Приложение к Решению от 29.02.2008 г № 58/1473 Программа

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры волгограда на 2008 — 2015 годы по разделу II «Водоснабжение»


1.Состав и структура источников финансирования
Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2015 годы (далее - Программа) по разделу II "Водоснабжение", обеспечиваются на 98,4% за счет внебюджетных средств, поступающих от реализации услуг организации коммунального комплекса (далее - ОКК) в части установленных ОКК тарифов на подключение к системе водоснабжения и надбавок к тарифам в период 2010 - 2015 годов, и на 1,6% за счет средств бюджета Волгограда в период 2008 - 2009 годов.
2.Размер денежных средств, необходимых
для реализации мероприятий Программы
Таблица 1
(тыс. руб.)
Источник финансирования 2008 - 2012 2013 - 2015 Всего с НДС
Внебюджетные средства 1504694 1734553 3239247
Бюджет Волгограда 54494 54494
Итого 1559188 1734553 3293741

В таблице 2 указан перечень локальных сметных расчетов (далее - ЛСР) по сборнику укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ, обосновывающий финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы (пункты 2.1 - 2.11, частично пункт 2.12, пункт 2.13, пункты 2.15 - 2.37) за счет внебюджетных источников.
Стоимостные показатели мероприятий Программы (частично пункт 2.12, пункт 2.14) за счет бюджета Волгограда указаны в соответствии с Перечнем строек и объектов для городских муниципальных нужд, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда на 2009 год, утвержденным постановлением главы Волгограда от 24.07.2009 N 1725 "Об утверждении Перечня строек и объектов для городских муниципальных нужд, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда на 2009 год" (в редакции на 31.12.2009).
Стоимостные показатели мероприятий Программы (пункт 2.14) за счет бюджета Волгограда указаны в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение комплекса работ в объеме "Проектная и рабочая документация" (N 71.09.П от 24.07.2009, стоимость - 950 тыс. рублей) и "Строительно-монтажные работы" (N 110МК от 29.10.2009, стоимость - 20572,6 тыс. рублей) по объекту "Реконструкция водовода питьевого водоснабжения "Сети от насосной станции III подъема на рабочий поселок Гумрак в Дзержинском районе Волгограда".
Таблица 2
N п/п Реквизит ЛСР Наименование ЛСР Стоимость работ (тыс. руб.) N п/п мероприятия Программы
1 2 3 4 5
1. N 3НТ/2009 реконструкция системы обеззараживания на водоочистных сооружениях (далее ВОС) "Латошинка" в Тракторозаводском районе Волгограда 10948 2.1
2. N 39И/2009 проектирование и строительство 2-й очереди ВОС "Латошинка" в Тракторозаводском районе Волгограда 265295 2.2
3. N 1И/2009 проектирование и строительство водовода от ВОС "Латошинка" до резервуаров чистой воды (далее - РЧВ) у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда 55892 2.3
4. N 44И/2009 проектирование и строительство 2 РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда 59098 2.4
5. N 34И/2009 проектирование и строительство водопроводной насосной станции (далее ВНС) на территории РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда 67361 2.5
6. N 3И/2009 проектирование и строительство водовода от РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда до сетей водоснабжения в пгт. Городище Волгоградской области 89375 2.6
7. N 2И/2009 проектирование и строительство водовода от РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда до ВНС "Олимпийская" в Дзержинском районе Волгограда 152125 2.7
8. N 4НТ/2009 реконструкция системы обеззараживания на ВОС в Тракторозаводском районе Волгограда 55454 2.8
9. N 43И/2009 проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока N 2 цеха ВОС "Северный" в Тракторозаводском районе Волгограда 30409 2.9
10. N 4И/2009 проектирование и строительство водовода по ул. им. академика Богомольца (от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова) в Тракторозаводском районе Волгограда 25217 2.10
11. N 2.11 ВНС "Олимпийская": завершение строительства и пуск в эксплуатацию РЧВ N 3 и строительство РЧВ N 4 в Дзержинском районе Волгограда 108757 2.11
12. N 7НТ/2009 реконструкция ВНС "Самарская" в Дзержинском районе Волгограда 32971 (бюджет Волгограда) 45993 2.12
13. N 9И/2009 проектирование и строительство водовода и ВНС от насосной станции "Самарская" до насосной станции 3-го подъема р.п. Гумрака в Дзержинском районе Волгограда 114844 2.13
14. N 2.14 реконструкция водовода питьевого водоснабжения от насосной станции 3-го подъема на р.п. Гумрак в Дзержинском районе Волгограда 21523 2.14
15. N 7И/2009 проектирование и строительство водоприемных сетей в р.п. Гумраке в Дзержинском районе Волгограда 96172 2.15
16. N 8И/2009 проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Городнянской, ул. Кубанской и ул. Архивной в Дзержинском районе Волгограда 11926 2.16
17. N 6НТ/2009 реконструкция ВНС-1 в Краснооктябрьском районе Волгограда 9822 2.17
18. N 1НТ/2009 реконструкция системы обеззараживания на ВОС в Краснооктябрьском районе Волгограда 75491 2.18
19. N 40И/2009 проектирование и реконструкция ВОС в Краснооктябрьском районе Волгограда 81859 2.19
20. N 5И/2009 проектирование и строительство водовода от ул. Тарифной до ул. им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда 43003 2.20
21. N 2.21 проектирование и строительство системы водоснабжения п. Солнечного в Краснооктябрьском районе Волгограда 209357 2.21
22. N 2.22 проектирование и строительство системы водоснабжения п. Городищенская птицефабрика в Краснооктябрьском районе Волгограда 27000 2.22
23. N 11И/2009 проектирование и строительство водовода от ВОС КОР до ул. им. Землянского в Центральном районе Волгограда 59334 2.23
24. N 10И/2009 проектирование и строительство водовода по ул. Коммунистической (от ул. Пражской до ул. им. Володарского) в Центральном районе Волгограда 51439 2.24
25. N 13И/2009 проектирование и строительство перехода водопровода в футляре через ж/д Волгоград-I - Волгоград-II от водовода диаметром 1200 мм по ул. им. Пархоменко до перспективного водовода диаметром 1000 мм по ул. Коммунистической в Центральном районе Волгограда 10688 2.25
26. N 12И/2009 проектирование и строительство водовода с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Рокоссовского в Центральном районе Волгограда 15212 2.26
27. N 36И/2009 проектирование и строительство новой ВНС "Елабужская" в Ворошиловском районе Волгограда 90466 2.27
28. N 15И/2009 проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанской от ВНС "Елабужская" до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе Волгограда 10444 2.28
29. N 2.29 проектирование и строительство системы подводящего и разводящего водоснабжения п. 5-й участок ВПЭЛС и ст. Садовая в Ворошиловском районе Волгограда 361427 2.29
30. N 37И/2009 проектирование и реконструкция ВНС "Садовая" в Советском районе Волгограда 85058 2.30
31. N 46И/2009 проектирование и строительство РЧВ в районе ВНС "Горная Поляна" (новой) в Советском районе Волгограда 45458 2.31
32. N 38И/2009 проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" (новой) в Советском районе Волгограда 87753 2.32
33. N 16И/2009 разработка проектно-сметной документации, строительство новых и реконструкция существующих объектов водопроводного хозяйства для развивающейся территории "Родниковая" в Советском районе Волгограда 484124 2.33
34. N 2.34 проектирование и строительство водовода по ул. Казахской (от ул. Новосибирской до ул. Электролесовской), ул. Электролесовской от ВОС ОАО "Волгограднефтемаш" в Советском районе Волгограда 39529 2.34
35. N 2НТ/2009 реконструкция системы обеззараживания на ВОС в Кировском районе Волгограда 33645 2.35
36. N 42И/2009 проектирование и строительство 2-й очереди ВОС "Татьянка" в Красноармейском районе Волгограда 171096 2.36
37. N 5НТ/2009 реконструкция системы обеззараживания на ВОС "Татьянка" в Красноармейском районе Волгограда 58176 2.37
Итого по N п/п 2.1 - 2.37 мероприятий Программы 3239247

Глава Волгограда
Р.Г.ГРЕБЕННИКОВ