Приказ от 30.04.2013 г № 106

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области на 2013 — 2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и постановлением Губернатора Волгоградской области от 26 апреля 2012 г. N 224 "Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Волгоградской области" приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие логистических центров по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области на 2013 - 2015 годы".
2.Настоящий приказ вступает в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
В.В.ИВАНОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие логистических центров и предприятий
по переработке плодоовощной продукции на территории
Волгоградской области на 2013 - 2015 годы"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	министерство сельского хозяйства Волгоградской области
Наименование Программы	-	ведомственная целевая программа "Развитие логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" (далее именуется - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу	-	министр сельского хозяйства Волгоградской области
Номер и дата учета в министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций	-
Цели и задачи	-	цель Программы: развитие логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области; задачи Программы: информационная и методическая поддержка сельхозтоваропроизводителей, занимающихся развитием логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области; увеличение мощностей переработки плодоовощной продукции и емкостей хранилищ овощей и фруктов
Целевые индикаторы и показатели	-	мощности хранилищ овощей, фруктов; выручка от реализации овощей, фруктов, заложенных в хранилищах; мощности переработки плодоовощной продукции; выручка от реализации плодоовощных консервов; создание дополнительных рабочих мест
Характеристика программных мероприятий	-	организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по вопросам развития логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции; разработка методических рекомендаций о порядке и условиях получения возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции; размещение на официальном сайте Правительства Волгоградской области в сети "Интернет" актуальной информации о порядке и условиях получения возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции; проведение осмотра производственных объектов сельхозтоваропроизводителей по переработке плодоовощной продукции и логистических центров; возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции; мониторинг динамики изменения показателей прироста емкости хранилищ овощей, фруктов, мощности переработки плодоовощной продукции
Сроки реализации	-	срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования	-	общий объем финансирования Программы составит 1275071,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 480000,0 тыс. рублей; 2014 год - 329994,6 тыс. рублей; 2015 год - 465077,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 36121,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 10874,0 тыс. рублей; 2014 год - 25247,0 рублей; 2015 год - 0,0 рублей; средства областного бюджета - 179261,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 70000,0 тыс. рублей; 2014 год - 39500,0 тыс. рублей; 2015 год - 69761,6 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 1059689,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 399126,0 тыс. рублей; 2014 год - 265247,6 тыс. рублей; 2015 год - 395315,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	-	к 2015 году значение целевых индикаторов достигнет следующих результатов: прирост емкости хранилищ овощей, фруктов - 45 тыс. тонн; прирост выручки от реализации овощей, фруктов, заложенных в хранилищах, - 166,7 млн. рублей, или 38,1 процента; прирост мощности переработки плодоовощной продукции - 40 тыс. тонн, или 22,9 процента; прирост выручки от реализации плодоовощных консервов - 199 млн. рублей, или 22,9 процента; создание дополнительных рабочих мест - 120 единиц

1.Характеристика проблемы
Ведомственная целевая программа "Развитие логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" разработана в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, с учетом требований постановления Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".
Волгоградская область является крупным производителем овощей. Овощами область обеспечивает не только внутренние потребности, но и значительную часть произведенной продукции поставляет в другие регионы страны.
В Волгоградской области овощи выращиваются на площади 28 тыс. гектаров, средняя урожайность овощных культур составляет около 300 центнеров с гектара. Среди ассортимента выращенных в регионе овощей особое место занимают лук репчатый - 43 процента, томаты - 21 процент, морковь - 16%% процентов.
В 2010 году на территории Волгоградской области хозяйствами всех категорий произведено 726,0 тыс. тонн овощей, в 2011 году - 840,6 тыс. тонн, в 2012 году - 827,7 тыс. тонн овощей.
Короткий срок хранения овощей не позволяет сохранить урожай в обычных условиях без потерь. Потери при таком хранении достигают 35 - 45 процентов. Проблема эффективного хранения и своевременной реализации выращенного урожая имеет комплексный характер и требует решения целого ряда вопросов, начиная от селекции, предпосевной подготовки семян, соблюдения севооборотов и всех приемов агротехники и до своевременной уборки овощей, их хранения и переработки.
Строительство логистических центров, предназначенных для хранения и оптовой реализации плодоовощной продукции, весьма актуально.
Рынок логистических услуг в сфере производства, переработки и реализации плодоовощной продукции Волгоградской области находится на начальном уровне развития - он не сформирован, не структурирован и в большинстве случаев непрозрачен. При отсутствии саморегулируемых организаций в сфере логистического бизнеса отсутствуют стандарты логистических услуг. Спрос на качественные логистические услуги значительно превышает предложение, в то же время серьезная конкуренция отсутствует. При этом обеспеченность складскими площадями заметно отстает от общемировых тенденций.
В соответствии с задачами Программы овощехранилища будут состоять из складских помещений с поддержкой требуемых температурных зон, что полностью удовлетворит требования по качеству услуг, хранению плодоовощной продукции.
Создаваемые в рамках Программы логистические центры будут способствовать реализации сельскохозяйственной продукции в оптовые и крупные торговые сети.
Логистические центры включают в себя овощехранилища с современным охлаждающим оборудованием для хранения овощей, как контейнерного типа, так и навального, линии подработки, калибровки, фасовки плодоовощной продукции, транспортные средства для доставки продукции до конечного потребителя.
Создание логистических центров на территории Волгоградской области даст возможность возродить хозяйства, занимающиеся выращиванием овощей и фруктов.
В 2012 году мощности хранения овощей в регионе составляли 118 тыс. тонн.
До 2015 года планируется дополнительно построить современные овощехранилища, оснащенные охлаждающим оборудованием, объемом 45 тыс. тонн единовременного хранения.
Планируют строительство логистических центров:
закрытое акционерное общество "Хладко", общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инвест" в Среднеахтубинском муниципальном районе;
общество с ограниченной ответственностью "Райгород" в Светлоярском муниципальном районе;
общество с ограниченной ответственностью международная компания "ЮГ-Трак-Инвест" в Городищенском муниципальном районе;
общество с ограниченной ответственностью "С-ФрутсАльянс" (общество с ограниченной ответственностью "Волгоградсельхозпродукт") в Иловлинском муниципальном районе.
Планируют строительство овощехранилищ:
крестьянское (фермерское) хозяйство "Засовина А.В." в Быковском муниципальном районе;
общество с ограниченной ответственностью "Овощевод" г. Волжский;
общество с ограниченной ответственностью Совхоз "Карповский", общество с ограниченной ответственностью Многоотраслевая сельскохозяйственная фирма "Аксай" в Городищенском муниципальном районе;
крестьянское (фермерское) хозяйство "Тупиковой Е.А.", крестьянское (фермерское) хозяйство "АРЭ" Бангарова М.А. в Среднеахтубинском муниципальном районе.
Для стабилизации работы плодоовощного комплекса Волгоградской области, насыщения отечественного рынка качественными продуктами в современной упаковке и выхода сельскохозяйственных товаропроизводителей региона на внешний рынок на предприятиях консервной отрасли давно назрела необходимость в проведении полной модернизации производственных мощностей и строительстве новых предприятий по переработке овощей и фруктов.
На консервных заводах Волгоградской области перерабатывается около 3 процентов выращенного в хозяйствах урожая. На восстановление производственного потенциала консервной отрасли требуется проведение реконструкции ряда предприятий с внедрением современных высокопроизводительных технологических линий, упаковочных автоматов, необходимо новое строительство производства по выработке плодоовощных консервов и быстрозамороженных овощей в Быковском, Среднеахтубинском, Городищенском, Ленинском муниципальных районах Волгоградской области.
В настоящее время КФХ Засовина А.В. Быковского муниципального района осуществляет строительство консервного цеха по переработке овощей мощностью 120 тыс. тонн овощей в год.
ООО "Гранд Томат", входящее в агрохолдинг "ГЕТЭКС", планирует поэтапное строительство производства по переработке овощей в Ленинском муниципальном районе. Полная проектная мощность производства составляет 600 тыс. тонн томатов в год.
Ведомственная целевая программа "Развитие логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" направлена на достижение цели развития логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области, что является частью полномочий министерства сельского хозяйства Волгоградской области по проведению государственной аграрной политики на территории Волгоградской области и развитию сельских территорий.
В Волгоградской области создана система обеспечения комплексной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии со Схемами территориального планирования Волгоградской области, утвержденных нормативными правовыми актами Волгоградской области, инвестиционными проектами в сфере агропромышленного комплекса, имеющими социально-экономическое значение для развития Волгоградской области, и реализуемая на территории Волгоградской области в рамках долгосрочных (ведомственных) областных целевых программ (приложение 1).
2.Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является развитие логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области.
Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение следующих задач:
информационная и методическая поддержка сельхозтоваропроизводителей, занимающихся развитием логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории;
увеличение мощностей переработки плодоовощной продукции и емкостей хранилищ овощей и фруктов.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Ожидаемые результаты реализации Программы в 2013 - 2015 годах определяются следующими показателями:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2012 год (базовый)	2013 год	2014 год	2015 год	2015 г. в % к 2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мощности хранилищ овощей, фруктов	тыс. тонн	118	133	148	163	38,1
1.1.	Прирост емкости хранилищ овощей, фруктов	тыс. тонн	-	15	15	15
2.	Выручка от реализации овощей, фруктов, заложенных в хранилищах	млн. рублей	437,0	492,6	548,1	603,7	38,1
2.1.	Прирост выручки от реализации овощей, фруктов, заложенных в хранилищах	в процентах к предыдущему году		12,7	11,2	10,1
3.	Мощности переработки плодоовощной продукции	тыс. тонн	175	185	200	215	22,9
3.1.	Прирост мощностей переработки плодоовощной продукции	тыс. тонн		10	15	15
4.	Выручка от реализации плодоовощных консервов	млн. рублей	867	917	991	1066	22,9
4.1.	Прирост выручки от реализации плодоовощных консервов	в процентах к предыдущему году		5,8	8,1	7,6
5.	Создание дополнительных рабочих мест	единиц	-	30	45	45

4.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий сформирован в соответствии с поставленными задачами. Перечень программных мероприятий, финансовых ресурсов и их сроков реализации представлен в приложении 2.
1.1.Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по вопросам развития логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции.
1.2.Разработка методических рекомендаций о порядке и условиях получения возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции.
1.3.Размещение на официальном сайте Правительства Волгоградской области в сети "Интернет" актуальной информации о порядке и условиях получения возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции.
2.1.Проведение осмотра производственных объектов сельхозтоваропроизводителей по переработке плодоовощной продукции и логистических центров.
Осмотр объектов строительства логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции проводится с целью сопоставления данных объектов требованиям и правилам предоставления возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции.
2.2.Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Волгоградской области. При наличии кредиторской задолженности по субсидиям за предшествующий период осуществляются выплаты по ее погашению в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год.
2.3.Мониторинг динамики изменения показателей прироста емкости хранилищ овощей, фруктов, мощности переработки плодоовощной продукции.
5.Срок реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы.
6.Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации
Достижение поставленной цели и решение задач обеспечит создание стартовых технологических и экономических условий формирования и развития логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции, позволит создать дополнительные рабочие места, повысить занятость населения, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней и, в конечном счете, повысить эффективность переработки и хранения плодоовощной продукции, обеспечить население региона качественной плодоовощной продукцией.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Оценку эффективности реализации Программы планируется проводить на основе выполнения целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей прироста емкости овощехранилищ, мощности переработки плодоовощной продукции.
К концу 2015 года прирост емкости овощехранилищ достигнет 45 тыс. тонн, или составит 38,1%% прироста к уровню 2012 года, выручка от реализации овощей в ценах 2012 года, заложенных в овощехранилищах, увеличится на 166,7 млн. рублей, или на 38,1%%, прирост мощностей переработки плодоовощной продукции увеличится на 40 тыс. тонн, что составит 22,9%% прироста к уровню 2012 года, выручка от реализации плодоовощных консервов в ценах 2012 года увеличится на 199 млн. рублей, или на 22,9%% к уровню 2012 года.
В результате реализации мероприятий настоящей Программы в области будет дополнительно создано 120 рабочих мест, что позволит повысить уровень занятости сельского населения.
В период реализации Программы предполагается поступление в областной и местные бюджеты Волгоградской области налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, земельного налога, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения. Общая сумма налоговых доходов составит в 2014 году - 87728,7 тыс. рублей, в 2015 году - 95172,9 тыс. рублей.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных показателей, относятся:
недостаточный уровень финансирования отрасли со стороны инвесторов на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села;
усиление конкуренции на агропродовольственном рынке в связи с вступлением России в ВТО;
недостаток квалифицированных специалистов;
производственные и технологические риски (неблагоприятные климатические изменения, стихийные бедствия).
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств является формой текущего и последующего контроля и проводится путем расчета на основании фактических данных о произведенных расходах.
Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение своевременного предупреждения и устранения выявленных недостатков. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года. Эффективность расходования бюджетных средств определяется степенью решения задач, поставленных для достижения цели Программы.
8.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется главным распорядителем по итогам ее исполнения за отчетный период и в целом после завершения ее реализации по следующим критериям:
8.1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

          Тf1
    Еn = ----- x 100%%,
          ТN1

Еn - эффективность целевого индикатора (показателя) Программы (в процентах);
Тf1 - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
ТN1 - плановый индикатор, утвержденный Программой.
8.2.Интегральный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

         Тf1    Тf2   Тfn
         ---- + --- + ---
         ТN1    ТN2   ТNn
    Е = ------------------ x 100%%, где:
                М

Е - эффективность реализации Программы (в процентах);
Тf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;
ТN - плановые индикаторы, утвержденные Программой;
М - количество индикаторов Программы.
8.3.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
Результат эффективности реализации Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:
от 80 до 100 процентов - высокая эффективность;
от 50 до 80 процентов - удовлетворительная эффективность;
менее 50 процентов - низкая эффективность.
9.Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1275071,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 480000,0 тыс. рублей;
2014 год - 329994,6 тыс. рублей;
2015 год - 465077,3 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 36121,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 10874,0 тыс. рублей;
2014 год - 25247,0 рублей;
2015 год - 0,0 рублей;
областного бюджета - 179261,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 70000,0 тыс. рублей;
2014 год - 39500,0 тыс. рублей;
2015 год - 69761,6 тыс. рублей;
внебюджетных средств - 1059689,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 399126,0 тыс. рублей;
2014 год - 265247,6 тыс. рублей;
2015 год - 395315,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения областного бюджета и средств, привлеченных из других источников.
10.Система управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения
Руководство реализацией Программы осуществляет министерство сельского хозяйства Волгоградской области.
Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель
Задача 1 "Информационная и методическая поддержка сельхозтоваропроизводителей, занимающихся развитием логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории"
1.1.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по вопросам развития логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции	Отдел переработки сельскохозяйственной продукции и мониторинга агропродовольственного рынка министерства сельского хозяйства Волгоградской области
1.2.	Разработка методических рекомендаций о порядке и условиях получения возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции
1.3.	Размещение на официальном сайте Правительства Волгоградской области в сети "Интернет" актуальной информации о порядке и условиях получения возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство логистических центров и производственных объектов по переработке плодоовощной продукции
Задача 2 "Увеличение мощностей переработки плодоовощной продукции и емкостей овощехранилищ"
2.1.	Проведение осмотра производственных объектов сельхозтоваропроизводителей по переработке плодоовощной продукции и логистических центров	Отдел переработки сельскохозяйственной продукции и мониторинга агропродовольственного рынка министерства сельского хозяйства Волгоградской области
2.2.	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство производственных объектов по переработке плодоовощной продукции
2.3.	Мониторинг динамики изменения показателей прироста емкости овощехранилищ, мощности переработки плодоовощной продукции

Государственный заказчик Программы готовит предложения по корректировке отдельных ее мероприятий, осуществляет общее руководство и контроль за ходом ее выполнения, определяет направления и принцип финансирования, отчитывается перед Правительством Волгоградской области о ходе реализации Программы.
Государственный заказчик ежегодно представляет отчет о выполнении ведомственной целевой программы в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и министерство финансов Волгоградской области.
Заместитель министра -
начальник департамента
управления делами
И.А.ТКАЧЕНКО
Начальник отдела координации
переработки сельскохозяйственной
продукции и прочих производств
Н.В.ЖУРАВЛЕВ