Постановление от 27.12.2012 г № 3632

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 4397 «Об утверждении ведомственной целевой программы „Центральный район Волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия на 2011 — 2012 годы“»

В связи с принятием решения Волгоградской городской Думы от 11 июля 2012 г. N 64/1904 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2011 N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", руководствуясь Положением о долгосрочных муниципальных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах", постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 4397 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия на 2011 - 2012 годы", ведомственную целевую программу "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия на 2011 - 2012 годы", утвержденную указанным постановлением:
1.1.В паспорте:
1.1.1.Изложить раздел "Объемы и источники финансирования Программы" в следующей редакции:

"Объемы и источники      - Объем  финансирования  составит всего  239  млн.
финансирования Программы   720 тыс. 500 рублей, из них:
в 2011 году - 112 млн. 680 тыс. 500 рублей,
в 2012 году - 127 млн. 40 тыс. рублей,
за счет средств бюджета Волгограда  -  212  млн.
955 тыс. 500 рублей, из них:
в 2011 году - 98 млн. 632 тыс. 500 рублей,
в 2012 году - 114 млн. 323 тыс. рублей,
за счет консолидированного бюджета Волгоградской
области всего - 26 млн. 765 тыс. рублей, из них:
в 2011 году - 14 млн. 48 тыс. рублей,
в 2012 году - 12 млн. 717 тыс. рублей,
в том числе средства федерального  бюджета  -  8
млн. 398 тыс. 100 рублей, из них:
в 2011 году - 4 млн. 275 тыс. рублей,
в 2012 году - 4 млн. 123 тыс. 100 рублей".

1.1.2.В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
1.1.2.1.Заменить слова "обеспечить получение подведомственными муниципальными учреждениями доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общей сумме 22 млн. 498 тыс. рублей" словами "обеспечить получение подведомственными муниципальными учреждениями доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общей сумме 16 млн. 811 тыс. 900 рублей".
1.1.2.2.Дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечить проведение мероприятий по уборке и содержанию пешеходных тротуаров дорог на площади не менее 76,89 тыс. кв. м,
сформировать списки кандидатов в присяжные заседатели в количестве 1950 человек по основному составу и в количестве 875 человек по запасному составу".

1.2.Изложить раздел 4 в следующей редакции:
"4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
В целях выполнения задач, намеченных в рамках Программы, проведен расчет суммы финансовых средств по каждому мероприятию на 2011 - 2012 годы.
Всего объем бюджетного финансирования Программы на 2011 - 2012 годы составляет 239 млн. 720 тыс. 500 рублей, в том числе:
на 2011 год - 112 млн. 680 тыс. 500 рублей;
на 2012 год - 127 млн. 40 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы являются:
средства бюджета Волгограда в сумме 212 млн. 955 тыс. 500 рублей;
средства областного бюджета в сумме 18 млн. 366 тыс. 900 рублей;
средства федерального бюджета в сумме 8 млн. 398 тыс. 100 рублей.
Расчет потребности в финансовых ресурсах на 2011 год проведен в соответствии со сметой расходов администрации Центрального района Волгограда, утвержденной решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и плановый период до 2012 и 2013 годов", с учетом поправок, внесенных решением Волгоградской городской Думы от 30 ноября 2011 г. N 54/1623 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 24.12.2010 N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и плановый период до 2012 и 2013 годов", без учета налога на имущество организаций и средств, выделенных на выполнение муниципальных целевых программ.
На выполнение комплекса мероприятий по задаче 1 "Развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению" запланировано 26 млн. 206 тыс. 300 рублей, из них:
мероприятия по обеспечению потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района в сумме 9 млн. 272 тыс. 700 рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	211	Заработная плата	4886,2
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	212	Прочие выплаты	1,8
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1671,3
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	221	Услуги связи	73,2
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	223	Коммунальные услуги	778,0
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	225	Работы, услуги по содержанию имущества	401,3
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	226	Прочие работы, услуги	608,5
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	310	Увеличение стоимости основных средств	44,8
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	340	Увеличение стоимости материальных запасов	595,6
0801	4508500	Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации	226	Прочие работы, услуги	160,0
0801	4508500	Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации	290	Прочие расходы	52,0
Итого					9272,7

мероприятия по обеспечению потребности населения в занятии физической культурой и спортом, содействие формированию здорового образа жизни в сумме 7 млн. 33 тыс. 900 рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	211	Заработная плата	3511,4
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	212	Прочие выплаты	2,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1202,5
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	221	Услуги связи	34,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	222	Транспортные услуги	4,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	223	Коммунальные услуги	266,2
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	224	Арендная плата за пользование имуществом	640,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	225	Работы, услуги по содержанию имущества	86,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	226	Прочие работы, услуги	692,3
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	310	Увеличение стоимости основных средств	110,5
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	340	Увеличение стоимости материальных запасов	164,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	290	Прочие расходы	26,0
1102	5129700	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	226	Прочие работы, услуги	22,0
1102	5129700	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	290	Прочие расходы	273,0
Итого					7033,9

мероприятия по обеспечению защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений в сумме 9 млн. 242 тыс. 360 рублей (выплаты опекунам, приемным и патронатным семьям на содержание подопечных детей, средства на оплату труда в сумме 6 млн. 882 тыс. 400 рублей, двух специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованной постановлением главы Волгограда от 15 июня 2007 г. N 1457а "О муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город-герой Волгоград" (далее - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), в сумме 891 тыс. рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда, 2/3 фонда оплаты труда (ФОТ) специалистов отдела опеки и попечительства (4 чел.) в сумме 1 млн. 314 тыс. 960 рублей, средства на приобретение материальных запасов и оплату услуг связи комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 71 тыс. рублей), средства на приобретение материальных запасов и оплату услуг связи отдела опеки и попечительства в сумме 83 тыс. рублей.

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1004	5201311	Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	262	Пособие по социальной помощи населению	222700		481,1
1004	5201312	Оплата труда приемных родителей	226	Прочие работы, услуги	222900		269,7
1004	5201314	Оплата труда патронатных воспитателей	226	Прочие работы, услуги	222900		173,00
1004	5201320	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	262	Пособие по социальной помощи населению	222700		5958,6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	188,3
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	62,7
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223500	Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	476,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223500	Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	164,0
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	223500	Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	10,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	223500	Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	10,0
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	20,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	31,00
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	134,77
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	46,06
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	845,33
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	288,8
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	5,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	78,0
Итого							9242,36

Мероприятия по обеспечению защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, в сумме 657 тыс. 340 рублей (1/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	67,35
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	23,03
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	422,66
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	144,3
Итого							657,34

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6
0501	3500200	Капитальный ремонт жилищного фонда	225	Работы, услуги по содержанию имущества	404,1
0501	3500700	Капитальный ремонт жилищного фонда во исполнение решений судов	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2900,0
0503	600300	Мероприятия по благоустройству	225	Работы, услуги по содержанию имущества	31751,7
0503	6000500	Прочие мероприятия по благоустройству	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1588,3
0503	6000500	Прочие мероприятия по благоустройству	226	Прочие услуги	502,1
Итого					37146,2

В общую сумму расходов на обеспечение реализации мероприятий по задаче 2 включены средства на обеспечение деятельности МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" в сумме 15 млн. 592 тыс. 400 рублей, что соответствует утвержденной смете расходов:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	211	Заработная плата	10279,20
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	212	Прочие выплаты	2,6
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	3516,30
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	221	Услуги связи	51,40
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	222	Транспортные услуги	646,40
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	223	Коммунальные услуги	289,9
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500,4
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	226	Прочие работы, услуги	300,2
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	290	Прочие расходы	6,00
Итого					15592,4

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 3 "Содействие развитию территориального общественного самоуправления" запланировано 4 млн. 637 тыс. 700 рублей, из них:
мероприятия по организации благоустройства территории территориального общественного самоуправления (ТОС) района в сумме 1 млн. 191 тыс. рублей. Расчет потребности в средствах на установку малых архитектурных форм, ремонт спортивных площадок, обрезку аварийных деревьев, посадку зеленых насаждений проведен в соответствии с планом мероприятий и на основании гражданско-правовых договоров и муниципальных контрактов, заключенных на 2010 год;
мероприятия по организации взаимодействия администрации Центрального района Волгограда с органами ТОС в сумме 3 млн. 446 тыс. 700 рублей (затраты на оплату труда специалистов отдела по работе с территориями и ТОС (5 чел.) в сумме 3 млн. 131 тыс. 700 рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда, средства на проведение культурно-массовых мероприятий в границах территорий ТОС в сумме 315 тыс. рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов и планом мероприятий):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			2333,6
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			798,1
0113	0920300	Другие общегосударственные расходы	226	Прочие работы, услуги	713000	Органы ТОС	315,0
Итого							3446,7

На обеспечение реализации мероприятий по задаче 4 "Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей" запланировано 1 млн. 649 тыс. 250 рублей, в том числе:
мероприятия по рассмотрению жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 310 рублей;
мероприятия по предоставлению земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 310 рублей;
мероприятия по развитию инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 310 рублей;
мероприятия по организации и проведению семинаров, координационных советов, совещаний с участием общероссийской общественной организации Центрального района Волгограда (ОООЦР) "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса района: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 320 рублей:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	1228,95
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	420,30
Итого					1649,25

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 5 "Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений" запланировано 2 млн. 821 тыс. 480 рублей, из них:
мероприятия по организации работы территориальной административной комиссии, созданной постановлением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-9/09-34 "О территориальной административной комиссии Центрального района городского округа город Волгоград" (далее - административная комиссия), в сумме 446 тыс. 400 рублей (ФОТ секретаря административной комиссии в сумме 416 тыс. 600 рублей, затраты на обеспечение деятельности административной комиссии в сумме 29 тыс. 800 рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	310,5
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	106,1
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	18,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	11,8
Итого							446,4

Мероприятия по организации работы добровольной народной дружины (ДНД) и молодежного казачьего отряда в сумме 2 млн. 375 тыс. 80 рублей (ФОТ специалиста, ответственного за организацию работы ДНД (1 чел.) в сумме 384 тыс. 80 рублей, оплата дежурства членов ДНД и членов молодежного казачьего отряда, приобретение парадной формы в сумме 1 млн. 191 тыс. рублей) в соответствии с утвержденной сметой расходов:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	286,20
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	97,88
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	226	Прочие работы, услуги	1661,0
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	310	Увеличение стоимости основных средств	5,6
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	340	Увеличение стоимости материальных запасов	324,4
Итого					2375,08

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 6 "Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств" запланировано 7 млн. 274 тыс. 100 рублей, из них:
на мероприятия по размещению муниципального заказа запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 ФОТ);
на мероприятия по координации деятельности подведомственных учреждений запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 ФОТ);
на мероприятия по организации работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственный внебюджетный фонд, созданной постановлением администрации Волгограда от 27 ноября 2006 г. N 3156 "О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственный внебюджетный фонд" (далее - комиссия по мобилизации обязательных платежей), запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 ФОТ);
мероприятия по регистрации актов гражданского состояния в сумме 3 млн. 523 тыс. рублей (ФОТ сотрудников отдела ЗАГС (10 чел.) в сумме 2 млн. 968 тыс. рублей, средства на обеспечение деятельности отдела ЗАГС в сумме 555 тыс. рублей) согласно утвержденной смете расходов:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	211	Заработная плата	221100		2212,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	213	Начисления на выплаты по оплате труда	221100		756,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	221	Услуги связи	221100		14,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	223	Коммунальные услуги	221100		299,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	225	Работы, услуги по содержанию имущества	221100		151,80
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	226	Прочие работы, услуги	221100		90,20
Итого							3523,00

Мероприятия по организации приема граждан главой администрации Центрального района Волгограда, заместителями главы администрации Центрального района Волгограда в сумме 944 тыс. 210 рублей (1/5 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда согласно утвержденной смете расходов):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2011 год
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			478,68
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			163,69
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата			224,9
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда			76,94
Итого							944,21

В общую сумму расходов на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач включены следующие затраты:
ФОТ сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда (3 чел.) в сумме 1 млн. 649 тыс. 250 рублей;
ФОТ сотрудников контрольно-организационного отдела администрации Центрального района Волгограда (4 чел.) в сумме 2 млн. 442 тыс. 140 рублей;
ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (10 чел.) в сумме 3 млн. 866 тыс. 660 рублей;
ФОТ специалиста по мобилизационной работе администрации Центрального района Волгограда в сумме 657 тыс. 980 рублей;
ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда в сумме 1 млн. 207 тыс. 300 рублей;
ФОТ заместителей главы администрации Центрального района Волгограда в сумме 2 млн. 569 тыс. 230 рублей;
расходы на организацию и проведение переписи населения в сумме 752 тыс. рублей;
резервный фонд в сумме 429 тыс. 200 рублей;
прочие расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда в сумме 3 млн. 779 тыс. 300 рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов. Распределение общей суммы затрат на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач представлено в таблице:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Лимиты на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	000000	8334,77
0104	0020400	Центральный аппарат	212	Прочие выплаты	000000	9,1
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000000	2850,5
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	000000	453,0
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата	-	963,3
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда	-	244,0
0104	0020400	Центральный аппарат	222	Транспортные услуги	000000	93,7
0104	0020400	Центральный аппарат	223	Коммунальные услуги	000000	697,0
0104	0020400	Центральный аппарат	225	Работы, услуги по содержанию имущества	000000	825,5
0104	0020400	Центральный аппарат	226	Прочие работы, услуги	000000	1286,6
0104	0020400	Центральный аппарат	290	Прочие расходы	000000	129,4
0104	0020400	Центральный аппарат	310	Увеличение стоимости основных средств	000000	110,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	000000	175,0
0111	0700500	Резервные фонды местных администраций	290	Прочие расходы	820400	429,2
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	221	Услуги связи	224200	30,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	222	Транспортные услуги	224200	66,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	223	Коммунальные услуги	224200	46,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	224	Арендная плата за пользование имуществом	224200	460,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	226	Прочие работы, услуги	224200	150,00
Итого						17353,07

Расчет потребности в финансовых ресурсах на 2012 год проведен на основании:
окончательных расчетов объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Волгограда на 2012 год в пределах доведенных департаментом финансов администрации Волгограда бюджетных проектировок согласно приложению 6 к приказу департамента финансов администрации Волгограда от 01 июля 2011 г. N 72-ОД "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на 2012 год";
распределения расходов по кодам бюджетной классификации по средствам, передаваемым из бюджетов других уровней согласно приложению 7 к приказу департамента финансов администрации Волгограда от 01 июля 2011 г. N 72-ОД "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на 2012 год";
Закона Волгоградской области от 15 декабря 2011 г. N 2266-ОД "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" , постановления администрации Волгограда от 15 сентября 2011 г. N 2759 "О передаче муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Волгограда, в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда" , постановления администрации Волгограда от 26 декабря 2011 г. N 4315 "Об изменении вида жилищного фонда Волгограда", распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 02 августа 2012 г. N 2595-р "О внесении изменений в договор хранения N 42 от 01.01.2010, заключенный с муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (МУ "Комдорстрой")", решения Волгоградской городской Думы от 11 июля 2012 г. N 64/1904 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2011 N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
На выполнение комплекса мероприятий по задаче 1 "Развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению" запланировано 21 млн. 548 тыс. 600 рублей, из них:
мероприятия по обеспечению потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района в сумме 12 млн. 888 тыс. 600 рублей (объем субсидии на выполнение муниципальных услуг и работ учреждениями культуры, подведомственными администрации Центрального района Волгограда);
мероприятия по обеспечению потребности населения в занятии физической культурой и спортом в сумме 295 тыс. рублей (организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований администрацией Центрального района Волгограда);
мероприятия по обеспечению защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений в сумме 7 млн. 670 тыс. 930 рублей (выплата пособий опекунам, приемным семьям, оплата труда приемных родителей в сумме 5 млн. 321 тыс. 800 рублей; двух специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 961 тыс. рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда; 2/3 ФОТ специалистов отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (4 чел.) в сумме 1 млн. 388 тыс. 130 рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	1034,4
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	353,73
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223500	Субвенция на создание, исполнение функций, обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	540,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223500	Субвенция на создание, исполнение функций, обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	184,8
1004	5201300	Выплаты семьям опекунов и приемных родителей	262	Социальные выплаты	222700	Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству	4963,0
	5201300	Оплата труда приемного родителя	226	Прочие услуги	222900	Субвенция на вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки	358,8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	120,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	41,2
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	20,0
0104	0020400	Центральный аппарат	225	Услуги по содержанию имущества	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	5,0
0104	0020400	Центральный аппарат	226	Прочие услуги	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	8,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	712002	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	42,0
Итого							7670,93

Мероприятия по обеспечению защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, в сумме 694 тыс. 70 рублей (1/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	517,2
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	176,87
Итого							694,07

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 2 "Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействия комфортному, безопасному проживанию жителей района" предусмотрено 73 млн. 286 тыс. 500 рублей, из них:
мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда в сумме 1 млн. 751 тыс. 800 рублей (субсидия на выполнение капитального ремонта муниципального и немуниципального жилого фонда предусмотрена в сумме 1 млн. 751 тыс. 800 рублей на основании локальных сметных расчетов МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда");
мероприятия по озеленению и благоустройству территории района в сумме 47 млн. 544 тыс. 100 рублей (субсидия на озеленение территории района для МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" предусмотрена в сумме 39 млн. 250 тыс. 800 рублей; субсидия на озеленение для муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральный парк культуры и отдыха" предусмотрена в сумме 8 млн. 293 тыс. 300 рублей);
мероприятия по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории (ликвидация несанкционированных свалок, содержание памятников и др.) в сумме 3 млн. 180 тыс. 600 рублей;
мероприятия по уборке и содержанию пешеходных тротуаров и тротуаров дорог, расположенных в Центральном районе Волгограда, в сумме 4 млн. 16 тыс. 100 рублей.
В общую сумму расходов на обеспечение реализации мероприятий по задаче 2 включены средства субсидии на выполнение муниципального задания для МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" в сумме 16 млн. 793 тыс. 900 рублей.
На выполнение комплекса мероприятий по задаче 3 "Содействие развитию территориального общественного самоуправления" запланировано 4 млн. 631 тыс. 700 рублей, из них:
мероприятия по организации благоустройства территории ТОС района в сумме 1 млн. 350 тыс. рублей. Расчет потребности в средствах на установку малых архитектурных форм, ремонт спортивных площадок, обрезку аварийных деревьев, посадку зеленых насаждений проведен в соответствии с планом мероприятий и на основании гражданско-правовых договоров и муниципальных контрактов, заключенных на 2011 год;
мероприятия по организации взаимодействия администрации Центрального района Волгограда с органами ТОС в сумме 3 млн. 281 тыс. 700 рублей (затраты на оплату труда специалистов отдела по работе с территориями и ТОС (5 чел.) в сумме 3 млн. 131 тыс. 700 рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда, средства на проведение культурно-массовых мероприятий в границах территорий ТОС в сумме 150 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			2333,60
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			798,10
0113	0920300	Другие общегосударственные расходы	226	Прочие работы, услуги	713000	Органы ТОС	150,00
Итого							3281,7

На обеспечение реализации мероприятий по задаче 4 "Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей" запланировано 1 млн. 649 тыс. 250 рублей, в том числе:
мероприятия по рассмотрению жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 310 рублей;
мероприятия по предоставлению земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 310 рублей;
мероприятия по развитию инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 310 рублей;
мероприятия по организации и проведению семинаров, координационных советов, совещаний с участием общероссийской общественной организации Центрального района Волгограда "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса района: 1/8 ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию в сумме 412 тыс. 320 рублей.

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	1228,95
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	420,30
Итого					1649,25

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	313,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	107,0
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	33,0
0104	0020400	Центральный аппарат	310	Увеличение стоимости основных средств	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	2,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	10,1
Итого							465,1

Мероприятия по организации работы ДНД и молодежного казачьего отряда в сумме 2 млн. 182 тыс. 80 рублей (ФОТ специалиста, ответственного за организацию работы ДНД (1 чел.), в сумме 384 тыс. 80 рублей, оплата дежурства членов ДНД и членов молодежного казачьего отряда, приобретение парадной формы в сумме 1 млн. 798 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	286,20
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	97,88
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	226	Прочие работы, услуги	1648,00
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	310	Увеличение стоимости основных средств	14,20
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	340	Увеличение стоимости материальных запасов	135,80
Итого					2182,08

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 6 "Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств" запланировано 7 млн. 957 тыс. 360 рублей, из них:
на мероприятия по размещению муниципального заказа запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 ФОТ);
на мероприятия по координации деятельности подведомственных учреждений запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 ФОТ);
на мероприятия по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 ФОТ);
мероприятия по регистрации актов гражданского состояния в сумме 4 млн. 50 рублей (ФОТ сотрудников отдела ЗАГС (10 чел.) в сумме 3 млн. 103 тыс. рублей, средства на обеспечение деятельности отдела ЗАГС в сумме 947 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	211	Заработная плата	221100		2312,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	213	Начисления на выплаты по оплате труда	221100		791,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	221	Услуги связи	221100		20,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	223	Коммунальные услуги	221100		310,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	225	Работы, услуги по содержанию имущества	221100		250,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	226	Прочие работы, услуги	221100		195,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	310	Прочие работы, услуги	221100		72,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	340	Прочие работы, услуги	221100		100,0
Итого							4050,0

Мероприятия по организации приема граждан главой администрации Центрального района Волгограда, заместителями главы администрации Центрального района Волгограда в сумме 1 млн. 27 тыс. 370 рублей (1/5 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда в сумме 927 тыс. 370 рублей, пособия по социальной помощи населению в сумме 100 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1003	5140100	Социальное обеспечение населения	262	Пособия по социальной помощи населению	705102	Оказание единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам	100,00
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			478,68
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			163,69
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата			212,4
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда			72,6
Итого							1027,37

Мероприятия по организации и проведению работы по формированию списков присяжных заседателей Волгоградского областного суда на 2013 - 2016 годы в сумме 73 тыс. 100 рублей.
В общую сумму расходов на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач включены следующие затраты:
ФОТ сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда (3 чел.) в сумме 1 млн. 649 тыс. 150 рублей;
ФОТ сотрудников контрольно-организационного отдела администрации Центрального района Волгограда (3 чел.) в сумме 2 млн. 162 тыс. 250 рублей;
ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (9 чел.) в сумме 3 млн. 156 тыс. 100 рублей;
ФОТ специалиста по мобилизационной работе администрации Центрального района Волгограда в сумме 657 тыс. 980 рублей;
ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда в сумме 1 млн. 455 тыс. 200 рублей;
ФОТ заместителей главы администрации Центрального района Волгограда в сумме 2 млн. 569 тыс. 230 рублей;
противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 450 тыс. рублей;
прочие расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда в сумме 3 млн. 219 тыс. 500 рублей. Распределение общей суммы затрат на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач представлено в таблице:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Лимиты на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	000000	7830,00
0104	0020400	Центральный аппарат	212	Прочие выплаты	000000	7,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000000	2364,71
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата	000000	1207,10
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000000	248,10
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	000000	382,00
0104	0020400	Центральный аппарат	222	Транспортные услуги	000000	16,00
0104	0020400	Центральный аппарат	223	Коммунальные услуги	000000	638,00
0104	0020400	Центральный аппарат	225	Работы, услуги по содержанию имущества	000000	527,00
0104	0020400	Центральный аппарат	226	Прочие работы, услуги	000000	710,00
0104	0020400	Центральный аппарат	290	Прочие расходы	000000	140,00
0104	0029502	Центральный аппарат	290	Налог на имущество организаций	191000	240,0
0104	0020400	Центральный аппарат	310	Увеличение стоимости основных средств	000000	132,00
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	000000	107,50
0113	0920300	Другие общегосударственные расходы	226	Прочие услуги	000000	320,00
00309	218400	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	226	Прочие услуги	000000	450,0
Итого						15319,41

1.3.В разделе 5 заменить слова "В соответствии с постановлением главы Волгограда от 24 июля 2009 г. N 1727 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" отчет о результатах реализации мероприятий, достижений индикаторов и показателей результативности выполнения Программы представляется в департамент экономики администрации Волгограда и контрольно-счетную палату Волгограда финансово-экономическим отделом администрации района до 15 февраля года, следующего за отчетным годом" словами "В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. N 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, главный распорядитель бюджетных средств подготавливает и представляет в комитет стратегического развития и инвестиционной политики администрации Волгограда отчет о результатах реализации мероприятий Программы за предшествующий год, а также за весь период действия Программы".
1.4.Изложить приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Пикмана Л.Б.
И.о. главы
администрации Волгограда
В.А.СОБАКАРЬ