Приложение к Решению от 29.02.2008 г № 58/1473 Программа
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры волгограда на 2008 — 2015 годы
Паспорт
Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Волгограда
на 2008 - 2015 годы
Наименование Программы - Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 -
2015 годы (далее - Программа)
Основание для - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
разработки Программы "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ
"Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса";
решение Волгоградской городской Думы от
29.06.2007 N 47/1112 "Об утверждении
Генерального плана Волгограда"
Заказчик Программы - администрация Волгограда
Разработчик Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса администрации
Волгограда (далее - департамент ЖКХ и ТЭК)
Исполнители Программы - организации коммунального комплекса,
осуществляющие эксплуатацию систем и объектов
коммунальной инфраструктуры (далее - ОКК);
комитет по строительству администрации
Волгограда;
иные хозяйствующие субъекты
Цели Программы - комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию
коммунальной и жилищной сферы;
обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства;
обеспечение коммунальными ресурсами новых
потребителей в соответствии с потребностями
жилищного и общественно-делового строительства;
повышение качества производимых ОКК для
потребителей товаров (оказываемых услуг);
повышение надежности и эффективности
функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения населения;
улучшение экологической ситуации на территории
Волгограда;
определение адресного перечня мероприятий по
развитию систем коммунальной инфраструктуры
Волгограда
Задачи Программы - обеспечение комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Волгограда с целью
реализации Генерального плана Волгограда;
привлечение средств внебюджетных источников для
реализации инвестиционных проектов по
обеспечению строительства объектов коммунальной
инфраструктуры;
прекращение сброса неочищенных хозяйственно-
бытовых стоков в р. Волгу;
упорядочение системы сбора твердых бытовых
отходов и ликвидация несанкционированных свалок
на территории Волгограда;
определение прироста нагрузок систем
коммунальной инфраструктуры Волгограда и
установленной мощности головных источников
инженерного обеспечения (далее - планируемый
прирост нагрузок);
разработка мероприятий по строительству и (или)
модернизации (реконструкции) объектов
коммунальной инфраструктуры;
определение срока и объема капитальных вложений
на реализацию мероприятий Программы;
создание условий гарантированного
недискриминационного доступа потребителей к
коммунальным ресурсам;
повышение инвестиционной привлекательности
Волгограда
Срок реализации - 2008 - 2015 годы, в том числе по этапам:
Программы 1-й этап - 2008 - 2012 годы;
2-й этап - 2013 - 2015 годы
Объем и источники - прогнозируемые общие затраты на реализацию
финансирования мероприятий Программы составляют 14606803,5 тыс.
Программы рублей (из них бюджетных средств - 190782 тыс.
рублей, внебюджетных средств - 14416021,5 тыс.
рублей), в том числе:
в 2008 году - 258345,3 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 77645 тыс. рублей,
внебюджетных средств - 180700,3 тыс. рублей);
в 2009 году - 232701,3 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 32504 тыс. рублей,
внебюджетных средств - 200197,3 тыс. рублей);
в 2010 году - 1097508,9 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 29333 тыс. рублей,
внебюджетных средств - 1068175,9 тыс. рублей);
в 2011 году - 2934012,5 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 13800 тыс. рублей,
внебюджетных средств - 2920212,5 тыс. рублей);
в 2012 году - 3275451,5 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 0 тыс. рублей, внебюджетных
средств - 3275451,5 тыс. рублей);
в 2013 году - 2953804 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 22500 тыс. рублей,
внебюджетных средств - 2931304 тыс. рублей);
в 2014 году - 2376318 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 15000 тыс. рублей,
внебюджетных средств - 2361318 тыс. рублей);
в 2015 году - 1478662 тыс. рублей (из них
бюджетных средств - 0 тыс. рублей, внебюджетных
средств - 1478662 тыс. рублей);
источниками финансирования Программы являются:
бюджет Волгограда;
собственные средства ОКК;
плата за технологические присоединения;
инвестиционные средства;
иные источники
Мероприятия - проектно-изыскательные работы;
по реализации Программы строительно-монтажные работы на объектах
коммунальной инфраструктуры Волгограда
Прогноз ожидаемых - практическая реализация мероприятий Программы
социально-экономических позволит:
результатов реализации повысить качество и надежность коммунальных
Программы услуг, оказываемых потребителям;
повысить эффективность использования систем
коммунальной инфраструктуры Волгограда;
обеспечить коммунальными ресурсами новых
потребителей;
улучшить экологическую ситуацию на территории
Волгограда;
повысить уровень инвестиционной
привлекательности Волгограда
Контроль за исполнением - комитет Волгоградской городской Думы по
Программы жилищно-коммунальному хозяйству;
департамент ЖКХ и ТЭК;
департамент по охране окружающей среды и
природных ресурсов администрации Волгограда1.Обоснование необходимости реализации Программы
С начала 90-х годов ХХ века в районах Волгограда сложился устойчивый дефицит мощностей теплоэлектроводоснабжения и водоотведения. В течение ряда последних лет средства из бюджетов всех уровней выделялись в недостаточном количестве. В связи с тяжелым финансовым положением предприятия жилищно-коммунального хозяйства Волгограда не имели средств на разработку и реализацию проектов по решению технических, технологических и энергосберегающих проблем жилищно-коммунального хозяйства Волгограда.
Поступающие средства от оказания коммунальных услуг тратились в основном на поддержание оборудования коммунального хозяйства Волгограда в работоспособном состоянии. В результате износ оборудования котельных, тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей достиг 72% - 82%. Принятие в муниципальную собственность Волгограда на эксплуатацию и техническое обслуживание от различных ведомств коммунальных сетей и сооружений за последние 8 - 10 лет проходило без передачи необходимого объема затрат на их содержание и восстановление.
Показатели и индикаторы функционирования систем коммунальной инфраструктуры Волгограда в 2008 году указаны в таблице 1 "Показатели и индикаторы функционирования систем коммунальной инфраструктуры Волгограда в 2008 году".
Таблица 1
Показатели и индикаторы функционирования систем
коммунальной инфраструктуры Волгограда в 2008 году
N п/п | Показатель и индикатор | Единица изме- рения | Электро- снабжение | Тепло- снабжение | Водо- снабжение | Водо- отведение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Общая протяженность сетей | км | 3464 | 898 | 1897 | 1058 |
2. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 866 | 415 | 498 | 485 |
строка 2 : строка 1 x 100% | % | 25,0 | 46,2 | 26,3 | 45,8 | |
3. | Объем отпуска в сеть | 1973949 тыс. кВтч | 5413 тыс. Гкал | 185581 тыс. куб. м | 158333 тыс. куб. м | |
4. | Общий объем реализации товаров и услуг | 1372251 тыс. кВтч | 4417 тыс. Гкал | 131361 тыс. куб. м | 104149 тыс. куб. м | |
5. | Объем потерь | 601698 тыс. кВтч | 996 тыс. Гкал | 54220 тыс. куб. м | ||
(строка 3 - строка 4) : строка 3 x 100% | % | 30,5 | 18,4 | 29,2 | ||
6. | Нормативный объем потерь | 335966 тыс. кВтч | 708 тыс. Гкал | 33405 тыс. куб. м | ||
7. | Фактический удельный расход электроэнергии на отпущенную единицу ресурса | 106614 кВтч ---- Гкал | 652 кВтч ----- тыс. куб. м | 567 кВтч ------ тыс. куб. м | ||
8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (сетей) | % | 82 | 74 | 72 | 77 |
9. | Количество аварий, всего | 4614 | 7121 | |||
<*> на период более 8 часов | 66 <*> | 136 <*> | ||||
10. | Аварийность системы (отношение количества аварий к протяженности сетей) | 0,02 <*> | 0,16 <*> | 2,43 | 6,73 | |
11. | Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети) | 173,700 кВтч ---- км | 1,109 Гкал ---- км | 28,582 куб. м ------ км |
Примечание. Показатели и индикаторы функционирования систем коммунальной инфраструктуры Волгограда в 2008 году представлены по данным МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети", МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" и МУП "Городской водоканал г. Волгограда".
1.1.Водоснабжение и водоотведение
Источниками водоснабжения Волгограда являются р. Волга, Волгоградское водохранилище и водозаборные скважины в ряде окраинных районов Волгограда. В Волгограде работают 7 водозаборов:
водозабор "Центральный" с водопроводными очистными сооружениями (далее - ВОС) производительностью 30 тыс. куб. м/сут.;
водозабор и ВОС р.п. Горьковского производительностью 7 тыс. куб. м/сут.;
водозабор и ВОС Краснооктябрьского района Волгограда производительностью 120 тыс. куб. м/сут.;
Латошинский водозабор и ВОС проектной производительностью 125 тыс. куб. м/сут. (в строй введен только 1-й блок производительностью 55 тыс. куб. м/сут.);
водозабор и ВОС Тракторозаводского района Волгограда производительностью 320 тыс. куб. м/сут.;
водозабор и ВОС Кировского района Волгограда производительностью 220 тыс. куб. м/сут.;
водозабор (в Светлоярском районе Волгоградской области) и ВОС "Татьянка" производительностью 50 тыс. куб. м/сут. (в строй введен только 1-й блок).
Водоотведение в Волгограде разделено на две системы: Северную и Южную.
Из северных и центральных районов Волгограда хозяйственно-бытовые стоки (далее - стоки) от жилищной застройки и промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам через канализационные насосные станции (далее - КНС) подаются на главную насосную станцию и далее по дюкерным переходам через р. Волгу на канализационные очистные сооружения (далее - КОС), расположенные на о. Голодном. Производительность КОС составляет 400 тыс. куб. м/сут. КОС рассчитаны на полную биологическую очистку смеси промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Очищенные стоки сбрасываются в Воложку Куропатку. Затянувшееся строительство 2-й очереди КОС не позволяет проводить модернизацию 1-й очереди КОС с применением эффективных технологий и оборудования. Строительство цеха механического обезвоживания осадка позволило сократить количество образующегося осадка. В то же время осталась нерешенной проблема складирования "кека" и дальнейшего его использования для рекультивации нарушенного почвенного покрова.
Из южной части Волгограда стоки отводятся на биологические очистные сооружения (далее - БОС) ОАО "Каустик" производительностью 140 тыс. куб. м/сут. БОС обеспечивают полную биологическую очистку стоков с их отведением на пруды-накопители и испарители.
Часть стоков сбрасывается без очистки:
в Дзержинском районе Волгограда - по ул. им. Хорошева (расход стоков - 3 тыс. куб. м/сут.);
в Кировском районе Волгограда - по ливневому сбросу ОАО "Химпром" (расход стоков - 22 тыс. куб. м/сут.).
Положение дел в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда является чрезвычайно сложным. Система водоснабжения Волгограда подходит к критической точке, за год на ней устраняется более 4 тыс. повреждений. По состоянию на 01.01.2009 в Волгограде эксплуатируются 1897 км водопроводных и 1058 км канализационных сетей, которые имеют средний износ 72% и 77% соответственно. Доля ветхих сетей, полностью выслуживших нормативный срок и требующих замены, составляет 498 км водопроводных сетей (26,3% от общей протяженности водопроводных сетей) и 485 км канализационных сетей (45,8% от общей протяженности канализационных сетей). Дефицит питьевой воды наблюдается во всех районах Волгограда с многоэтажной жилой застройкой, а также наличием большого числа индивидуального жилищного фонда, где питьевая вода также расходуется на полив приусадебных участков.
ВОС Тракторозаводского, Кировского, Краснооктябрьского, Центрального районов Волгограда, введенные в строй в начале 60-х годов ХХ века, не отвечают современным требованиям. Необходимы их реконструкция и капитальный ремонт. Система обеззараживания воды несовершенна: используемое в технологии оборудование (дозаторы хлора) снято с производства в 80-х годах ХХ века.
В настоящее время загруженность КОС, расположенных на о. Голодном, достигла 100%. Дальнейшее увеличение количества стоков, поступаемых на КОС, недопустимо. В то же время местоположение КОС на о. Голодном противоречит требованиям СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Возможность реализации переноса КОС за черту Волгограда целесообразно определить технико-экономическим обоснованием. Площадка под КОС потребует порядка 20 - 30 га.
Ряд районных повысительных водопроводных насосных станций (далее - ВНС) и перекачивающих КНС также требуют серьезных капиталовложений в целях их реконструкции или нового строительства с последующим закрытием отработавших свой ресурс объектов.
В настоящее время к наиболее острым проблемам систем водоснабжения и водоотведения Волгограда, влияющим на развитие жилищного строительства и промышленности, относятся:
недостаточная мощность сооружений водоподготовки в центральной части Волгограда (Центральном, Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах Волгограда), их физический и моральный износ;
недостаточная производительность КОС, расположенных на о. Голодном;
отсутствие производственных мощностей для очистки стоков в Кировском, Дзержинском и Советском районах Волгограда;
нерешенная проблема утилизации осадка, образующегося на КОС, расположенных на о. Голодном;
ветхое состояние инженерных сетей и коммуникаций.
1.2.Теплоснабжение
В Волгограде большая часть тепловой энергии для жилищного фонда и объектов социальной сферы производится муниципальными котельными. В муниципальной собственности Волгограда находятся 126 котельных, 379 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), местных тепловых пунктов и насосных станций, 898 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Кроме того, имеется 12 ведомственных источников теплоснабжения. Основной способ прокладки тепловых сетей - подземный канальный. Охват населения Волгограда центральным теплоснабжением составляет 85%.
Физический износ тепловых сетей составляет более 70%. Наихудшее состояние тепловых сетей - в Центральном и Кировском районах Волгограда. Всего требуется заменить 415 км ветхих тепловых сетей, износ которых достиг 100%. Под воздействием влаги и длительного срока эксплуатации тепловая изоляция из минеральной ваты на трубопроводах подземной канальной прокладки в основном разрушена, ее теплоизоляционная способность снизилась и соответственно увеличились потери тепла. Суммарные потери тепла в тепловых сетях достигают 20%, что эквивалентно потерям 1100 Гкал на каждый километр тепловых сетей.
В настоящее время к наиболее острым проблемам системы теплоснабжения Волгограда относятся:
повышенный износ тепловых сетей и, как следствие, их частые порывы;
физический и моральный износ котельного оборудования, теплообменников и насосного оборудования ЦТП;
отсутствие циркуляционных сетей горячего водоснабжения, что приводит к повышенному расходу тепловой энергии и питьевой воды;
отсутствие резервных мощностей тепловой энергии.
1.3.Электроснабжение
Источниками электроснабжения Волгограда являются ВолгоГРЭС и Волгоградская ТЭЦ-2, принадлежащие филиалу ОАО "ЮГК ТГК-8" "Волгоградская генерация", ТЭЦ-3, принадлежащая ОАО "ГК Волжская", и Волжская ГЭС.
Опорными подстанциями энергосистемы Волгограда (далее - подстанция) служат подстанции 220/110 кВ "Алюминиевая", "Гумрак", "Садовая", "Кировская", "Северная" и "Юбилейная", подключенные высоковольтными линиями ВЛ-220 кВ к распределительным устройствам РУ-220 кВ Волжской ГЭС. Оборудование ВолгоГРЭС и Волгоградской ТЭЦ-2 изношено и требует замены. Агрегаты ВолгоГРЭС установлены в основном в 30 - 50-х годах ХХ века, Волгоградской ТЭЦ-2 - в 60 - 90-х годах ХХ века.
Тепловые электростанции в Волгограде выдают в сеть 110 кВ. Распределение электроэнергии по Волгограду осуществляется сетями напряжением 110 кВ и 35 кВ. Всего в Волгограде насчитывается 43 подстанции напряжением 110 и 35 кВ, 12 из которых обслуживают промышленных потребителей.
Для обслуживания коммунально-бытовых потребителей задействованы 1194 трансформаторные подстанции (далее - ТП). Протяженность электрических сетей составляет 3464 км, из них 2220 км - кабельных линий и 1244 км - воздушных линий. Износ оборудования ТП - 86%, кабельных линий - 77%, воздушных линий - 93%. Доля ветхих электрических сетей, требующих срочной замены, составляет 866 км (25% от общей протяженности электрических сетей).
В течение значительного времени эксплуатацию муниципальных электрических сетей осуществляли привлеченные организации: ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Волгоградские коммунальные системы", ЗАО "Региональная энергетическая служба" и ОАО "Коммунальные технологии Волгограда". Указанные организации не были заинтересованы в развитии муниципального сетевого комплекса Волгограда, так как, не являясь собственниками, были ориентированы на максимальное извлечение прибыли при минимуме собственных затрат. Это привело к тому, что:
большая часть электросетевого оборудования имеет нулевую остаточную стоимость;
электрические сети работают в режиме максимальной нагрузки и не имеют резерва на случай технологических нарушений (аварий);
в Волгограде имеется значительное количество брошенных бесхозяйных электрических сетей.
Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить надежность электроснабжения и создать резерв пропускной способности и трансформаторной мощности;
обеспечить потребителей электроэнергией надлежащего качества в соответствии с действующими нормативными документами;
обеспечить технологическое присоединение новых потребителей.
1.4.Утилизация и размещение твердых бытовых отходов
Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) относятся к природоохранным сооружениям повышенного экологического риска. Состояние окружающей среды в зоне полигона ТБО обусловлено:
выбросами в атмосферу загрязняющих веществ в процессе эксплуатации и после закрытия полигона ТБО;
загрязнением почвенного покрова окружающей территории загрязняющими элементами, легкими фракциями ТБО;
загрязнением грунта фильтратом, сточными (дождевыми и талыми) водами;
изъятием земельных ресурсов;
изменением визуального ландшафта.
В настоящее время захоронение ТБО с территории Волгограда производится на четырех полигонах ТБО.
Центральный полигон ТБО в связи с изменением границ Волгограда в настоящее время находится на территории Дзержинского района Волгограда. Его площадь составляет 21,7 га. 18 декабря 2002 г. администрацией Городищенского района Волгоградской области Центральный полигон ТБО передан в аренду ЗАО "Волжский СКАРАБЕЙ" сроком на 25 лет. Прием ТБО осуществляется с территорий Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского районов Волгограда. ЗАО "Волжский СКАРАБЕЙ" разработаны проекты по приему ТБО III, IV, V классов опасности, на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, производственные стоки. Ежеквартально лабораторией территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области проводится отбор проб на территории полигона ТБО и в санитарно-защитной зоне. Загрязнение окружающей среды отмечается в пределах установленных нормативов. На территории, прилегающей к полигону ТБО, построен мусоросортировочный комплекс (далее - МСК), мощность которого составляет 250,0 тыс. т в год.
Площадь полигона ТБО Кировского района Волгограда составляет 12,28 га, захоронение ТБО производится курганным методом. Прием ТБО осуществляется с территорий Кировского и Советского районов Волгограда. Эксплуатацией полигона ТБО Кировского района Волгограда занимается ЗАО "Волжский СКАРАБЕЙ". Ежеквартально лабораторией Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области проводится отбор проб на территории полигона ТБО и в санитарно-защитной зоне. Загрязнение окружающей среды отмечается в пределах установленных нормативов. Строительство МСК возможно только при условии расширения земель под полигон ТБО.
Полигон ТБО, эксплуатируемый с июня 2005 г. ООО "КОМУС", размещен на землях Светлоярского района Волгоградской области. Срок его эксплуатации рассчитан на 20 лет. Прием ТБО производится с территории Красноармейского района Волгограда.
Полигон ТБО, эксплуатируемый ООО "Сингам", размещен на землях Городищенского района Волгоградской области. Захоронение ТБО производится с территории р.п. Горьковского. Разрабатываются проекты по приему ТБО III, IV, V классов опасности, на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, производственные стоки.
Работа на полигонах ТБО по соблюдению природоохранных мероприятий производится за счет рентабельности предприятий, эксплуатирующих полигоны ТБО.
2.Планируемый прирост нагрузок
Планируемый прирост в 2010 - 2014 годах нагрузок системы теплоснабжения указан в таблице 2 "Планируемый прирост тепловых нагрузок по районам Волгограда", системы водоснабжения - в таблице 3 "Планируемый прирост мощности системы водоснабжения Волгограда" и системы электроснабжения - в таблице 4 "Планируемый прирост электрических нагрузок по районам Волгограда". Прирост мощности системы водоотведения следует принять равным приросту мощности блока емкостей N 3 КОС о. Голодного (200 тыс. куб. м/сут.). При этом для обеспечения доставки дополнительных стоков на КОС о. Голодного необходимо выполнить мероприятия по увеличению пропускной способности существующей системы водоотведения.
Таблица 2
Планируемый прирост тепловых нагрузок по районам Волгограда
| Район Волгограда | Прирост тепловых нагрузок по годам (Гкал/час) | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого за 2008 2014 | |
| Тракторозаводский | 19,7 | 10,1 | 12,6 | 13,2 | 12,2 | 67,8 | ||
| Краснооктябрьский | 10,1 | 4,0 | 3,7 | 7,8 | 11,1 | 36,7 | ||
| Дзержинский | 40,6 | 36,0 | 31,6 | 24,7 | 23,1 | 156,0 | ||
| Центральный | 11,9 | 11,2 | 9,4 | 7,0 | 14,4 | 53,9 | ||
| Ворошиловский | 15,5 | 16,1 | 19,8 | 14,2 | 18,1 | 83,7 | ||
| Советский | 35,8 | 12,9 | 8,8 | 8,3 | 3,8 | 69,6 | ||
| Кировский | 5,7 | 5,8 | 9,5 | 11,7 | 16,6 | 49,3 | ||
| Красноармейский | 9,1 | 9,1 | 6,7 | 4,7 | 0,6 | 30,2 | ||
| Итого по годам | 148,4 | 105,2 | 102,1 | 91,6 | 99,9 | 547,2 |
Таблица 3
Планируемый прирост мощности системы водоснабжения
Волгограда
| Наименование объекта | Прирост объемов водопотребления по годам (тыс. куб. м/сут.) | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого за 2008 2015 | |
| ВОС "Латошинка" в Тракторозаводском районе Волгограда | 5,5 | 11,0 | 16,5 | 11,0 | 11,0 | 55,0 | |||
| ВОС Краснооктябрьского района Волгограда | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |||
| ВОС Советского района Волгограда | 12,0 | 24,0 | 36,0 | 24,0 | 24,0 | 120,0 | |||
| ВОС "Татьянка" в Красноармейском районе Волгограда | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | |||
| Итого по годам | 28,5 | 57,0 | 85,5 | 57,0 | 57,0 | 285,0 | |||
| Итого по этапам | 85,5 | 119,5 | 285,0 |
Таблица 4
Планируемый прирост электрических нагрузок
по районам Волгограда
| Район Волгограда | Прирост электрических нагрузок по годам (МВт) | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2008 2014 | |
| Тракторозаводский | 2,328 | 5,517 | 1,481 | 1,811 | 2,361 | 13,498 | ||
| Краснооктябрьский | 1,695 | 9,915 | 1,679 | 2,061 | 2,698 | 18,048 | ||
| Дзержинский | 7,761 | 8,930 | 2,890 | 3,583 | 4,737 | 27,901 | ||
| Центральный | 4,916 | 12,589 | 2,673 | 3,306 | 4,361 | 27,845 | ||
| Ворошиловский | 5,164 | 2,070 | 1,258 | 1,540 | 2,010 | 12,042 | ||
| Советский | 1,553 | 2,489 | 1,110 | 1,360 | 1,776 | 8,288 | ||
| Кировский | 0,305 | 0,475 | 0,385 | 0,334 | 0,415 | 1,914 | ||
| Красноармейский | 1,536 | 1,700 | 0,702 | 0,845 | 1,084 | 5,867 | ||
| Итого по годам | 25,258 | 43,685 | 12,178 | 14,840 | 19,442 | 115,403 | ||
| Итого по этапам | 81,121 | 34,282 | 115,403 |
3.Основные мероприятия Программы
Основными мероприятиями настоящей Программы являются:
по разделу "Теплоснабжение" - реконструкция квартальных и иных котельных с тепловыми сетями, сетями горячего водоснабжения и оборудованием, обеспечивающая прирост тепловых нагрузок и увеличение пропускной способности сетей, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения;
по разделу "Водоснабжение":
реконструкция ВОС и ВНС, строительство водоводов, резервуаров чистой воды и водоприемных сетей, обеспечивающих прирост мощности системы водоснабжения и увеличение пропускной способности сетей, за счет платы за подключение к системе водоснабжения;
реконструкция систем обеззараживания действующих ВОС, обеспечивающая надежность и надлежащее качество питьевой воды, за счет надбавки к тарифу на оказание услуг по водоснабжению;
по разделу "Водоотведение":
расширение и реконструкция КОС о. Голодного, обеспечивающие увеличение объема принимаемых стоков на 200 тыс. куб. м./сут.;
реконструкция (замена на больший диаметр) действующих и строительство новых канализационных коллекторов и сетей, обеспечивающие увеличение пропускной способности сетей, за счет платы за подключение к системе водоотведения;
по разделу "Электроснабжение" - реконструкция оборудования ТП и распределительных подстанций, замена и строительство новых кабельных линий 6 кВ, 10 кВ, реконструкция воздушных линий 0,4 кВ с заменой изношенного голого провода на самонесущий изолированный провод, обеспечивающие подключение новых потребителей и повышение надежности и качества электроснабжения, за счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
по разделу "Утилизация и размещение твердых бытовых отходов" - строительство полигонов и МСК по утилизации ТБО.
Адресный перечень мероприятий по реализации Программы указан в приложении 1 к настоящей Программе.
Стоимостные показатели мероприятий по реализации Программы за счет внебюджетных источников по разделам I - IV приложения 1 к настоящей Программе определены в текущих ценах по локальным сметным расчетам согласно приложениям 2 - 5 к настоящей Программе.
Стоимостные показатели мероприятий по реализации Программы за счет бюджета Волгограда указаны в соответствии с Перечнями строек и объектов для городских муниципальных нужд, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда на 2009 год, 2010 - 2011 годы, утвержденными постановлениями главы Волгограда от 04.02.2009 N 223 "Об утверждении Перечней строек и объектов для городских муниципальных нужд, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда на 2009 год, 2010 - 2011 годы" (в редакции на 24.07.2009) и от 24.07.2009 N 1725 "Об утверждении Перечня строек и объектов для городских муниципальных нужд, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда на 2009 год" (в редакции на 31.12.2009).
Таблица 5
Планируемые показатели и индикаторы функционирования
систем коммунальной инфраструктуры Волгограда к 2015 году
N п/п | Показатель и индикатор | Единица измере- ния | Электро- снабжение | Тепло- снабжение | Водо- снабжение | Водо- отведение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Общая протяженность сетей | км | 3603 | 939 | 2241,5 | 1144,5 |
2. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 779 | 374 | 435 | 413,5 |
строка 2 : строка 1 x 100% | % | 21,0 | 39,8 | 19,4 | 37,6 | |
3. | Объем отпуска в сеть | 2171344 тыс. кВтч | 5413,5 тыс. Гкал | 185839 тыс. куб. м | 158393 тыс. куб. м | |
4. | Общий объем реализации товаров и услуг | 1750156 тыс. кВтч | 4617,5 тыс. Гкал | 145839 тыс. куб. м | 104209 тыс. куб. м | |
5. | Объем потерь | 421188 тыс. кВтч | 796 тыс. Гкал | 40000 тыс. куб. м | ||
(строка 3 - строка 4) : строка 3 x 100% | % | 19,4 | 14,7 | 21,5 | ||
6. | Нормативный объем потерь | 369563 тыс. кВтч | 736 тыс. Гкал | 39418 тыс. куб. м | ||
7. | Фактический удельный расход электроэнергии на отпущенную единицу ресурса | 90622 кВтч ----- Гкал | 554 кВтч ------ тыс. куб. м | 482 кВтч ------ тыс. куб. м | ||
8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (сетей) | % | 78 | 71 | 70 | 74 |
9. | Количество аварий, всего | 4000 | 6600 | |||
<*> на период более 8 часов | 47 | 111 | ||||
10. | Аварийность системы (отношение количества аварий к протяженности сетей) | 0,014 | 0,13 | 2,1 | 6,23 | |
11. | Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети) | 116,899 кВтч ---- км | 0,847 Гкал ---- км | 17,845 куб. м ------ км |
4.Порядок внесения изменений в настоящую Программу
Настоящая Программа разработана на 7 лет и подлежит корректировке, но не чаще одного раза в течение года.
Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы и технические задания на разработку проектов инвестиционных программ ОКК.
Подготовка проекта решения Волгоградской городской Думы о внесении изменений в настоящую Программу осуществляется департаментом ЖКХ и ТЭК.
Глава Волгограда
Р.Г.ГРЕБЕННИКОВ