Приложение к Постановлению от 05.08.2011 г № 2058
ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ социально-экономического развития городского округа город-герой Волгоград
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год (отчет) | Текущий год (оценка) | Прогноз на 3 года | ||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Промышленность | ||||||
| 1.1. | Производство промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года, всего | млн. руб. | |||||
| 1.2. | Индекс промышленного производства, в том числе | в % к предыдущему году | |||||
| 1.2.1. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | |||||
| 1.2.2. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | |||||
| 1.2.3. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | |||||
| 2. | Грузооборот транспорта | в % к предыдущему году | |||||
| 3. | Инвестиции | ||||||
| 3.1. | В ценах соответствующих лет | млн. руб. | |||||
| 3.2. | В сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | |||||
| 4. | Ввод жилья | тыс. кв. м | |||||
| 5. | Оборот розничной торговли | ||||||
| 5.1. | В ценах соответствующих лет | млн. руб. | |||||
| 5.2. | В действующих ценах | в % к предыдущему году | |||||
| 6. | Оборот общественного питания | ||||||
| 6.1. | В ценах соответствующих лет | млн. руб. | |||||
| 6.2. | В действующих ценах | в % к предыдущему году | |||||
| 7. | Объем платных услуг населению | ||||||
| 7.1. | В ценах соответствующих лет | млн. руб. | |||||
| 7.2. | В действующих ценах | в % к предыдущему году | |||||
| 8. | Объем бытовых услуг (из общего объема) | млн. руб. |
Таблица 2
ПРОГНОЗ
сводного финансового баланса
городского округа город-герой Волгоград
(млн. руб.)| N п/п | Наименование параметра | Отчетный год (отчет) | Текущий год (оценка) | Прогноз на 3 года | ||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Доходы | |||||
| 1. | Прибыль прибыльных организаций | |||||
| 1.1. | Справочно: сальдо прибылей и убытков | |||||
| 2. | Амортизационные отчисления | |||||
| 3. | Всего налоговых и неналоговых доходов (строка 3.1 + строка 3.2 + строка 3.3) | |||||
| 3.1. | Налоговые доходы | |||||
| 3.1.1. | Справочно: налог на прибыль организаций | |||||
| 3.2. | Неналоговые доходы | |||||
| 3.3. | Налоги и взносы на социальные нужды | |||||
| 4. | Прочие доходы (остаток средств бюджета Волгограда на начало года) | |||||
| 5. | Итого доходов (без налога на прибыль организаций налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 строка 3.1.1) | |||||
| 6. | Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти | |||||
| 6.1. | Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (строка 6.1.1 + строка 6.1.2) | |||||
| 6.1.1. | На федеральный уровень власти, всего (строка 6.1.1.1 + строка 6.1.1.2) | |||||
| 6.1.1.1. | В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.) | |||||
| 6.1.1.2. | Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | |||||
| 6.1.2. | На областной уровень власти (областной бюджет), всего, в том числе | |||||
| 6.1.2.1. | Налоговые, неналоговые доходы | |||||
| 6.2. | Средства, получаемые (строка 6.2.1 + строка 6.2.2) | |||||
| 6.2.1. | От вышестоящих уровней власти, всего | |||||
| 6.2.1.1. | в том числе из областного бюджета | |||||
| 6.2.2. | От государственных внебюджетных фондов | |||||
| 7. | Всего доходов (строка 5 + строка 6) | |||||
| II. | Расходы | |||||
| 8. | Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | |||||
| 9. | Расходы бюджета Волгограда | |||||
| 9.1. | Расходы на общегосударственные вопросы | |||||
| 9.2. | Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | |||||
| 9.3. | Расходы на национальную экономику | |||||
| 9.4. | Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство | |||||
| 9.5. | Расходы на охрану окружающей среды | |||||
| 9.6. | Расходы на образование | |||||
| 9.7. | Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации | |||||
| 9.8. | Расходы на здравоохранение | |||||
| 9.9. | Расходы на социальную политику | |||||
| 9.10. | Расходы на физическую культуру и спорт | |||||
| 9.11. | Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга | |||||
| 9.12. | Прочие расходы | |||||
| 10. | Расходы государственных внебюджетных фондов, всего | |||||
| 10.1. | Расходы на пенсионное обеспечение | |||||
| 10.2. | Расходы на социальное страхование | |||||
| 10.3. | Расходы на медицинское страхование | |||||
| 11. | Прочие расходы | |||||
| 12. | Всего расходов (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) | |||||
| 13. | Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) |
Таблица 3
ПРОГНОЗ
денежных доходов и расходов населения городского округа
город-герой Волгоград| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год (отчет) | Текущий год (оценка) | Прогноз на 3 года | ||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доходы, всего | млн. руб. | |||||
| 1.1. | Оплата труда работников | млн. руб. | |||||
| 1.2. | Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности | млн. руб. | |||||
| 1.3. | Социальные трансферты | млн. руб. | |||||
| 1.3.1. | Пенсии | млн. руб. | |||||
| 1.4. | Доходы от собственности | млн. руб. | |||||
| 1.5. | Другие доходы | млн. руб. | |||||
| 2. | Расходы и сбережения, всего | млн. руб. | |||||
| 2.1. | Покупка товаров и оплата услуг | млн. руб. | |||||
| 2.2. | Обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. руб. | |||||
| 2.3. | Прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.) | млн. руб. | |||||
| 3. | Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. руб. | |||||
| 4. | Среднемесячная заработная плата | руб. | |||||
| 5. | Численность пенсионеров | тыс. чел. | |||||
| 6. | Средний размер назначенной месячной пенсии | руб. |
Управляющий делами
администрации Волгограда
С.В.САФОНОВ