Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4409 Программа
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Краснооктябрьский район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2011 — 2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | |||||||
| всего | в том числе по годам | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||
| 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | в результате реализации Программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение качества жизни населения Краснооктябрьского района Волгограда путем обеспечения эффективной деятельности администрации Краснооктябрьского района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений | ||||||||||
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | Всего, в том числе: | 87078,1 | 47199,5 | 39878,6 | Доля населения района, принявшего участие в культурнодосуговых мероприятиях | % | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| бюджет Волгограда | 34708,0 | 19290,1 | 15417,9 | |||||||
| областной бюджет | 49947,1 | 25486,4 | 24460,7 | |||||||
| федеральный бюджет | 2423,0 | 2423,0 | 0,0 | |||||||
| Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга, физической культуры и спорта | % | 11 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | |||||
| 1.1. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства | Бюджет Волгограда | 2777,0 | 1477,0 | 1300,0 | Количество мероприятий | ед. | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 1.2. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района | Всего, в том числе: | 29113,7 | 16136,8 | 12976,9 | Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 46000 | 47000 | 48000 | 95000 |
| бюджет Волгограда | 28771,9 | 15795,0 | 12976,9 | |||||||
| областной бюджет | 341,8 | 341,8 | 0,0 | |||||||
| Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района | ед. | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||
| Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования | чел. | 2160 | 2200 | 2250 | 2250 | |||||
| 1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Бюджет Волгограда | 2340,8 | 1422,4 | 918,4 | Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта | чел. | 15066 | 15100 | 15150 | 15150 |
| Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района | ед. | 21 | 25 | 30 | 30 | |||||
| 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и правонарушений | Всего, в том числе: | 52846,6 | 28163,3 | 24683,3 | Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства | чел. | 327 | 317 | 320 | 320 |
| бюджет Волгограда | 818,3 | 595,7 | 222,6 | |||||||
| областной бюджет | 49605,3 | 25144,6 | 24460,7 | |||||||
| федеральный бюджет | 2423,0 | 2423,0 | 0,0 | |||||||
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района | ед. | 144 | 120 | 110 | 230 | |||||
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | Всего, в том числе: | 92416,1 | 50924,6 | 41491,5 | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда к общему количеству домов муниципального жилого фонда | % | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| бюджет Волгограда | 91039,1 | 49547,6 | 41491,5 | |||||||
| областной бюджет | 1377,0 | 1377,0 | 0,0 | |||||||
| Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1 тыс. жителей | ед. | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
| 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Бюджет Волгограда | 3611,6 | 1813,6 | 1798,0 | Количество домов муниципального жилого фонда, в которых выполнен ремонт | ед. | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Бюджет Волгограда | 44429,3 | 24746,2 | 19683,1 | Площадь территории озеленения | га | 404,116 | 404,116 | 414,116 | 414,116 |
| 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарногигиенического состояния территории | Бюджет Волгограда | 3614,4 | 2301,8 | 1312,6 | Количество ликвидированных свалок | куб. м | 3276,7 | 5258,5 | 3835,4 | 9093,9 |
| 2.4. Обеспечение реализации программных мероприятий | Всего, в том числе: | 40760,8 | 22063,0 | 18697,8 | Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения мероприятий | % | - | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Волгограда | 39383,8 | 20686,0 | 18697,8 | |||||||
| областной бюджет | 1377,0 | 1377,0 | 0,0 | |||||||
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) | Бюджет Волгограда | 12065,6 | 6406,9 | 5658,7 | Количество действующих товариществ собственников жилья в районе | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Количество действующих ТОС на 10 тыс. жителей района | ед. | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |||||
| Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров в расчете на одно действующее ТОС в районе | тыс. руб. | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 487,2 | |||||
| 3.1. Организация благоустройства территории ТОС | Бюджет Волгограда | 3748,2 | 2248,2 | 1500,0 | Площадь благоустроенной территории | га | 269 | 300 | 321 | 321 |
| 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС | Бюджет Волгограда | 8317,4 | 4158,7 | 4158,7 | Доля ТОС, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, от общего количества ТОС | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 37 | 51 | 68 | 119 | |||||
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей | Бюджет Волгограда | 8971,6 | 4485,8 | 4485,8 | Доля заявлений (обращений) граждан по вопросу защиты прав потребителей, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района Волгограда в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) | % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности | тыс. руб. | 5342031,6 | 5342031,6 | 5342031,6 | 10684063,2 | |||||
| 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Бюджет Волгограда | 2536,4 | 1268,2 | 1268,2 | Количество рассмотренных заявлений граждан | ед. | 1071 | 1000 | 900 | 1900 |
| 4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 2073,4 | 1036,7 | 1036,7 | Площадь предоставленных в аренду участков | тыс. кв. м | 3,21 | 3,76 | 4,0 | 4,0 |
| 4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 2073,4 | 1036,7 | 1036,7 | Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли | ед. | 362 | 274 | 300 | 300 |
| 4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах | Бюджет Волгограда | 2288,4 | 1144,2 | 1144,2 | Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района | ед. | 18 | 18 | 18 | 36 |
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | Всего, в том числе: | 2691,4 | 1333,3 | 1358,1 | Количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. жителей района | ед. | 13,5 | 12 | 11 | 11 |
| бюджет Волгограда | 1780,0 | 887,0 | 893,0 | |||||||
| областной бюджет | 911,4 | 446,3 | 465,1 | |||||||
| Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1 тыс. жителей района | ед. | 7,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |||||
| 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа Волгоград, созданной решением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-6/09-34 "О территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа Волгоград" | Областной бюджет | 911,4 | 446,3 | 465,1 | Объем наложенных штрафов | тыс. руб. | 1253,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины Краснооктябрьского района Волгограда | Бюджет Волгограда | 1780,0 | 887,0 | 893,0 | Количество выходов дружинников на дежурство | чел./ час. | 14459 | 11520 | 11520 | 11520 |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств | Всего, в том числе: | 48824,7 | 26424,8 | 22399,9 | Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа | % | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| бюджет Волгограда | 39899,1 | 21719,2 | 18179,9 | |||||||
| федеральный бюджет | 8859,5 | 4639,5 | 4220,0 | |||||||
| областной бюджет | 66,1 | 66,1 | 0,0 | |||||||
| Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок | % | 23,45 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| Количество заявлений (обращений) граждан по вопросам неудовлетворительного исполнения полномочий, возложенных на администрацию района, на 1 тыс. жителей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.1. Размещение муниципального заказа | Бюджет Волгограда | 919,0 | 459,5 | 459,5 | Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии Краснооктябрьского района Волгограда, созданной постановлением администрации Краснооктябрьского района Волгограда от 23 января 2008 г. N 61-п "Об организации работы по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, работ, услуг", при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений | Бюджет Волгограда | 4167,0 | 2083,5 | 2083,5 | Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района | тыс. руб. | 5900,0 | 4800,0 | 4600,0 | 9400,0 |
| 6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды администрации Краснооктябрьского района Волгограда, образованной постановлением главы Волгограда от 27 ноября 2006 г. N 3156 "О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды" | Бюджет Волгограда | 986,4 | 493,2 | 493,2 | Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности | % | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 6.4. Регистрация актов гражданского состояния | Федеральной бюджет | 7873,5 | 3653,5 | 4220,0 | Объем поступлений государственной пошлины | тыс. руб. | 1425,8 | 1450,0 | 1450,0 | 2900,0 |
| 6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района | Бюджет Волгограда | 1499,6 | 749,8 | 749,8 | Количество обратившихся на 1 тыс. жителей района | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Всего, в том числе: | 33379,2 | 18985,3 | 14393,9 | Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы | % | - | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Волгограда | 32327,1 | 17933,2 | 14393,9 | |||||||
| федеральный бюджет | 986,0 | 986,0 | 0,0 | |||||||
| областной бюджет | 66,1 | 66,1 | 0,0 | |||||||
| Итого по Программе | Всего, в том числе: | 252047,9 | 136774,9 | 115272,6 | ||||||
| бюджет Волгограда | 188463,4 | 102336,6 | 86126,8 | |||||||
| федеральный бюджет | 11282,5 | 7062,5 | 4220,0 | |||||||
| областной бюджет | 52301,6 | 27375,8 | 24925,8 |
Администрация Краснооктябрьского
района Волгограда