Приказ от 17.07.2013 г № 1810
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Волгоградской области от 01.03.2013 N 460 «Об утверждении ведомственной целевой программы „Сохранение и укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2013 — 2015 годы“»
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 N 460 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13.10.2008 N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1.Внести в приказ министерства здравоохранения Волгоградской области от 01.03.2013 N 460 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1.1.Изложить ведомственную целевую программу "Сохранение и укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра Карасеву И.А.
Министр
В.В.ШКАРИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование главного - министерство здравоохранения Волгоградской распорядителя средств области областного бюджета Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Сохранение и укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" (далее именуется - Программа) Должностное лицо, - министр здравоохранения Волгоградской области утвердившее Программу В.В. Шкарин, приказ N 2567 от 25.09.2013 (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта Номер и дата учета в - министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Цели и задачи - цель Программы - совершенствование системы охраны здоровья граждан Волгоградской области. Задачи Программы: - совершенствование диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулез) и вакциноуправляемых инфекций; - совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; - повышение эффективности педиатрической службы; - развитие медицинской реабилитации населения Волгоградской области; - пропаганда информационно-профилактических материалов с целью профилактики здоровья населения Волгоградской области; - методическое сопровождение и информационная поддержка Программы; - развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения для повышения качества оказания медицинской помощи населению, включая участников спортивных делегаций и спортсменов во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Волгограде Целевые индикаторы и - смертность от туберкулеза; показатели - клиническое излечение впервые выявленных больных активными формами туберкулеза органов дыхания; - смертность населения от вакциноуправляемых инфекций; - охват детей декретированного возраста прививками национального календаря профилактических прививок; - число лиц, обследованных с целью выявления вируса иммунодефицита человека; - количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших перинатальную химиопрофилактику плода; - младенческая смертность от 0 до 1 года; - удовлетворение потребностей населения (в том числе детей) в высокотехнологичной медицинской помощи; - охват реабилитационной медицинской помощью взрослого населения; - подготовка и проведение капитального ремонта в ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25", г. Волгоград с нормами и требованиями СанПиН Характеристика - программные мероприятия направлены на: программных мероприятий - повышение доступности и качества медицинской помощи, в рамках которой будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; - совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике вакциноуправляемых инфекций и социально значимых заболеваний, в том числе больных туберкулезом, ВИЧ/СПИД-инфекциями; - повышение эффективности педиатрической службы за счет осуществления мероприятий, направленных на совершенствование оказания помощи новорожденным детям, приобретения медицинского и лабораторного оборудования; - развитие медицинской реабилитации населения; - пропаганду информационно-профилактических материалов с целью профилактики здоровья населения Волгоградской области; - организационно-методическую поддержку реализации Программы и мониторинг динамики показателей Программы; - развитие инфраструктуры медицинских учреждений здравоохранения, входящих в число учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году Сроки реализации - 2013 - 2015 годы (I этап 2014 - 2015 годы: начало проведения мероприятий по техническому перевооружению ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25", г. Волгоград) Объемы и источники - общий объем финансирования Программы из бюджета финансирования Волгоградской области в 2013 - 2015 годах составит 395212,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 98908,1 тыс. рублей; 2014 год - 133804,8 тыс. рублей; 2015 год - 162499,2 тыс. рублей Ожидаемые конечные - снижение смертности населения региона от результаты реализации туберкулеза; Программы и - клиническое излечение впервые выявленных больных показатели активными формами туберкулеза органов дыхания не социально-экономической ниже 47,5 процента до 2015 года; эффективности - удержание числа лиц, обследованных с целью выявления вируса иммунодефицита человека, на уровне 500 тыс. человек в 2015 году; - увеличение количества ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших перинатальную химиопрофилактику плода; - удержание показателя смертности населения от вакциноуправляемых инфекций (туляремия) не выше 0,076 случая на 100 тыс. населения в 2015 году; - повышение охвата детей декретированного возраста прививками в рамках национального календаря профилактических прививок детей; - снижение уровня младенческой смертности от 0 до 1 года; - удовлетворение потребностей населения (в том числе детей) в высокотехнологичной медицинской помощи не ниже 87 процентов в 2015 году; - охват реабилитационной медицинской помощью взрослого населения (процент от общего количества первичных больных, получивших медицинскую реабилитацию в ГБУЗ "ВОКЦВМ и Р N 1") не менее 25 процентов в 2015 году; - создание условий для оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, обеспечивающих обслуживание участников чемпионата мира по футболу в 2018 году
Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, уменьшением численности населения.
Основной целевой установкой Программы является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения Волгоградской области. В последние годы в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации все чаще отмечается необходимость улучшения ситуации в сфере здравоохранения:
- повышение доступности высокотехнологичных и специализированных медицинских услуг;
- обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, в том числе медицинской реабилитации;
- профилактика и лечение социально значимых заболеваний и вакциноуправляемых инфекций.
Основное направление деятельности министерства здравоохранения Волгоградской области заключается в организации совершенствования и развития медицинской помощи на территории Волгоградской области, оказании населению Волгоградской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Волгоградская область относится к регионам Южного федерального округа с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. С 2000 года началось неуправляемое эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции в различных социально-возрастных группах населения по всем территориальным образованиям Волгоградской области.
Всего по состоянию на 01.01.2013 зарегистрировано 8847 ВИЧ-инфицированных жителей Волгоградской области. В 2012 году выявлено 839 ВИЧ-инфицированных больных, что на 1,9% процента меньше, чем в 2011 году.
Эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области по туберкулезу остается напряженной, превышает среднестатистические данные по Российской Федерации и ЮФО. Уровень заболеваемости туберкулезом постоянного населения за 2012 год снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил 70,3 на 100 тыс. населения (показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения за 2011 г. - 74,5 на 100 тыс. населения). Территориальная заболеваемость снизилась до 86,0 на 100 тыс. населения (2011 г. - 94,9 на 100 тыс. населения). Показатель территориальной смертности населения от туберкулеза за 2012 г. снизился и составил 13,3 на 100 тыс. населения (за 2011 г. - 16,2 на 100 тыс. населения). Основными факторами, влияющими на показатель смертности от туберкулеза, являются увеличение числа больных с множественной лекарственной устойчивостью, позднее выявление запущенных форм туберкулеза, а также ВИЧ в сочетании с туберкулезом.
Наряду с положительной тенденцией в борьбе с социально значимыми заболеваниями и вакциноуправляемыми инфекциями, в связи с изменением критериев живорожденности в 2012 году на территории региона отмечается увеличение младенческой смертности: на 1000 родившихся живыми в 2012 году составила 11,0 (в 2011 г. - 9,1).
Таким образом, система здравоохранения Волгоградской области требует проведения комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование, профилактику и лечение социально значимых заболеваний и вакциноуправляемых инфекций, устранение факторов, оказывающих негативное влияние на уровень младенческой смертности, повышение эффективности педиатрической службы.
Современный этап социально-экономических преобразований диктует необходимость перехода здравоохранения Волгоградской области на новый качественный уровень деятельности. Это обуславливает необходимость серьезной государственной поддержки и применения программно-целевого метода для привлечения дополнительных ресурсов с целью осуществления наиболее острых и актуальных направлений по повышению эффективности деятельности учреждений здравоохранения Волгоградской области.
Волгоградская область в 2018 году будет принимать большое количество гостей и спортсменов при проведении чемпионата мира ФИФА по футболу. Для медицинского обеспечения такого масштабного и зрелищного мероприятия доступность к службам здравоохранения должна быть беспрепятственной, а оказание медицинской помощи соответствовать высокому уровню по оснащенности медицинской техникой, благородным внешним видом фасадов медицинских учреждений и материальных объектов. Подготовка медицинских учреждений здравоохранения к 2018 году предусматривает поэтапное техническое перевооружение общебольничных и вспомогательных медицинских служб ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25" г. Волгоград, ГУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Волгоград, ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" г. Волжский, ГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области". На первом этапе в 2014 - 2015 годы запланировано переоснащение ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25" г. Волгоград, многопрофильного стационарно-диагностического комплекса для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в ургентном режиме. Комплекс мероприятий направлен на повышение технического уровня отдельных объектов, таких как травматологическое, ожоговое, кардиологическое, хирургическое отделения, создание условий для возможного развертывания дополнительных мощностей при чрезвычайных ситуациях. Согласно системе трехуровневого оказания медицинской помощи в регионе ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25" г. Волгоград будет являться современным многопрофильным центром экстренной медицинской помощи. В составе больницы в том числе будут работать сосудистый и травматологический центр первого уровня. В настоящее время по готовности к предоставлению экстренной медицинской помощи больница наиболее приспособленное учреждение. Все имеющиеся отделения больницы размещены компактно в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Она находится рядом с крупными автомагистралями Волгограда на расстоянии 9 км от стадиона и мест проведения основных мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году. Таким образом, для бригад скорой медицинской помощи обеспечивается лучшая доступность и меньшее время доезда в учреждение, чем в другие больницы, располагаемые в зоне до 20 км от стадиона. Непременным условием предоставления медицинских услуг и гарантом качества медицинской помощи является поддержание состояния больницы в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, оборудованию и эксплуатации.
Материально-техническая база во многом не отвечает современным требованиям медико-технологического оснащения. Более 30000 м2 площади помещений больницы требуют капитального ремонта. Инженерные сети устарели и не соответствуют современным техническим требованиям. Лифты отработали установленный ГОСТ 22011-95 нормативный срок эксплуатации и небезопасны для использования. Состояние фасада здания создает опасность для посетителей и сотрудников ЛПУ. Отсутствие системы вентиляции без централизованной подачи приточного воздуха для 1000-коечного стационара недопустимо. Не обеспечено соответствие электротехнического хозяйства 1 категории надежности электроснабжения электропотребителей медицинских помещений. Отсутствуют автономные электрогенераторы. Количество и перечень медицинской техники не соответствую утвержденным порядкам оказания медицинской помощи. Устаревшее оборудование требует замены.
Предлагаемая в Программе система мер направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи, в рамках которой будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на: совершенствование организационной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике вакциноуправляемых инфекций и социально значимых заболеваний, в том числе больным туберкулезом, ВИЧ/СПИД-инфекциями; повышение эффективности педиатрической службы за счет осуществления мероприятий, направленных на совершенствование оказания помощи новорожденным детям, приобретение медицинского и лабораторного оборудования; развитие медицинской реабилитации населения; развитие инфраструктуры медицинских учреждений здравоохранения, входящих в число учреждений, обслуживающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.
2.Основные цели и задачи Программы
Организация и развитие медицинской помощи включает в себя мероприятия по обеспечению учреждений здравоохранения Волгоградской области высокотехнологичным, специализированным, диагностическим и лабораторным оборудованием, необходимым для оказания высококачественной и общедоступной медицинской помощи населению области, а также мероприятия информационно-методического характера.
Целью Программы определено - совершенствование системы охраны здоровья граждан на территории Волгоградской области.
Достижение цели осуществляется посредством решения совокупности следующих задач:
совершенствование диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулез) и вакциноуправляемых инфекций;
совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
повышение эффективности педиатрической службы;
развитие медицинской реабилитации населения Волгоградской области;
пропаганда информационно-профилактических материалов с целью профилактики здоровья населения Волгоградской области;
методическое сопровождение и информационная поддержка Программы;
развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения для повышения качества оказания медицинской помощи населению, включая участников спортивных делегаций и спортсменов во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Волгограде.
3.Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы
В ходе реализации Программы предполагается достигнуть следующих результатов:
Плановые значения ожидаемых результатов на 2013 - 2015 годы приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика динамики показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей | Плановые значения показателей | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Смертность от туберкулеза населения региона (среднегодовая численность) | снижение | случаев на 100 тыс. человек | 14,1 | 14,0 | 13,6 | 13,1 |
| Смертность населения от вакциноуправляемых инфекций (туляремия) | снижение | случаев на 100 тыс. человек | 0 | 0,079 | 0,078 | 0,076 |
| Клиническое излечение впервые выявленных больных активными формами туберкулеза органов дыхания | рост | процентов от впервые выявленных | 46,4 | 46,5 | 47,0 | 47,5 |
| Число лиц, обследованных с целью выявления вируса иммунодефицита человека | в пределах интервала | тыс. человек | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших перинатальную химиопрофилактику плода | рост | проценты | 98 | 98,3 | 98,5 | 98,8 |
| Охват детей декретированного возраста прививками национального календаря профилактических прививок | рост | процентов от подлежащего населения | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,9 |
| Младенческая смертность от 0 до 1 года | снижение | случаев на 1000 родившихся жив. | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
| Удовлетворение потребностей населения (в том числе детей) в высокотехнологичной медицинской помощи | рост | процент | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
| Охват реабилитационной медицинской помощью взрослого населения | рост | процент | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Создание условий для оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, обеспечивающих обслуживание участников чемпионата мира по футболу в 2018 году | ремонт | процент от объема общей стоимости на календарный год | - | - | 100 | 100 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее цели.
Мероприятия по задаче 1 "Совершенствование диагностики,
лечения и профилактики социально значимых заболеваний
(ВИЧ/СПИД, туберкулез) и вакциноуправляемых инфекций"
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество | Исполнитель программного мероприятия | |||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1.1. | Приобретение лечебных препаратов, итого | 154540,1 | 49910,1 | 51130,0 | 53500,0 | ||
| 1.1.1. | Обеспечение противотуберкулезными препаратами для эффективного лечения больных и химиопрофилактики туберкулеза в медицинских учреждениях здравоохранения Волгоградской области | 75540,0 | 23910,0 | 25130,0 | 26500,0 | 33099300 уе. | Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
| 1.1.2. | Приобретение противовирусных препаратов для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и лечения ВИЧ-инфицированных больных для ГКУЗ "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Волгоград | 43000,1 | 14000,1 | 14000,0 | 15000,0 | 7472 ед. | Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Волгоград |
| 1.1.3. | Приобретение иммуноферментных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции для ГКУЗ "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Волгоград и медицинских учреждений здравоохранения, имеющих в своем составе лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции | 36000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 3594 ед. | Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Волгоград |
| 1.2. | Вакцинопрофилактика, итого | 130180,0 | 36000,0 | 58180,0 | 36000,0 | 4098293 дозы | |
| 1.2.1. | Обеспечение учреждений здравоохранения Волгоградской области препаратами для профилактической иммунизации населения в рамках регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница N 1", Волгоград | 130180,0 | 36000,0 | 58180,0 | 36000,0 | 4098293 дозы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница N 1", Волгоград |
| Итого по мероприятиям задачи 1 | 284720,1 | 85910,1 | 109310,0 | 89500,0 | |||
Мероприятия по задаче 2 "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи"
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество | Исполнитель программного мероприятия | |||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2.1. | Открытие кардиохирургического отделения для детей (на 20 коек) в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", г. Волгоград. Закупка оборудования кардиохирургического отделения для детей, анестезиологореанимационного и операционного отделений для лечения детей в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" г. Волгоград, в том числе: | 10938,0 | 10938,0 | - | - | 42 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" г. Волгоград |
| 2.1.1. | Закупка оборудования анестезиологореанимационного отделения для лечения детей: | 5755,16 | 5755,16 | - | - | 13 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" г. Волгоград |
| 2.1.1.1. | - дефибриллятор (с принадлежностями и педиатрическими электродами) | 1 | |||||
| 2.1.1.2. | - кардиомонитор | 3 | |||||
| 2.1.1.3. | - компрессорный ингалятор | 1 | |||||
| 2.1.1.4. | - палатка кислородная | 2 | |||||
| 2.1.1.5. | - аппарат для обогрева пациента | 1 | |||||
| 2.1.1.6. | - одеяла для аппарата обогрева пациента | 1 | |||||
| 2.1.1.7. | - бронхофиброскоп детский | 1 | |||||
| 2.1.1.8. | - матрац водяной | 1 | |||||
| 2.1.1.9. | - церебральный оксиметр | 1 | |||||
| 2.1.1.10. | - детектор болевого стресса | 1 | |||||
| 2.1.2. | Закупка оборудования кардиохирургического отделения для детей: | 1932,84 | 1932,84 | - | - | 24 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" г. Волгоград |
| 2.1.2.1. | - ультрафиолетовый бактерицидный облучательрециркулятор для обеззараживания воздуха в присутствии людей | 2 | |||||
| 2.1.2.2. | - 12-канальный электрокардиограф | 1 | |||||
| 2.1.2.3. | - палатные мониторы | 3 | |||||
| 2.1.2.4. | - электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 | |||||
| 2.1.2.5. | - компрессорный ингалятор с возможностью создания аэрозолей на основе водных, спиртовых и масляных препаратов | 2 | |||||
| 2.1.2.6. | - увлажнитель кислорода с расходомером с кислородным шлангом 1,5 м | 5 | |||||
| 2.1.2.7. | - шприцевой насос | 5 | |||||
| 2.1.2.8. | - мини-холтер ЭКГ | 1 | |||||
| 2.1.2.9. | - кресло-коляска больничная | 1 | |||||
| 2.1.2.10. | - электронный паровой стерилизатор | 1 | |||||
| 2.1.2.11. | - весы медицинские электронные | 1 | |||||
| 2.1.2.12. | - камера для хранения стерильных изделий | 1 | |||||
| 2.1.3. | Закупка оборудования операционного отделения для лечения детей: | 3250,0 | 3250,0 | - | - | 5 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" г. Волгоград |
| 2.1.3.1. | - набор инструментов для детской кардиохирургии | 1 | |||||
| 2.1.3.2. | - пила для рассечения грудины | 3 | |||||
| 2.1.3.3. | - электрокоагулятор | 1 | |||||
| Итого по мероприятиям задачи 2 | 10938,0 | 10938,0 | - | - | 42 шт. | ||
Мероприятия по задаче 3 "Повышение эффективности
педиатрической службы"
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество | Исполнитель программного мероприятия | |||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 3.1. | Совершенствование оказания помощи новорожденным детям. Приобретение медицинского оборудования | 18380,0 | - | 14490,0 | 3890,0 | 5 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная детская клиническая больница", Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 2", Волгоград |
| 3.1.1. | Приобретение реанимобиля для транспортировки пациентов с лечебной (дыхательной) аппаратурой и следящей (диагностической) аппаратурой для ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" | 9000,0 | - | 9000,0 | - | 1 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная детская клиническая больница" |
| 3.1.2. | Оснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 2", Волгоград в соответствии с порядками оказания медицинской помощи: | 9380,0 | - | 5490,0 | 3890,0 | 4 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 2", Волгоград |
| 3.1.2.1. | - аппарат искусственной вентиляции легких для детей от 500 грамм | 1 | |||||
| 3.1.2.2. | - инкубаторы интенсивной модели | 2 | |||||
| 3.1.2.3. | - открытая реанимационная система | 1 | |||||
| Итого по мероприятиям задачи 3 | 18380,0 | - | 14490,0 | 3890,0 | 5 шт. | ||
Мероприятия по задаче 4 "Развитие медицинской реабилитации
населения Волгоградской области"
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество | Исполнитель программного мероприятия | |||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 4.1. | Оснащение специализированным диагностическим и реабилитационным оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации N 1", г. Волгоград: | 3084,0 | 1300,0 | 734,8 | 1049,2 | 10 шт. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации N 1", г. Волгоград |
| 4.1.1. | - велоэргометр для проведения функциональных проб в спортивной медицине | 1 | |||||
| 4.1.2. | - аппарат ультразвуковой диагностики | 1 | |||||
| 4.1.3. | - аппаратный комплекс с цифровой записью одно-, 2-, - 3суточного мониторирования ЭКГ и АД | 1 | |||||
| 4.1.4. | - диагностические аппараты | 3 | |||||
| 4.1.5. | - аппараты механотерапии | 3 | |||||
| 4.1.6. | - ЛОР-установка | 1 | |||||
| Итого по мероприятиям задачи 4 | 3084,0 | 1300,0 | 734,8 | 1049,2 | 10 шт. | ||
Мероприятия по задаче 5 "Пропаганда
информационно-профилактических материалов с целью
профилактики здоровья населения Волгоградской области"
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество | Исполнитель программного мероприятия | |||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 5.1. | Тиражирование методических профилактических материалов по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза у взрослого населения для ГКУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" и медицинских учреждений здравоохранения Волгоградской области | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 3000 шт. | Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
| 5.2. | Тиражирование методических рекомендаций для специалистов по профилактике ВИЧ-инфекции | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 3000 шт. | Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Волгоград |
| 5.3. | Подготовка и выпуск телепередачи, публикации в СМИ, тиражирование наглядных материалов и учебной литературы по вопросам организации здорового и безопасного питания | 1230,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | по 4 телепередачи в год; по 12 публикаций в СМИ в год; тиражирование плакатов по 42 тыс. экз. в год | Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной центр медицинской профилактики", Волгоград |
| Итого по мероприятиям задачи 5 | 2280,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | |||
Мероприятия по задаче 6 "Методическое сопровождение
и информационная поддержка Программы"
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Исполнитель программного мероприятия | |||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 6.1. | Организационнометодическая поддержка реализации Программы | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Волгоградской области |
| 6.2. | Мониторинг динамики показателей Программы | - | - | - | - | Государственные учреждения здравоохранения, исполнители программных мероприятий |
| Всего на реализацию мероприятий Программы | 395212,1 | 98908,1 | 133804,8 | 162499,2 | Министерство здравоохранения Волгоградской области | |
Мероприятия по задаче 7 "Развитие инфраструктуры учреждений
здравоохранения для повышения качества оказания медицинской
помощи населению, включая участников спортивных делегаций
и спортсменов при проведении чемпионата мира по футболу
в 2018 году"
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество | Исполнитель программного мероприятия | |||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 7.1. | Проведение капитального ремонта в государственном учреждении здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25", г. Волгоград | 47710,0 | - | 8510,0 | 39200,0 | - | Государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25", г. Волгоград |
| 7.2. | Приобретение медицинского оборудования для государственного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25", г. Волгоград, в том числе: | 28100,0 | - | - | 28100,0 | 146 шт. | Государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25", г. Волгоград |
| 1 отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение анестезиологии и реанимации | 22050 | - | - | 22050 | 141 шт. | ||
| 7.2.1. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 1920,0 | - | - | 1920,0 | 6 шт. | |
| 7.2.2. | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности | 209,0 | - | - | 209,0 | 1 шт. | |
| 7.2.3. | Аппарат наркозный | 8580,0 | - | - | 8580,0 | 7 шт. | |
| 7.2.4. | Дефибриллятор | 1330,0 | - | - | 1330,0 | 14 шт. | |
| 7.2.5. | Инфузионный насос | 972,0 | - | - | 972,0 | 18 шт. | |
| 7.2.6. | Матрац противопролежневый | 85,50 | - | - | 85,50 | 9 шт. | |
| 7.2.7. | Матрац термостабилизирующий | 24,50 | - | - | 24,50 | 7 шт. | |
| 7.2.8. | Монитор на пациента | 5855,0 | - | - | 5855,0 | 45 шт. | |
| 7.2.9. | Набор для интубации трахеи | 720,0 | - | - | 720,0 | 12 шт. | |
| 7.2.10. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску (combitube) | 120,0 | - | - | 120,0 | 2 шт. | |
| 7.2.11. | Набор для эпидуральной анестезии | 350,0 | - | - | 350,0 | 1 шт. | |
| 7.2.12. | Онкометр | 230,0 | - | - | 230,0 | 1 шт. | |
| 7.2.13. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 389,0 | - | - | 389,0 | 1 шт. | |
| 7.2.14. | Тромбоэластограф | 500,0 | - | - | 500,0 | 1 шт. | |
| 7.2.15. | Шприцевой насос | 462,0 | - | - | 462,0 | 11 шт. | |
| 7.2.16. | Электрокардиограф | 43,0 | - | - | 43,0 | 1 шт. | |
| 7.2.17. | Электрокардиостимулятор | 260,0 | - | - | 260,0 | 4 шт. | |
| Травматологическое отделение | 6050,0 | 6050,0 | 5 шт. | ||||
| 7.2.18. | Артроскопические стойки с набором инструментов | 5800,0 | - | - | 5800,0 | 4 шт. | |
| 7.2.19. | Набор инструментов для микрохирургических операций | 250,0 | - | - | 250,0 | 1 шт. | |
| Итого по мероприятиям задачи 7 | 75810,0 | - | 8510,0 | 67300,0 | 146 шт. | ||
5.Срок реализации Программы
Ведомственная целевая программа разработана на период 2013 - 2015 годов.
6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы. Оценка рисков ее реализации
Социальные последствия реализации Программы направлены на:
- улучшение состояния здоровья населения Волгоградской области за счет повышения качества и доступности медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения;
- проведение государственными учреждениями здравоохранения мероприятий по предупреждению болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний;
- улучшение состояния здоровья детей;
- повышение информированности населения по вопросам своего здоровья.
Экономические последствия реализации Программы ожидаются:
- за счет снижения заболеваемости и инвалидизации детского и взрослого населения Волгоградской области;
- за счет повышения качества и доступности оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению Волгоградской области, а также более полного удовлетворения потребностей и ожиданий пациента и населения, роста рождаемости населения.
Экологические последствия реализации Программы:
- не предусматривают строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, а также осуществление деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и не нуждаются в государственной экологической экспертизе.
Риски реализации Программы:
- недофинансирование или прекращение финансирования мероприятий Программы;
- рост инфляции, ухудшение макроэкономических показателей развития экономики Волгоградской области и, как следствие, рост цен на закупаемые товары, уменьшение объема бюджетных ассигнований, утвержденных министерству здравоохранения Волгоградской области законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
- изменения федеральной нормативной правовой базы, влекущие негативные последствия.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Экономическая эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов за год.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе процентного соотношения фактических и плановых затрат, необходимых для достижения определенного показателя результативности ежеквартально, ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
8.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы с учетом фактического финансирования осуществляется путем установления степени достижения основных целевых показателей к уровню финансирования с начала ее реализации, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации, а также после ее реализации.
8.1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их значениями за отчетный период по следующей формуле:
Tf1
En = ----- x 100%, где:
TN1En - эффективность целевого индикатора (показателя) Программы (в процентах);
Tf1 - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
TN1 - плановый индикатор, утвержденный Программой.
8.2.Интегральный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
Tf1 Tf2 Tfn
--- + --- + ---
TN1 TN2 TNn
E = --------------- x 100%, где:
ME - эффективность реализации Программы (в процентах);
Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;
TN - плановые индикаторы, утвержденные Программой;
M - количество индикаторов Программы.
8.3.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
Результат эффективности реализации Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:
от 80 до 100 процентов - высокая эффективность;
от 50 до 80 процентов - недостаточная эффективность;
менее 50 процентов - отсутствие эффективности.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования Программы министерства здравоохранения Волгоградской области в 2013 - 2015 годах - 395212,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 98908,1 тыс. рублей;
2014 год - 133804,8 тыс. рублей;
2015 год - 162499,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюджета на основании закона Волгоградской области, утверждающего бюджет на очередной финансовый год и плановый период последующих годов, в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения Волгоградской области указанным законом.
Министерство здравоохранения Волгоградской области, как главный распорядитель средств областного бюджета, в соответствии с установленным порядком может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год исходя из доходной части областного бюджета и степени реализации мероприятий. Расходование средств областного бюджета по Программе осуществляется в порядке исполнения сводной бюджетной росписи областного бюджета, установленного на соответствующий финансовый год.
Ресурсы будут направлены на:
диагностику, лечение и профилактику социально значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулез) - предусматривает приобретение противотуберкулезных препаратов для обеспечения эффективного лечения больных и химиопрофилактики туберкулеза, приобретение противовирусных препаратов для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и лечения ВИЧ-инфицированных больных, приобретение иммуноферментных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, обеспечение учреждений здравоохранения Волгоградской области препаратами для профилактической иммунизации населения в рамках регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи - открытие кардиохирургического отделения для детей (на 20 коек) в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", г. Волгоград;
повышение эффективности педиатрической службы - совершенствование оказания помощи новорожденным детям. Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ "Волгоградский областной перинатальный центр N 2";
развитие медицинской реабилитации населения Волгоградской области - оснащение специализированным реабилитационным оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации N 1", г. Волгоград;
пропаганду информационно-профилактических материалов с целью профилактики здоровья населения Волгоградской области - по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза у взрослого населения, разработка и внедрение методических рекомендаций для специалистов по профилактике ВИЧ/ИППП, подготовка и выпуск теле-, радиопередач, публикации в СМИ, тиражирование наглядных материалов и учебной литературы по вопросам организации здорового и безопасного питания;
методическое сопровождение и информационную поддержку Программы - организационно-методическая поддержка реализации Программы и мониторинг динамики показателей Программы;
техническое перевооружение ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25", г. Волгоград - проведение капитального ремонта, приобретение медицинского оборудования для оказания специализированной медицинской помощи населению, участникам спортивных делегаций и спортсменам при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.
10.Описание системы управления реализацией Программы
Министерство здравоохранения Волгоградской области осуществляет оперативное управление, текущий контроль над ходом реализации программных мероприятий и за обеспечением утвержденных значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Сохранение и укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2013 - 2015 годы".
Министерством здравоохранения Волгоградской области определены ответственные исполнители за реализацию ведомственной целевой программы "Сохранение и укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2013 - 2015 годы", которые самостоятельно проводят конкурсные процедуры, обеспечивают эффективное использование выделенных бюджетных средств, заключают с поставщиками государственные контракты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственные исполнители обеспечивают надлежащий прием материальных ценностей от организаций, осуществляющих поставку имущества, в соответствии с государственными контрактами, распределение имущества на основании разнарядки, утвержденной приказом министерства здравоохранения Волгоградской области, проводят мониторинг динамики показателей для оценки эффективности действий, запланированных в Программе, для решения поставленных задач. Форма отчетности ответственных исполнителей утверждается приказом министерства здравоохранения Волгоградской области.
Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета.
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" осуществляет министерство здравоохранения Волгоградской области, как главный распорядитель средств областного бюджета, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций и министерства финансов Волгоградской области
Приложения
2013-07-17 Приложение к Приказу от 17 июля 2013 года № 1810 Перечень