мероприятий по оптимизации расходов с указанием исполнителей,сроков реализации мероприятий, целевых показателей и их значений, а такжебюджетного эффекта от реализации указанных мероприятий представлен в приложениик Программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе оптимизации расходов бюджетаВолгоградской области на 2017–2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы оптимизации расходовбюджета Волгоградской области на 2017–2019 годы
(В редакции Постановления Администрации Волгоградскойобласти от28.08.2017 № 449-п)
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Исполнители | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значения целевых показателей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы (тыс.рублей) | ||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1. | Мероприятия по оптими-зации расходов на государ-ственное и муниципальное управление | | | | | | | | | | ||
| 1.1. | Сокращение арендуемых площадей, занимаемых органами государственной власти Волгоградской области | 2017–2018 | комитет по управ-лению государственным имуществом Волго-градской области, органы исполнительной власти Волгоградской области | темп снижения арен- дуемых площадей, занимаемых орга-нами государственной власти Волгоградской области, процентов | 29,3 | 42,3 | - | 14232,6 | 12045,5 | - | ||
| 1.2. | Оптимизация численности государственных граждан-ских служащих Волго-градской области*) | 2017 | органы исполнительной власти Волгоградской области | количество сокра-щаемых государ-ственных граждан-ских служащих Волгоградской области, штатных единиц | 55 | - | - | - | 37700,0 | - | ||
| _________________________________________________________________________ *) Мероприятия по оптимизации численности государственных гражданских служащих Волгоградской области проводятся в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 03 декабря 2016 г. № 893 "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 24 ноября 2016 г. № 111-ОД |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Исполнители | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значения целевых показателей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы (тыс.рублей) | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Установление запрета на увели- чение численности госу-дарственных гражданских служащих Волгоградской области**) | 2017–2019 | комитет финансов Волго- градской области (далее именуется – комитет финансов) | закон Волгоград-ской области, срок принятия | не позднее 31 декабря | не позднее 31 декабря | - | - | - | - | ||
| 1.4. | Приостановление индек-сации окладов денежного содержания Губернатора Волгоградской области, лиц, замещающих госу-дарственные должности Волгоградской области, должности государст-венной гражданской службы Волгоградской области, а также лиц, занимающих должности, | 2018 | комитет финансов | законы Волгоград-ской области, поста-новления Админи-страции Волго-градской области, срок принятия | не позднее 31 декабря | - | - | - | 157737,6 | - | ||
| 1.5. | Содействие в установ-лении муниципальными образованиями запрета | 2017–2019 | комитет финансов | закон Волгоград-ской области, срок принятия | не позднее 31 декабря | не позднее 31 декабря | - | - | - | - | ||
| _______________________________________________________________________________________________ **) Запрет на увеличение численности государственных гражданских служащих Волгоградской области в 2017 году установлен статьей 38 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". | ||||||||||||
| ***) Рекомендации органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Волгоградской области, установлены статьей 38 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. № 126-ОД | ||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Исполнители | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значения целевых показателей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы (тыс.рублей) | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Мероприятия по оптими-зации расходов на содер-жание бюджетной сети | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оптимизация штатной численности работников учреждений, подведомст-венных органам испол-нительной власти Волго-градской области | 2017 | комитет по труду и заня- тости населения Волго-градской области | количество сокра-щаемых работников, человек | 34 | - | - | 3600,0 | - | - |
| | | 2017 | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется – комитет социальной защиты) | количество сокра- щаемых работников, человек | 18 | - | - | 6530,2 | - | - |
| | | 2017–2018 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области (далее именуется – комитет физической культуры и спорта) | количество сокра- щаемых работников, человек | 59 | 3 | - | 25400,0 | 530,0 | - |
| | | 2017–2018 | комитет образования | количество сокра- щаемых работников, человек | 74 | - | - | - | 16600,0 | - |
| | | 2017–2019 | комитет здравоохра-нения Волгоградской области | количество сокра- щаемых работников, человек | 3 | 5 | 1 | 3218,5 | 5945,1 | 635,4 |
| | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Исполнители | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значения целевых показателей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы (тыс.рублей) | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2. | Реорганизация государст-венных учреждений, подве-домственных органам испол- нительной власти Волго-градской области | 2017 | комитет культуры Волго- градской области | количество реор-ганизуемых подве-домственных учреж- дений, единиц | 1 | - | - | 276,7 | - | - | ||
| | | 2017 | комитет физической культуры и спорта | количество реор-ганизуемых подве-домственных учреж- дений, единиц | 1 | - | - | 6400,0 | - | - | ||
| | | 2017–2019 | комитет образования и науки | количество реор-ганизуемых подве-домственных учреж- дений, единиц | 16 | 6 | - | - | 49000,0 | 8991,0 | ||
| 2.3. | Уменьшение расходов на содер- жание государственных орга-низаций социального обслу-живания Волгоградской области за счет обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг | 2017–2019 | комитет социальной защиты населения | количество получа-телей социальных услуг в форме социального обслу-живания на дому | 2690 | 4000 | 6000 | 10886,4 | 21261,2 | 34320,0 | ||
| 3. | Мероприятия по оптими-зации расходов на обслу-живание государственного долга Волгоградской области | | | | | | | | | | ||
| 3.1. | Проведение работы с коммер- ческими банками по сниже-нию процентных ставок | 2017 | комитет финансов | сокращение расхо-дов на обслужи-вание государствен-ного долга Волго-градской области | 170000,0 | - | - | 170000,0 | - | - | ||
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Исполнители | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значения целевых показателей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы (тыс.рублей) | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2. | Снижение расходов на уплату процентных платежей по долго- вым обязательствам за счет отсрочки привлечения кредит- ных средств и привлечения бюджетных кредитов на попол- нение остатков средств | 2017 | комитет финансов | сокращение расхо-дов на обслужи-вание государствен-ного долга Волго-градской области | 340000,0 | - | - | 340000,0 | - | - |
| 4. | Прочие мероприятия по опти- мизации расходов | | | | | | | | | |
| 4.1. | Снижение расходов област-ного бюджета на предо-ставление субсидий пере-возчикам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок пасса-жиров и багажа по регу- лируемым тарифам, всего в том числе: автомобильным транс-портом | 2017–2019 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | расходы областного бюджета по предо-ставлению субсидий перевозчикам на возмещение недо-полученных доходов, возникающих в резуль-тате регулярных перевозок пасса-жиров и багажа | 90 90 | 90 90 | 90 90 | 60092,7 21184,9 | 63570,1 22639,1 | 66929,5 24033,8 |
| | | | ||||||||
| | железнодорожным транс-портом | | | 90 | 90 | 90 | 38907,8 | 40931,0 | 42895,7 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Исполнители | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значения целевых показателей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы (тыс.рублей) | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2. | Уменьшение объема расходов областного бюджета за счет привлечения средств из вне-бюджетных источников | 2017–2019 | комитет финансов, комитет экономиче-ской политики и раз-вития Волгоградской области | объем привлеченных внебюджетных средств, направленных на финан- сирование областных нужд, тыс.рублей | 1174094,8 | 150000,0 | 150000,0 | 1174094,8 | 150000,0 | 150000,0" |
Вице-губернатор – руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин