Постановление Администрации г.Волгограда от 23.12.2016 № 1953

"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования - 143 948,00 тыс. рублей, из них:

2015 год - 64 009,10 тыс. рублей;

2016 год - 79 938,90 тыс. рублей.

Источник финансирования - бюджет Волгограда".

Наименование мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)

Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

значение индикатора/показателя

2015

2016

2014 год

2015 год

2016 год

по итогам реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления Волгограда (далее - ОМСУ Волгограда) на основе информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

143 948,00

64 009,10

79 938,90

Доля доступных для взаимодействия с гражданами и организациями на основе ИКТ структурных подразделений администрации Волгограда (от общего количества структурных подразделений администрации Волгограда)

%

100

100

100

100

Задача 1. Информационное обеспечение взаимодействия ОМСУ Волгограда с гражданами и организациями

3 868,05

3 868,05

0,00

Доля аргументированных жалоб граждан на качество услуг муниципального бюджетного учреждения "Городской информационный центр" (далее - МБУ "ГИЦ") (от общего числа услуг)

%

5

5

5

5

1.1. Предоставление услуг заявителям

3 818,05

3 818,05

0,00

Количество муниципальных услуг, оказываемых заявителям МБУ "ГИЦ"

ед.

12

4

0

4

1.2. Проведение конкурса интернет-сайтов, участие в научно-практических конференциях

50,00

50,00

0,00

Количество проведенных конкурсов интернет-сайтов

ед.

1

1

1

2

Задача 2. Сопровождение и развитие ИКТ ОМСУ Волгограда

85 837,80

36 263,61

49 574,19

Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к муниципальной информационно-вычислительной сети Волгограда (далее - МИВС)

%

96

96

96

96

2.1. Обновление средств вычислительной техники

19 874,02

4 528,68

15 345,34

Доля обновленных средств вычислительной техники

%

3,57

1,22

0,20

1,42

Количество обновленных конференц-систем

шт.

-

-

1

1

В том числе погашение кредиторской задолженности

1 737,00

1 737,00

2.2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры

10 548,97

5 428,18

5 120,79

Количество новых точек подключения к МИВС

шт.

5

1

0

1

Скорость доступа к сети Интернет

Мб/с

50

50

100

100

В том числе погашение кредиторской задолженности

3 465,30

3 465,30

2.3. Сопровождение и развитие программного обеспечения

50 471,04

24 069,60

26 401,44

Доля рабочих мест в администрации Волгограда, обеспеченных лицензионным программным обеспечением

%

100

100

100

100

Доля структурных подразделений администрации Волгограда, подключенных к системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота

%

100

100

100

100

В том числе погашение кредиторской задолженности

7 250,09

7 250,09

2.4. Организация системы защиты информации

4 943,77

2 237,15

2 706,62

Количество объектов информатизации, для которых проведены организационные и (или) технические мероприятия по защите информации

ед.

33

66

30

96

В том числе погашение кредиторской задолженности

1 083,70

1 083,70

Задача 3. Обеспечение эффективного использования ИКТ ОМСУ Волгограда

54 242,15

23 877,44

30 364,71

Доля структурных подразделений администрации Волгограда, использующих ИКТ для повышения эффективности своей деятельности (от общего количества структурных подразделений администрации Волгограда)

%

100

100

100

100

3.1. Организация сопровождения и развития компонентов ИКТ ОМСУ Волгограда

54 242,15

23 877,44

30 364,71

Доля аргументированных жалоб ОМСУ Волгограда на качество работы компонентов ИКТ

%

5

5

5

5

В том числе погашение кредиторской задолженности

678,80

678,80

Итого по Программе

143 948,00

64 009,10

79 938,90

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка <*>

1

2

3

4

1.

Предоставление услуг заявителям

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Городской информационный центр" (далее - МБУ "ГИЦ") на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на выполнение им муниципальных услуг, согласно утвержденному в установленном порядке перечню работ (услуг) в сфере информатизации и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ "ГИЦ" согласно утвержденному в установленном порядке муниципальному правовому акту:

2015 год - 3 606,65 тыс. рублей,

2016 год - 0 рублей,

итого 2015 - 2016 годы - 3 606,65 тыс. рублей.

Муниципальные услуги, предоставляемые МБУ "ГИЦ" в 2015 году:

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов и их регистрация в Адресном реестре Волгограда;

предоставление информации из базы данных Адресного реестра Волгограда;

предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

создание и копирование (тиражирование) планов, схем, карт, атласов с различным тематическим содержанием на основе муниципального банка пространственных данных на бумажных и электронных носителях

Исполнение обязательств, принятых МБУ "ГИЦ" до 01 января 2015 г.:

2015 год - 211,40 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 211,40 тыс. рублей

2.

Проведение конкурса интернет-сайтов, участие в научно-практических конференциях

Проведение ежегодного конкурса интернет-сайтов "Электронный Волгоград". Объем финансирования включает затраты на организацию церемонии награждения призеров конкурса (аренда зала, призовой фонд, оплата работы звукорежиссера, ведущего конкурса) и определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен:

2015 год - 50,00 тыс. рублей,

2016 год - 0,00 тыс. рублей,

итого по мероприятию за 2015 - 2016 годы - 50,00 тыс. рублей

3.

Обновление средств вычислительной техники

Обновление устаревшего серверного, сетевого и коммутационного оборудования информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее - ИТ-инфраструктура) (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен):

2015 год - 4 528,68 тыс. рублей,

2016 год - 15 345,34 тыс. рублей,

итого по мероприятию за 2015 - 2016 годы - 19 874,02 тыс. рублей.

Мероприятие включает:

обновление устаревшего серверного и сетевого оборудования ИТ-инфраструктуры;

модернизацию конференц-системы зала заседаний Волгоградской городской Думы (монтажные, пусконаладочные работы и программное обеспечение (далее - ПО) и т.п.);

приобретение оргтехники для департамента финансов администрации Волгограда;

приобретение компьютерной и прочей техники;

приобретение ПО для системы резервного копирования

В том числе погашение кредиторской задолженности:

2016 год - 1 737,00 тыс. рублей

4.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры

Развитие и обеспечение работоспособности ИТ-инфраструктуры органов местного самоуправления Волгограда (далее - ОМСУ Волгограда), единой многофункциональной телекоммуникационной сети Волгограда (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений, сметной стоимости работ и мониторинга текущих цен):

2015 год - 4 896,94 тыс. рублей,

2016 год - 4 720,49 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 9 617,43 тыс. рублей.

Мероприятие включает:

выполнение комплекса работ по проектированию и строительству волоконно-оптических линий связи;

сопровождение действующих линий связи муниципальной информационно-вычислительной сети Волгограда (далее - МИВС) (аварийно-восстановительные работы), включающее техническое обслуживание, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования;

приобретение новой версии центрального модульного коммутатора, установленного в центре телекоммуникации администрации Волгограда;

сопровождение ведомственной телефонной сети администрации Волгограда;

заключение сервисного контракта на обслуживание коммутатора Cisco;

подключение к ведомственной телефонной сети администрации Волгограда

В том числе погашение кредиторской задолженности:

2016 год - 3 256,30 тыс. рублей

Обеспечение доступа к муниципальным информационным ресурсам Волгограда и сети Интернет (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен):

2015 год - 531,24 тыс. рублей,

2016 год - 400,30 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 931,54 тыс. рублей.

Мероприятие включает:

оплату основного и резервного каналов доступа к сети Интернет, публикацию интернет-ресурсов администрации Волгограда, годовое сопровождение инфраструктуры доступа в сеть Интернет;

регистрацию доменных имен

В том числе погашение кредиторской задолженности:

2016 год - 209,00 тыс. рублей

5.

Сопровождение и развитие ПО

Приобретение и сопровождение информационных систем в ОМСУ Волгограда (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен):

2015 год - 19 690,28 тыс. рублей,

2016 год - 17 328,07 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 37 018,35 тыс. рублей.

Сопровождение ПО включает в себя получение модернизированных версий программных продуктов и консультационные услуги по работе программных продуктов:

сопровождение автоматизированной информационной системы (далее - АИС) "АЦК-Планирование";

сопровождение АИС "АЦК-Финансы";

сопровождение АИС "АЦК-Муниципальный заказ";

техническая поддержка системы управления базами данных Oracle для АИС "АЦК-Финансы", программного продукта "Парус" (лицензия для департамента финансов администрации Волгограда), АИС "АЦК-Муниципальный заказ";

сопровождение средств виртуализации Vmware для функционирования системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (далее - САДД) "Дело" и АИС "АЦК-Муниципальный заказ";

специализированные АИС для структурных подразделений администрации Волгограда (АИС "Оперативно-диспетчерская служба" и программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений);

сопровождение АИС "Кадры";

сопровождение программного продукта "ПАРУС - сводная отчетность";

разработка технического задания на разработку модуля импорта данных в АИС "Визуализация сметы расходов Контрольно-счетной палаты Волгограда";

сопровождение САДД "Дело"

В том числе погашение кредиторской задолженности:

2016 год - 7 178,90 тыс. рублей

Формирование, ведение и сопровождение информационных ресурсов географической информационной системы Волгограда, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и картографических интернет-ресурсов (объем финансирования определяется затратным методом формирования цены единицы работы, базирующейся на расчете расходов учреждения по выполнению работ. Расходы включают в себя затраты на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда сотрудников, выполняющих работу):

2015 год - 205,77 тыс. рублей,

2016 год - 0 рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 205,77 тыс. рублей

Формирование, ведение и сопровождение прикладных информационных ресурсов (объем финансирования определяется затратным методом формирования цены единицы работы, базирующейся на расчете расходов учреждения по выполнению работ. Расходы включают в себя затраты на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда сотрудников, выполняющих работу):

2015 год - 74,58 тыс. рублей,

2016 год - 71,19 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 145,77 тыс. рублей

В том числе погашение кредиторской задолженности:

2016 год - 71,19 тыс. рублей.

Обеспечение лицензионной чистоты ПО, используемого ОМСУ Волгограда (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен):

2015 год - 4 098,97 тыс. рублей,

2016 год - 9 002,18 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 13 101,15 тыс. рублей.

Мероприятие включает:

закупку антивирусного ПО для обеспечения информационной безопасности МИВС;

продление технической поддержки программных средств компании Microsoft;

техническую поддержку ПО Intergraph "GeoMedia"

6.

Организация системы защиты информации

Организация системы защиты персональных данных (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен):

2015 год - 2 028,73 тыс. рублей,

2016 год - 2 706,62 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 4 735,35 тыс. рублей.

Мероприятие включает:

приобретение лицензий и ПО, продление существующих лицензий для организации системы защиты информации;

приобретение оборудования для организации системы защиты информации;

поверку измерительного оборудования

В том числе погашение кредиторской задолженности:

2016 год - 1 083,70 тыс. рублей

Организация системы защиты служебной информации (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен) - аттестация автоматизированных рабочих мест:

2015 год - 90,75 тыс. рублей,

2016 год - 0 рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 90,75 тыс. рублей

Организация системы защиты служебной информации, составляющей государственную тайну (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен) - аттестация автоматизированных рабочих мест и проведение контрольных испытаний:

2015 год - 117,67 тыс. рублей,

2016 год - 0 рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 117,67 тыс. рублей

7.

Организация сопровождения и развития компонентов информационных и коммуникационных технологий ОМСУ Волгограда

Субсидии МБУ "ГИЦ" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на выполнение им муниципальных работ, согласно утвержденному в установленном порядке перечню работ (услуг) в сфере информатизации и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ "ГИЦ" согласно утвержденному в установленном порядке муниципальному правовому акту:

2015 год - 23 147,25 тыс. рублей,

2016 год - 30 364,71 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 53 511,96 тыс. рублей.

Муниципальные работы, выполняемые МБУ "ГИЦ" в 2016 году:

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов и их регистрация в Адресном реестре Волгограда;

предоставление информации из базы данных Адресного реестра Волгограда;

предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

создание и копирование (тиражирование) планов, схем, карт, атласов с различным тематическим содержанием на основе муниципального банка пространственных данных на бумажных и электронных носителях

В том числе погашение кредиторской задолженности:

2016 год - 678,80 тыс. рублей

Исполнение обязательств, принятых МБУ "ГИЦ" до 01 января 2015 г.:

2015 год - 730,19 тыс. рублей,

итого за 2015 - 2016 годы - 730,19 тыс. рублей