Приложение к Постановлению от 14.12.2005 г № 25/480 Прогноз
Финансовый баланс территории волгограда
| Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год (отчет) | 2005 год (оценка) | 2006 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Прибыль (убыток) - сальдо | млн. руб. | 10677,4 | 18050,0 | 19600,0 |
| в том числе: | ||||
| прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 13968,0 | 19230,0 | 22300,0 |
| Амортизационные отчисления | млн. руб. | 3600,0 | 4100,0 | 4450,0 |
| Налоговые доходы (без налога на прибыль) | млн. руб. | 12976,7 | 15726,5 | 18445,0 |
| из них: | ||||
| налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 5129,7 | 6200,0 | 7200,0 |
| акцизы | млн. руб. | 3467,4 | 4200,0 | 4650,0 |
| подоходный налог с физических лиц | млн. руб. | 3484,6 | 4326,5 | 5345,0 |
| налоги на имущество | млн. руб. | 859,3 | 1000,0 | 1250,0 |
| налог с розничных продаж | млн. руб. | 35,7 | - | - |
| Неналоговые доходы | млн. руб. | 656,0 | 1224,2 | 1376,4 |
| Средства единого социального налога | млн. руб. | 7778,0 | 7323,0 | 8681,0 |
| Прочие налоги, сборы и пошлины | млн. руб. | 1331,7 | 1756,4 | 2205,4 |
| Итого доходов | млн. руб. | 37019,8 | 48180,1 | 54757,8 |
| Средства, перечисляемые: | млн. руб. | 12857,1 | 17789,1 | 21825,4 |
| в федеральный бюджет | млн. руб. | 7636,0 | 9629,1 | 11194,8 |
| в том числе: | ||||
| налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 5129,7 | 6200,0 | 7200,0 |
| акцизы | млн. руб. | 1849,9 | 2140,0 | 2511,0 |
| налог на прибыль | млн. руб. | 570,6 | 1179,0 | 1274,0 |
| в областной бюджет | млн. руб. | 5221,1 | 8160,0 | 10630,6 |
| в том числе: | ||||
| акцизы | млн. руб. | 1568,6 | 2060,0 | 2139,0 |
| налог на прибыль | млн. руб. | 880,1 | 1523,0 | 3430,0 |
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 1742,3 | 3026,5 | 3207,5 |
| Средства, получаемые от федерального уровня власти | млн. руб. | 824,6 | 1128,3 | 1777,0 |
| из федерального бюджета | млн. руб. | - | - | - |
| дотации и субвенции | млн. руб. | 28,1 | - | - |
| трансферты | млн. руб. | - | - | - |
| инвестиции в основной капитал | млн. руб. | - | - | - |
| от государственных внебюджетных фондов | млн. руб. | 84,0 | 93,0 | 105,0 |
| из областного бюджета | млн. руб. | - | 1035,3 | 1672,0 |
| дотации и субвенции | млн. руб. | 460,0 | - | - |
| трансферты | млн. руб. | - | - | - |
| субсидии | млн. руб. | 32,0 | - | - |
| от целевых бюджетных фондов | млн. руб. | 220,6 | - | - |
| инвестиции в основной капитал | млн. руб. | - | - | - |
| Всего доходов | млн. руб. | 24987,3 | 31519,3 | 34709,4 |
| Расходы | ||||
| Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации | млн. руб. | 11760,1 | 17798,0 | 19346,0 |
| из них: | ||||
| на инвестиции в основной капитал | млн. руб. | - | - | - |
| на социальное развитие | млн. руб. | - | - | - |
| Затраты на государственные инвестиции | млн. руб. | - | - | - |
| Государственные дотации, субсидии, субвенции | млн. руб. | 1369,7 | 2081,2 | 1947,9 |
| из них на: | ||||
| уголь | млн. руб. | 5,2 | 0,9 | - |
| сельское хозяйство | млн. руб. | 7,5 | 1,1 | 1,1 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 1199,8 | 1854,8 | 1750,8 |
| транспорт, связь, информатику | млн. руб. | 162,4 | 224,4 | 196,0 |
| другие субсидии | млн. руб. | - | - | - |
| Расходы на социальнокультурную сферу, финансируемые за счет бюджета, а также средств единого социального налога | млн. руб. | 10974,3 | 11078,9 | 12154,8 |
| из них: | ||||
| образование | млн. руб. | 1560,7 | 2150,4 | 2249,3 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт | млн. руб. | 1062,3 | 1056,0 | 905,5 |
| культура, искусство, кинематография, средства массовой информации | млн. руб. | 78,3 | 136,0 | 155,6 |
| социальная политика | млн. руб. | 8273,0 | 7736,5 | 8844,4 |
| в том числе: | ||||
| пенсионное обеспечение | млн. руб. | 6200,0 | 5634,0 | 6678,0 |
| государственные пособия и компенсационные выплаты населению | млн. руб. | 411,0 | 320,5 | 58,4 |
| социальное страхование | млн. руб. | 830,0 | 900,0 | 1068,0 |
| медицинское страхование | млн. руб. | 748,0 | 789,0 | 935,0 |
| обеспечение занятости населения | млн. руб. | 84,0 | 93,0 | 105,0 |
| Расходы за счет средств целевых бюджетных фондов | млн. руб. | 220,3 | - | - |
| Расходы на содержание правоохранительных органов, судебную власть (без капитальных вложений) | млн. руб. | 14,1 | 36,1 | 36,2 |
| Расходы на содержание органов государственной власти (без капитальных вложений) | млн. руб. | 538,3 | 619,5 | 626,3 |
| Расходы на обслуживание государственного долга | млн. руб. | 111,4 | 99,8 | 143,6 |
| Прочие расходы | млн. руб. | 407,4 | 159,9 | 918,8 |
| Всего расходов | млн. руб. | 25395,6 | 31873,4 | 35173,6 |
| Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. руб. | -408,3 | -354,1 | -464,2 |
Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
И.А.КАРЕВА