Приложение к Приказу от 01.09.2009 г № 464/02
Герб
Волгоградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(ОБЛКОМПРИРОДА)
Ленина В.И. просп., д. 102, Волгоград, 400078. Тел. (факс) (8442) 23-67-46.
E-mail: priem_kop@rlan.ru
ОКПО 88949947, ОГРН 1093459000557, ИНН/КПП 3442103030/344201001
АКТ N _________
проверки соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды при осуществлении государственного экологического контроля
"__" _____________ 200_ г. ______________________
_______ час. ________ мин. (место составления)
На основании: _____________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии,
имени, отчества, должности руководителя, заместителя
___________________________________________________________________________
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
государственным(и) инспектором(ами) Волгоградской области по охране
природы, по геологическому контролю, по контролю и надзору за
использованием и охраной водных объектов __________________________________
(фамилия, имя, отчество,
N служебного удостоверения, дата
выдачи)
была проведена проверка: __________________________________________________
(полное и (в случае если имеется) сокращенное
наименование, в том числе
___________________________________________________________________________
фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица,
___________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае
___________________________________________________________________________
если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной
___________________________________________________________________________
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика); номер реестровой записи и дата
___________________________________________________________________________
включения сведений в реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства (если имеется))
___________________________________________________________________________
Продолжительность проверки: _______________________________________________
указывается дата и время проведения мероприятий
по контролю (надзору)
Правовые основания проведения проверки: ___________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения
___________________________________________________________________________
нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)
Акт составлен: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившим проверку, ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) ________________________________________________________
(должность, фамилия,
___________________________________________________________________________
имя, отчество законного представителя юридического лица, ф.и.о.
индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
___________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или
среднего предпринимательства)
Вид проверки: ___________________________
(плановая/внеплановая)
Форма проверки: _________________________
(документарная, выездная)
Лица, привлекаемые к проведению проверки: _________________________________
(фамилии, имена, отчества,
должности
___________________________________________________________________________
экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
(фамилия, имя, отчество,
должность
___________________________________________________________________________
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного
___________________________________________________________________________
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)
ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:
I. Характеристика объекта проверки
1.1. Правоустанавливающие документы на землю (постановление органа местного
самоуправления, государственный акт на землю, свидетельство о регистрации
права на землю (аренда, собственность, др.) _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Период осуществления хозяйственной и иной деятельности, основные виды
деятельности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.3. Структура проверяемого объекта (цеха, котельные, автопарк и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.4. Количество работников (ИТР, рабочие и др.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5. Служба по охране окружающей среды (не) создана, приказ N __________ от
"__" _____________ 200_ г. и состоит из ____ чел. _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.6. Аккредитованная лаборатория для ведения аналитического контроля (не)
имеется.
Договор (не) заключен со сторонней организацией N ____ от "__" _______ 200_
г. по аналитическому контролю: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
II. Экологические требования к охране атмосферного воздуха
2.1. Количество источников выбросов:
организованных _________ (ед.), неорганизованных __________ (ед.), из них:
- оснащенных газоочистным оборудованием (ГОУ) ____________ (ед.)
Количество/годовая масса выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ
________ ед./т, из них:
твердых _____ ед./т, жидких ____ ед./т, газообразных ___ ед./т, всего ___ т
___________________________________________________________________________
2.2. Наличие инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- дата проведения инвентаризации "__" _____________ 200_ г.
___________________________________________________________________________
- достоверность количества источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу согласно инвентаризационной ведомости, соблюдение
технологического регламента при работе производственного оборудования,
исполнение требований и условий разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (не) разработаны в количестве _________ т/год, временно
согласованный выброс __________ т/год (не) требуется, (не) представлены, в
установленном порядке (не) согласованы, являются (не) достоверными,
направлены на переработку, срок действия ____________________________, (не)
имеется превышение нормативов ПДВ _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- план мероприятий по достижению нормативов ПДВ (не) выполняется
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- производственный контроль на источниках выбросов вредных веществ в
атмосферу за соблюдением нормативов ПДВ (не) ведется, план-график
контроля (не) имеется
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- разрешение на выброс (не) имеется, (не) представлено, находится на
продлении
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N ____________ от _____________ до _____________
- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3. Соблюдение правил эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих
установок:
приказ N _____ от "__" _________ 200_ г. о назначении лица, ответственного
за эксплуатацию и обслуживание установок очистки газа (не) имеется,
должностные инструкции для персонала, обслуживающего установки очистки
газа, (не) разработаны
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
технические паспорта на установки очистки газа (не) имеются, в них (не)
заносятся данные проверки эффективности ГОУ, ремонта установок, технические
данные установок
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
оценка технического состояния установок очистки газа (не) проводится не
реже одного раза в полугодие с составлением акта осмотра установок ГОУ,
своевременная очистка бункеров ГОУ от улавливаемых веществ (не) превышает
2/3 его объема, установки очистки газа и воздуховодов (не) герметичны,
эксплуатация оборудования осуществляется при (не) отключенных установках
очистки газа, установки очистки газа (не) оснащены лестницами, площадками,
пикнометрическими лючками, регистрационный номер на ГОУ (не) имеется N ____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(не) ведется первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха:
- ПОД - 1 "Журнал учета стационарных источников загрязнения и их
характеристика";
- ПОД - 2 "Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного
воздуха";
- ПОД - 3 "Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок"
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сопоставить качество учета времени работы технологического и газоочистного
оборудования с годовым отчетом "2ТП - воздух")
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
план мероприятий по предотвращению аварийных выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух (не) имеется:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.4. Эксплуатация автотранспортных средств:
- количество передвижных источников: грузовые ____ ед., легковые _____ ед.,
спецтехника ______ ед.
- расчет платы за передвижные источники (не) имеется, (не) достоверный по
израсходованному топливу (ГСМ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III. Водопотребление (водоснабжение) и водоотведение (канализация)
Примечание: при проверке следует руководствоваться ст. ст. 34, 39
Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 года N 7-ФЗ
и Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от
12.02.1999 года N 167
3.1. Водоснабжение от централизованных коммунальных сетей по договору N ___
от "__" ____________ 200_ г. ______________________________________________
(название организации)
Общее потребление воды составляет _____________________ м3/год
В том числе объем расходуемой воды составляет:
- на хозбытовые нужды по договору: ____ м3/год, фактически (по документам):
_____ м3/год
- на производственные по договору: ____ м3/год, фактически (по документам):
_____ м3/год
- оборотное водоснабжение (при наличии) ___________________________________
(тип водооборотной системы,
процент подпитки)
по нормам (техрегламент): ___ м3/год, фактически (по документам) ___ м3/год
Водоизмерительная аппаратура (при наличии) ________________________________
(количество, тип)
___________________________________________________________________________
3.2. Водоотведение (канализация) осуществляется в централизованные сети по
договору N _____ от "__" _______ 200_ г. со специализирующейся организацией
___________________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)
Общее водоотведение воды составляет ________________ м3/год
В том числе объем отведенной воды составляет:
- хозфекальные стоки: ____ м3/год, фактически (по документам): ____ м3/год
- производственные стоки: __ м3/год, фактически (по документам): ___ м3/год
- дренажные стоки: ____ м3/год, фактически (по документам): ____ м3/год
Водоотведение (канализация) осуществляется в локальные очистные сооружения,
централизованные сети канализации, в контрольные колодцы сетей канализации,
накопители (при наличии указать) __________________________________________
___________________________________________________________________________
3.3. Сброс сточных вод (талых, дождевых) на рельеф местности (водосборные
площади водных объектов) с территории зданий, строений, сооружений
предприятия (при наличии):
Разрешение на неорганизованный сброс загрязняющих веществ в составе сточных
дождевых, талых и поливочных вод с территории природопользователя на рельеф
местности (не) имеется, (не) требуется ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расчет неорганизованного сброса загрязняющих веществ (не) имеется,
разрешение N _______ от "__" _________ 200_ г., срок действия _____________
___________________________________________________________________________
IV. Экологические требования в сфере обращения с отходами
производства и потребления
4.1. Наличие на предприятии нормативной и иной документации в области
обращения с отходами производства и потребления:
- лимитов на размещение отходов, выданных специально уполномоченными
органами исполнительной власти, осуществляющими управление в области
обращения с отходами
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- утвержденного в установленном порядке проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- документов по учету образовавшихся, использованных, обезвреженных,
размещенных, переданных другим организациям отходов производства и
потребления (журналы, акты, талоны приема-передачи отходов, инвентаризация
и др.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- паспорта на опасные отходы, образующиеся в результате хозяйственной
деятельности предприятия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- договоры на вывоз опасных отходов производства и потребления с
организацией, имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
- приказ по предприятию N ____ от "__" __________ 200_ г. о назначении лиц,
допущенных к работе с отходами производства и потребления (опасными
отходами) и прошедшими профессиональную подготовку, подтвержденную
(сертификатом) на право работы с опасными отходами
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Соблюдение правил раздельного сбора и хранения отходов по классам
токсичности и агрегатному состоянию
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3. Наличие площадок и контейнеров для сбора и хранения отходов
производства и потребления ______ шт. объемом ______ м3
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Оборудование площадок и емкостей для хранения отходов производства и
потребления в соответствии с требованиями действующего законодательства
(твердое покрытие, навес, защитные бортики и др.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.4. В результате производственной деятельности на предприятии образуются
следующие виды отходов:
- согласно ПНООЛРО ____ наименований, из них по классам опасности: 1 класса
____, 2 класса _____, 3 класса _____, 4 класса _____, 5 класса ____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
из них подлежащие размещению в местах санкционированного размещения
(свалках, полигонах)
- 3 класса ______ т/год, 4 класса ______ т/год, 5 класса _____ т/год
- объем отходов производства и потребления на территории предприятия (не)
соответствует утвержденным лимитам на размещение отходов по следующим
видам, классам опасности, количеству, объему:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.5. Несанкционированные свалки отходов производства и потребления,
загрязнение территории, сбросы твердых и жидких отходов на почву, проливы
нефтепродуктов и др.:
- на территории предприятия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- в санитарно-защитной зоне
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.6. Факты сжигания отходов производства и потребления на территории
предприятия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
V. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, за выбросы от
стационарных источников, выбросы от передвижных источников, отходы, сбросы
загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади в установленные сроки
(не) осуществляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.2. Общая сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду за
200_ год составила __________________ рублей.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В ходе проверки установлено отсутствие платежей за негативное воздействие
на окружающую среду за:
- выбросы от стационарных источников:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- выбросы от передвижных источников:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- отходы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
VI. Соблюдение требований законодательства
о государственной экологической экспертизе
(для объектов, на которые выдается заключение
государственной экологической экспертизы Комитетом)
Деятельность проверяемого объекта осуществляется на основании лицензии
N _________ от "__" __________ 200_ г., выданной _________________________,
(без) положительного заключения государственной экологической экспертизы;
осуществление хозяйственной и иной деятельности (не) соответствует
документации, которая получила положительное заключение государственной
экологической экспертизы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IX. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды:
___________________________________________________________________________
(описание нарушений ст. законов, др. нормативных правовых актов; лиц,
допустивших нарушения, либо делается запись об отсутствии нарушений)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таким образом, имеет место нарушение:
Ст. ст. ________ ФЗ РФ N 7-ФЗ от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды"
Ст. ст. ________ ФЗ РФ N 96-ФЗ от 04.05.99 г. "Об охране атмосферного
воздуха"
Ст. ст. ________ ФЗ РФ N 89-ФЗ от 24.06.98 г. "Об отходах производства и
потребления"
Ст. ст. ___________________________________________________________________
(указываются нарушенные статьи иных нормативных правовых актов
Российской Федерации
___________________________________________________________________________
и Волгоградской области)
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки) "__" _______ 200_ г.
в ______ час. _____ мин.
____________________ ________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного
представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора)(заполняется при
проведении выездной проверки): ___________________________________________
(отсутствует)
____________________ ________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного
представителя)
Прилагаемые документы: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________
________________________________________
________________________________________
Поступившие возражения (если имеются):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если
имеется), должность руководителя, иного
________________________________________
должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
________________________________________
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
"__" ___________ 20__ г. _________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
___________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)