Приказ от 04.06.2013 г № 440-ОД
Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере строительства на 2013 — 2015 годы»
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13.10.2008 N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Законом Волгоградской области от 15.03.2012 N 22-ОД "О системе органов исполнительной власти Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.03.2012 N 115 "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 15 марта 2012 г. N 22-ОД "О системе органов исполнительной власти Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской области от 02.05.2012 N 261 "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области", Законом Волгоградской области от 27.12.2012 N 181-ОД "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере строительства на 2013 - 2015 годы".
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
С.А.ГОРЕЛОВА
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт ведомственной целевой программы
"Реализация основных направлений государственной политики
Волгоградской области в сфере строительства
на 2013 - 2015 годы"
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | министерство строительства Волгоградской области |
| (см. текст в предыдущей редакции ) | |
| Наименование Программы | ведомственная целевая программа "Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере строительства на 2013 - 2015 годы" |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 04 июня 2013 N 440-ОД |
| Номер и дата учета в министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области | |
| Цели и задачи | Цель Программы: - обеспечение условий для реализации основных направлений государственной политики в сфере строительства на территории Волгоградской области. Задачи: - строительство социально значимых объектов; - обеспечение деятельности подведомственных учреждений министерства; - улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы и показатели | - количество введенных объектов обеспечения пожарной безопасности, единиц; - количество введенных объектов коммунального хозяйства, единиц; - количество введенных объектов благоустройства, единиц; - количество введенных объектов общего образования, единиц; - количество введенных объектов культуры, единиц; - количество введенных объектов здравоохранения, единиц; - количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших свои жилищные условия, человек; - количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия; - количество граждан, пострадавших в результате пожаров на территории Волгоградской области в 2010 году, улучшивших свои жилищные условия; - количество исполненных судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями |
| Характеристика программных мероприятий | - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности; - софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований; - предоставление субсидии на обследование берегоукрепительных сооружений; - выполнение обязательств, связанных с исполнением судебных решений; - предоставление субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); - обеспечение деятельности казенных учреждений; - обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны; - обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; |
| - обеспечение жильем граждан, лишившихся жилья по объективным причинам (в связи с чрезвычайной ситуацией (аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия), при утрате права проживания в жилом помещении государственного специализированного жилищного фонда Волгоградской области или муниципального специализированного жилищного фонда и нахождении в трудной жизненной ситуации); - предоставление социальных выплат гражданам, пострадавшим в результате пожаров на территории Волгоградской области в 2010 году; - предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления Волгоградской области судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями; - предоставление субсидии на обустройство набережных | |
| (см. текст в предыдущей редакции ) | |
| Сроки реализации | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования в целом за 2013 - 2015 годы составит 885619,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 582573,8 тыс. рублей; 2014 год - 279285,3 тыс. рублей; 2015 год - 23760,1 тыс. рублей |
| (см. текст в предыдущей редакции ) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - ввод в эксплуатацию социально значимых объектов государственной собственности Волгоградской области и собственности муниципальных образований; - обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны; - обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, лишившихся жилья в связи с чрезвычайной ситуацией, граждан, пострадавших в результате пожаров на территории Волгоградской области в 2010 году; - исполнение судебных решений |
1.Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Министерство строительства Волгоградской области (далее - министерство) как уполномоченный орган исполнительной власти реализует основные направления государственной политики Волгоградской области в сфере строительства.
Организация эффективной и качественной работы в указанной сфере деятельности не может быть осуществлена без построения целостной системы управления. Формирование и совершенствование данной системы является сложной, но необходимой задачей, решение которой осуществляется министерством и его подведомственными учреждениями, в том числе:
1.Государственным автономным учреждением Волгоградской области "Региональный центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области" (далее - ГАУ ВО "РЦЦС"), образованным при министерстве в целях разработки и актуализации новой сметной нормативной базы Волгоградской области и ее сопровождения.
2.Государственным казенным учреждением Волгоградской области "Управление капитального строительства" (далее - ГКУ "УКС"), выполняющим функции государственного заказчика и заказчика-застройщика при строительстве, модернизации, реконструкции, капитальном ремонте объектов для нужд Волгоградской области.
Жилищная проблема является одной из наиболее острых социальных проблем для всех муниципальных образований. Реализация ведомственной целевой программы "Реализация основных направлений государственной политики Волгоградской области в сфере строительства на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) в среднесрочной перспективе позволит министерству продолжить обеспечивать исполнение полномочий по решению вопросов в области жилищных отношений отдельных категорий граждан, а именно реализацию жилищных прав:
1.Ветеранов Великой Отечественной войны.
С 2010 года в Волгоградской области жилыми помещениями обеспечено 1502 ветерана Великой Отечественной войны на общую сумму 1621915,8 тыс. рублей. В 2012 году обеспечено жильем 264 ветерана Великой Отечественной войны на общую сумму 289448,8 тыс. рублей. В 2013 году в бюджет Волгоградской области поступило из федерального бюджета 149779, 8 тыс. рублей, что позволит улучшить жилищные условия 133 ветеранам, остаются необеспеченными жилищные права 81 ветерана Великой Отечественной войны.
2.Ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
В 2012 году жилыми помещениями обеспечено 55 граждан данной категории на общую сумму 29737,8 тыс. рублей. В 2013 году планируется улучшить жилищные условия 59 граждан.
3.Граждан, пострадавших в результате пожаров на территории Волгоградской области в 2010 году.
В 2012 году социальные выплаты на приобретение жилых помещений предоставлены 7 гражданам указанной категории. В 2013 году планируется улучшить жилищные условия 30 граждан.
4.Граждан, лишившихся жилья по объективным причинам (в связи с чрезвычайной ситуацией (аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия), при утрате права проживания в жилом помещении государственного специализированного жилищного фонда Волгоградской области или муниципального специализированного жилищного фонда и нахождении в трудной жизненной ситуации).
Завершение строительства наиболее социально значимых объектов на территории Волгоградской области - одно из приоритетных направлений в работе министерства. Решению данной проблемы способствуют мероприятия, направленные на освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, а также софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований.
Перечень объектов капитального строительства государственной собственности с указанием объемов финансирования приведен в приложении 2.
Перечень объектов капитального строительства собственности муниципальных образований с указанием объемов финансирования приведен в приложении 3.
Вместе с тем, несмотря на позитивные изменения, произошедшие за годы реформирования строительного комплекса, положение дел в строительной отрасли продолжает оставаться сложным.
Министерство организует проведение необходимых мероприятий для обеспечения эффективного управления строительным комплексом и создания оптимальных условий его развития.
Выполнение государственных функций, возложенных на министерство, определено постановлением Губернатора Волгоградской области от 12.11.2013 N 1148 "Об утверждении Положения о министерстве строительства Волгоградской области".
Программа подготовлена в соответствии с требованиями постановления Администрации Волгоградской области от 13.10.2008 N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".
2.Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является:
- обеспечение условий для реализации основных направлений государственной политики в сфере строительства на территории Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- строительство социально значимых объектов;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений министерства;
- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Основные ожидаемые результаты реализации Программы отражают достижение ее целей по основным задачам. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качественную и эффективную реализацию государственной политики в сфере строительства. Ожидаемые результаты от реализации конкретных мероприятий приведены в приложении 1.
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели, характеризующие степень достижения цели и задач Программы:
| Перечень индикаторов и показателей эффективности | Единица измерения | Значения показателей | |||
| 2012 (факт) | 2013 (оценка) | 2014 (прогноз) | 2015 (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача. Строительство социально значимых объектов | |||||
| Количество введенных объектов обеспечения пожарной безопасности | единиц | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Количество введенных объектов коммунального хозяйства | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Количество введенных объектов благоустройства | единиц | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных объектов общего образования | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Количество введенных объектов культуры | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Количество введенных объектов здравоохранения | единиц | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Задача. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | |||||
| Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших свои жилищные условия | человек | 264 | 133 | 81 | 0 |
| Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия | человек | 55 | 59 | 59 | 59 |
| Количество граждан, пострадавших в результате пожаров на территории Волгоградской области в 2010 году, улучшивших свои жилищные условия | человек | 7 | 30 | 0 | 0 |
| Количество исполненных судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями | единиц | 0 | 327 | 0 | 0 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Выполнение Программы обеспечивается за счет выполнения ряда программных мероприятий. Программные мероприятия, включая наименование мероприятия, объемы финансирования Программы, сроки реализации мероприятий, приведены в приложениях 1, 2, 3.
5.Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы.
6.Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации
Реализация Программы будет способствовать устойчивому функционированию и развитию строительного комплекса Волгоградской области и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
При оценке последствий реализации Программы необходимо учитывать существующие риски, которые могут повлечь за собой снижение показателей реализации Программы, в том числе:
- недофинансирование или прекращение финансирования мероприятий Программы;
- реформирование структуры органов исполнительной власти Волгоградской области;
- наличие форс-мажорных обстоятельств природного и техногенного характера.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств, выделенных для реализации Программы, осуществляется министерством по итогам ее исполнения за отчетный период.
Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и показателей по итогам финансового года.
8.Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются разработанные показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить (проанализировать) ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Оценка эффективности Программы производится за отчетный период на основании интегрального показателя по следующей формуле:
где:
Иn - оценка достижения запланированных результатов по всем показателям;
Иi - оценка достижения запланированных результатов по i-тому показателю;
n - количество показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по i-тому показателю определяется путем процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями по формуле:
Иi = Фi x 100% / Пi,
где:
Иi - оценка достижения запланированных результатов по i-тому показателю;
Фi - фактическое значение i-того целевого индикатора;
Пi - плановое значение i-того целевого индикатора.
После вычисления интегрального показателя (Иn) производится оценка по следующей схеме:
91% и более - высокая эффективность реализации Программы;
81% - 90% - средняя эффективность реализации Программы;
51% - 80% - низкая эффективность реализации Программы;
50% и ниже - неэффективное исполнение Программы.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
На финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, министерству предусмотрены бюджетные ассигнования в следующих объемах:
2013 год - 582573,8 тыс. рублей;
2014 год - 279285,3 тыс. рублей;
2015 год - 23760,1 тыс. рублей.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах приведено в приложениях 1, 2, 3 Программы.
10.Описание системы управления реализацией Программы
Реализация программных мероприятий будет осуществляться министерством в рамках своих полномочий и во взаимодействии с органами местного самоуправления, а также через организацию деятельности подведомственных учреждений. Система управления реализацией Программы включает все структурные подразделения министерства и подведомственные государственные учреждения.
Структурные подразделения, ответственные за реализацию мероприятий, проводимых в рамках задач Программы, приведены в таблице 1.
Таблица 1
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование ответственного структурного подразделения |
| 1. Задача. Строительство социально значимых объектов | ||
| 1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности | Отдел строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры |
| 1.2 | Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | Отдел строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры |
| 1.3 | Предоставление субсидии на обследование берегоукрепительных сооружений | Отдел территориального планирования; Отдел строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры |
| 1.4 | Предоставление субсидии на обустройство набережных | Отдел градостроительного контроля |
| 1.5 | Выполнение обязательств, связанных с исполнением судебных решений | Правовой отдел |
| 2. Задача. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений министерства | ||
| 2.1 | Предоставление субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Отдел финансового учета и контроля |
| 2.2 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | Отдел финансового учета и контроля |
| 3. Задача. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ||
| 3.1 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Отдел реализации жилищных программ |
| 3.2 | Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел реализации жилищных программ |
| 3.3 | Обеспечение жильем граждан, лишившихся жилья в связи с чрезвычайной ситуацией | Отдел реализации жилищных программ |
| 3.4 | Предоставление социальных выплат гражданам, пострадавших в результате пожаров на территории Волгоградской области в 2010 году | Отдел реализации жилищных программ |
| 3.5 | Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления Волгоградской области судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями | Отдел реализации жилищных программ |
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются министерством в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и министерство финансов Волгоградской области ежегодно в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета.
Приложения
2013-06-04 Приложение к Приказу от 04 июня 2013 года № 440-ОД Перечень