Приложение к Решению от 29.02.2008 г № 58/1473 Программа
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры волгограда на 2008 — 2015 годы по разделу IV «Электроснабжение»
1.Состав и структура источников финансирования
Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2015 годы (далее - Программа) по разделу IV "Электроснабжение", обеспечиваются на 100% за счет внебюджетных средств, поступающих от реализации услуг организации коммунального комплекса (далее - ОКК) в части установленных ОКК тарифов на технологическое присоединение к электрическим сетям и тарифов на транспорт электрической энергии в период 2010 - 2014 годов.
2.Размер денежных средств, необходимых для реализации
мероприятий Программы
Таблица 1
(тыс. руб.)
| Источник финансирования | 2008 - 2012 | 2013 - 2014 | Всего с НДС |
| Внебюджетные средства | 631618 | 97795 | 729417 |
| Бюджет Волгограда | - | - | - |
| Итого | 631618 | 97795 | 729417 |
В таблице 2 указан перечень локальных сметных расчетов (далее - ЛСР), обосновывающий финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы (пункты 4.1 - 4.12) за счет внебюджетных источников. ЛСР выполнены проектной организацией ООО "ЮгЭнергоПроект - Волгоград".
Таблица 2
| N п/п | Реквизиты ЛСР | Наименование ЛСР | Количество единиц по ЛСР | Стоимость (тыс. руб.) | N п/п мероприятия Программы | |
| единица | всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Э-3/09 | монтаж выключателя нагрузки ВН-16 | 45 шт. | 45 | 2025 | 4.1 |
| 2. | Э-7/09 | прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630 | 0,057 км | 5022 | 286 | 4.1 |
| 3. | Э-8/09 | монтаж ячейки КСО-366 | 35 шт. | 64 | 2249 | 4.1 |
| 4. | Э-9/09 | монтаж линейной панели ЩО-70 | 96 шт. | 116 | 11088 | 4.1 |
| 5. | Э-10/09 | монтаж вводной панели ЩО-70 | 26 шт. | 105 | 2730 | 4.1 |
| 6. | Э-11/09 | монтаж рубильника РПС-2 | 55 шт. | 7 | 408 | 4.1 |
| 7. | Э-12/09 | монтаж рубильника РПС-4 | 52 шт. | 8 | 412 | 4.1 |
| 8. | Э-13/09 | монтаж секционной панели ЩО | 7 шт. | 131 | 914 | 4.1 |
| 9. | Э-16/09 | замена трансформатора ТМ-400 на трансформатор ТМГ-630 | 42 шт. | 511 | 21449 | 4.1 |
| 10. | Э-17/09 | замена трансформатора ТМ-630 на трансформатор ТМГ-1000 | 2 шт. | 777 | 1553 | 4.1 |
| 11. | Э-18/09 | замена трансформатора ТМ-320 на трансформатор ТМГ-400 | 18 шт. | 375 | 6750 | 4.1 |
| 12. | Э-19/09 | монтаж ячейки КСО-292 с вакуумным выключателем | 54 шт. | 342 | 18468 | 4.1 |
| Итого по пункту 4.1 мероприятий Программы | 68332 | |||||
| 13. | Э-1/09 | строительство ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП | 33,411 км | 537 | 17940 | 4.2 |
| 14. | Э-22/09 | реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ | 83,960 км | 1231 | 103331 | 4.2 |
| Итого по пункту 4.2 мероприятий Программы | 117,371 км | 121271 | ||||
| 15. | Э-2/09 | строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП | 0,500 км | 984 | 492 | 4.3 |
| 16. | Э-4/09 | прокладка кабельной линии АСБ2лу 3 x 120 | 2,174 км | 1370 | 2978 | 4.3 |
| 17. | Э-5/09 | прокладка кабельной линии АСБ2лу 3 x 150 | 5,076 км | 1512 | 7676 | 4.3 |
| 18. | Э-6/09 | прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АП-вЭгП1 x 3 x 300/50 | 0,644 км | 4233 | 2726 | 4.3 |
| 19. | Э-7/09 | прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630 | 18,001 км | 5022 | 90404 | 4.3 |
| 20. | Э-14/09 | прокладка кабельной линии 6 кВ, 10кВ кабелем АСБ2лу 3 x 240 | 11,257 км | 3119 | 35113 | 4.3 |
| Итого по пункту 4.3 мероприятий Программы | 37,652 км | 139388 | ||||
| 21. | Э-2/09 | строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП | 1,045 км | 984 | 1296 | 4.4 |
| 22. | Э-3/09 | монтаж выключателя нагрузки ВН-16 | 1 шт. | 45 | 45 | 4.4 |
| 23. | Э-4/09 | прокладка кабельной линии АСБ2лу 3 x 120 | 1,027 км | 1370 | 1407 | 4.4 |
| 24. | Э-5/09 | прокладка кабельной линии АСБ2лу 3 x 150 | 3,794 км | 1512 | 5738 | 4.4 |
| 25. | Э-6/09 | прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АПвЭгП1 x 3 x 300/50 | 2,200 км | 4233 | 9314 | 4.4 |
| 26. | Э-7/09 | прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630 | 3,836 км | 5022 | 19265 | 4.4 |
| 27. | Э-14/09 | прокладка кабельной линии 6 кВ,10 кВ кабелем АСБ2лу 3 x 240 | 1,345 км | 3119 | 4195 | 4.4 |
| Итого по пункту 4.4 мероприятий Программы | 41260 | |||||
| 28. | Э-8/09 | монтаж ячейки КСО-366 | 1 шт. | 64 | 64 | 4.5 |
| 29. | Э-23/09 | установка линейного разъединителя (РЛНД) | 7 шт. | 64 | 384 | 4.5 |
| Итого по пункту 4.5 мероприятий Программы | 7 шт. | 448 | ||||
| 30. | Э-7/09 | прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630 | 11,700 км | 5022 | 58760 | 4.6 |
| 31. | Э-6/09 | прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АПвЭгП1 x 3 x 300/50 | 2,676 км | 4233 | 11329 | 4.4 |
| 32. | Э-14/09 | прокладка кабельной линии 6 кВ, 10кВ кабелем АСБ2лу 3 x 240 | 65,114 км | 3119 | 203106 | 4.6 |
| Итого по пункту 4.6 мероприятий Программы | 79,490 км | 273194 | ||||
| 33. | Э-2/09 | строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП | 4,850 км | 984 | 4773 | 4.7 |
| Итого по пункту 4.7 мероприятий Программы | 4,850 км | 4773 | ||||
| 34. | Э-24/09 | строительство распределительной подстанции (РП) | 1 шт. | 14295 | 14295 | 4.8 |
| 35. | Э-6/09 | прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АПвЭгП1 x 3 x 300/50 | 2,460 км | 4233 | 10414 | 4.8 |
| Итого по пункту 4.8 мероприятий Программы | 24709 | |||||
| 36. | Э-5/09 | прокладка кабельной линии АСБ2лу 3 x 150 | 1,069 км | 1512 | 1616 | 4.9 |
| Итого по пункту 4.9 мероприятий Программы | 1,069 км | 1616 | ||||
| 37. | Э-7/09 | прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630 | 2,700 км | 5022 | 13560 | 4.10 |
| Итого по пункту 4.10 мероприятий Программы | 2,700 км | 13560 | ||||
| 38. | Э-20/09 | разгрузочная трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА (КТПН ПК-400/10/0,4) | 27 шт. | 1139 | 30756 | 4.11 |
| 39. | Э-21/09 | разгрузочная трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА (КТПН ПК-630/10/0,4) | 7 шт. | 1307 | 9152 | 4.11 |
| Итого по пункту 4.11 мероприятий Программы | 34 шт. | 39908 | ||||
| 40. | Э-2/09 | строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП | 0,985 км | 984 | 958 | 4.12 |
| Итого по пункту 4.12 мероприятий Программы | 0,985 км | 958 | ||||
| Итого по N п/п 4.1 - 4.12 мероприятий Программы | 729417 |
Глава Волгограда
Р.Г.ГРЕБЕННИКОВ