Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4403 Программа

Наименование

Источники
финансирова-
ния

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы

всего

в том числе
по годам

наименование
индикатора/
показателя

еди-
ница
изме-рения

значение индикатора/показателя

2011
год

2012
год

2010 год

2011 год

2012 год

в ре-
зультате
реализа-
ции Про-
граммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: повышение качества жизни населения Ворошиловского района путем обеспечения эффективной деятельности администрации
Ворошиловского района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений

Задача 1. Развитие
социальной сферы
на территории
Ворошиловского
района, социальная
поддержка населения

Всего, в том
числе:
бюджет
Волгограда
бюджет
Волгоградской
области

40545,8

8994,4

31551,4

22631,9

4949,5

17682,4

17913,9

4044,9

13869,0

Доля населения
района, принявшего
участие в
культурно-досуговых
мероприятиях и
получившего услуги
аттракционного
хозяйства

%

41,8

45,2

52,9

52,9

Доля населения
района, принявшего
участие в
спортивно-массовых
мероприятиях

%

12,3

12,4

12,4

12,4

Мероприятие 1.1.
Обеспечение
потребности
населения в услугах
культуры,
обеспечение досуга и отдыха жителей
Ворошиловского
района

Бюджет
Волгограда

6960,5

3757,1

3203,4

Количество
культурно-массовых
мероприятий

ед.

578

580

580

1160

Количество жителей
района, принявших
участие в
культурно-досуговых
мероприятиях и
получивших услуги
аттракционного
хозяйства

чел.

34778

37550

44000

81550

Бюджет
Волгоградской
области

322,9

322,9

Мероприятие 1.2.
Обеспечение условий
для развития
на территории
района физической
культуры и
массового спорта в
занятии физической
культурой и
спортом. Содействие
формированию
здорового образа
жизни

Бюджет
Волгограда

1350,9

733,1

617,8

Количество
спортивно-массовых
мероприятий

ед.

42

43

43

86

Количество жителей
района, принявших
участие в
спортивно-массовых
мероприятиях

чел.

10230

10300

10300

20600

Мероприятие 1.3.
Обеспечение защиты
прав и интересов
несовершеннолетних,осуществление
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

Бюджет
Волгоградской
области

31228,5

17359,5

13869,0

Количество детей,
переданных в приемные
семьи

чел.

25

24

26

50

Бюджет
Волгограда

683,0

459,3

223,7

Количество
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
жителями района

ед.

28

28

28

56

Задача 2.
Обеспечение
надлежащего
состояния
муниципального
жилого фонда и
содействие         комфортному,
безопасному
проживанию жителей Ворошиловского
района

Всего, в том
числе:

46507,0

26140,0

20367,0

Доля муниципального
жилого фонда, в
отношении которого
проведены мероприятия
по капитальному
ремонту

%

2,75

0,4

0,4

0,8

бюджет
Волгограда

46369,9

26002,9

20367,0

бюджет
Волгоградской
области

137,1

137,1

Мероприятие 2.1.
Проведение
мероприятий
по капитальному
ремонту
муниципального
жилого фонда

Бюджет
Волгограда

4601,9

1592,6

3009,3

Количество объектов
муниципального жилого
фонда, в которых
выполнен капитальный
ремонт

ед.

15

2

2

4

Мероприятие 2.2.
Проведение
мероприятий
по озеленению
и благоустройству
территории
Ворошиловского
района

Бюджет
Волгограда

20402,9

8910,1

11492,8

Площадь территории
озеленения

га

156,16

156,16

156,16

156,16

Мероприятие 2.3.
Проведение
мероприятий
по обеспечению
необходимого
санитарно-
гигиенического
состояния
территории
Ворошиловского
района

Бюджет
Волгограда

6064,1

2449,1

3615,0

Количество заявлений
(обращений) граждан,
поступивших в
администрацию района
по вопросу
неудовлетворительной
работы по сбору,
вывозу и утилизации
промышленных и
бытовых отходов,
на 1000 жителей

ед.

22

15

10

25

Количество
ликвидированных
свалок

ед.

29

30

30

60

Мероприятие 2.4.
Обеспечение
выполнения         программных
мероприятий

Бюджет
Волгограда

15301,0

13051,1

2249,9

Уровень выполнения
установленных
показателей
выполнения
мероприятий по задаче

%

-

100,0

100,0

100,0

Бюджет
Волгоградской
области

137,1

137,1

Задача 3.
Содействие развитию
территориального
общественного
самоуправления
(ТОС)

Всего, в том
числе:

8396,7

4507,0

3889,7

Количество
действующих ТОС и
товариществ
собственников жилья
на 1000 жителей
района

ед.

0,46

0,47

0,47

0,94

Величина денежных
премий, грантов,
полученных комитетами
ТОС по результатам
конкурсов, смотров

тыс.
руб.

2217,6

1000,0

1000,0

2000,0

бюджет
Волгограда

8396,7

4507,0

3889,7

Мероприятие 3.1.
Организация
благоустройства
территории ТОС
Ворошиловского
района

Бюджет
Волгограда

5954,9

3265,9

2689,0

Количество объектов
благоустройства
на территории ТОС

ед.

15

10

10

20

Мероприятие 3.2.
Проведение массовых
мероприятий с
привлечением ТОС

Бюджет
Волгограда

2441,8

1241,1

1200,7

Количество
проведенных
мероприятий
с привлечением ТОС

ед.

180

180

180

360

Доля ТОС, принявших
участие
в мероприятиях,
от общего количества
ТОС

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 4.
Содействие развитию
потребительского
рынка и защита прав
потребителей

Всего, в том
числе:

6742,0

3445,9

3296,1

Доля заявлений
(обращений) граждан,
поступивших
в администрацию
района по вопросу
защиты прав
потребителей и
решенных при участии
администрации района
в пользу потребителя
(в % от общего числа
заявлений (обращений)
по вопросу защиты
прав потребителей)

%

97,9

98,0

98,0

98,0

бюджет
Волгограда

6742,0

3445,9

3296,1

Мероприятие 4.1.
Рассмотрение жалоб
потребителей,
консультирование
по вопросам защиты
прав потребителей

Бюджет
Волгограда

2240,5

1148,6

1091,9

Количество
рассмотренных
администрацией района
заявлений граждан

ед.

933

900

900

1800

Мероприятие 4.2.
Предоставление
земельных участков
в аренду для
размещения
нестационарных
объектов
мелкорозничной
торговли

Бюджет
Волгограда

1736,2

884,6

851,6

Площадь
предоставленных в
аренду земельных
участков для
размещения
нестационарных
объектов
мелкорозничной сети

тыс.
кв. м

1,17

1,2

1,3

2,5

Мероприятие 4.3.
Развитие
инфраструктуры
нестационарной
мелкорозничной
торговли и
общественного
питания

Бюджет
Волгограда

2765,3

1412,7

1352,6

Количество
размещенных
нестационарных
объектов
мелкорозничной сети

ед.

291

505

505

1010

Задача 5.
Содействие
осуществлению
охраны
общественного      порядка и снижению
уровня
правонарушений и
преступлений

Всего, в том
числе:

2691,5

1333,4

1358,1

Количество
административных
правонарушений на
1000 жителей района

ед.

1566

1500

1500

3000

бюджет
Волгоградской
области

911,5

446,4

465,1

бюджет
Волгограда

1780,0

887,0

893,0

Мероприятие 5.1.
Организация работы
комиссии по
рассмотрению дел
об административных
правонарушениях

Бюджет
Волгоградской
области

911,5

446,4

465,1

Количество
рассмотренных дел
об административных
правонарушениях

ед.

1339

1300

1300

2600

Объем наложенных
административной
комиссией штрафов

тыс.
руб.

1400,6

1300,0

1300,0

2600,0

Мероприятие 5.2.
Содействие
организации работы
добровольной
народной дружины

Бюджет
Волгограда

1780,0

887,0

893,0

Количество выходов
дружинниками на
дежурства

чел./
час.

10790

10800

10800

21600

Задача 6. Повышение
эффективности
деятельности
администрации
района и
использования
бюджетных средств

Всего, в том
числе:

43679,5

22811,1

20868,4

Количество заявлений
(обращений) граждан
по поводу
неудовлетворительного
исполнения
полномочий,
возложенных на
администрацию района,
на 1000 жителей

ед.

0

0

0

0

федеральный
бюджет

6135,8

3145,8

2990,0

бюджет
Волгоградской
области

219,0

219,0

бюджет
Волгограда

37324,7

19446,3

17878,4

Мероприятие 6.1.
Регистрация актов
гражданского
состояния

Федеральный
бюджет

5482,8

2492,8

2990,0

Объем поступлений
государственной
пошлины

тыс.
руб.

841,5

842,0

842,0

1684,0

Количество записей
актов гражданского
состояния

ед.

3159

3200

3200

6400

Бюджет
Волгограда

60,0

60,0

Мероприятие 6.2.
Размещение
муниципального
заказа

Бюджет
Волгограда

1496,8

748,4

748,4

Количество
расторгнутых
контрактов
по причинам,
связанным
с некачественной
разработкой
конкурсной,
аукционной
документации,
запросов котировок

ед.

0

0

0

0

Количество жалоб на
действия постоянной
котировочной
комиссии при
проведении процедур
торгов со стороны
участников конкурсов,
аукционов, запросов
котировок

ед.

0

0

0

0

Мероприятие 6.3.
Организация работы
комиссии по
мобилизации
обязательных
платежей в бюджет
Волгограда и
государственные
внебюджетные фонды

Бюджет
Волгограда

869,4

434,7

434,7

Удельный вес суммы
сокращенной
задолженности по
обязательным платежам
в бюджет Волгограда и
государственные
внебюджетные фонды от
общей суммы
задолженности

%

79,7

79,9

80,0

80,0

Мероприятие 6.4.
Организация приема
граждан главой
администрации
района,
заместителями главы
администрации
района

Бюджет
Волгограда

1631,8

815,9

815,9

Количество
обратившихся на 1000
жителей района

чел.

37,4

35

35

35

Мероприятие 6.5.
Обеспечение
выполнения         программных
мероприятий и задач

Бюджет
Волгограда

33266,7

17387,3

15879,4

Уровень выполнения
установленных
показателей
выполнения
мероприятий по задаче

%

-

100,0

100,0

100,0

Федеральный
бюджет

653,0

653,0

Бюджет
Волгоградской
области

219,0

219,0

Итого по Программе

Всего, в том
числе:

148562,5

80869,3

67693,2

бюджет
Волгограда

109607,7

59238,6

50369,1

федеральный
бюджет

6135,8

3145,8

2990,0

бюджет
Волгоградской
области

32819,0

18484,9

14334,1