Приказ от 09.12.2013 г № 176-ОД
О ведомственной целевой программе «Обеспечение развития промышленного комплекса и торговой деятельности Волгоградской области на 2013 год»
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД"
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 года N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и постановлением Губернатора Волгоградской области от 22 июня 2012 года N 507 "О показателях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области" приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение развития промышленного комплекса и торговой деятельности Волгоградской области на 2013 год" (далее именуется - Программа).
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Р.С.БЕКОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД"
Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение
развития промышленного комплекса и торговой деятельности
Волгоградской области на 2013 год"
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | - | Министерство промышленности и торговли Волгоградской области (далее - Министерство) |
| Наименование Программы | - | Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития промышленного комплекса и торговой деятельности Волгоградской области на 2013 год" (далее - Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | - | Министр промышленности и торговли Волгоградской области, приказ |
| Номер и дата учета в министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области | - | |
| Цели и задачи | - | Цель - обеспечение условий для развития конкурентоспособного, экономически устойчивого промышленного комплекса и торговой деятельности Волгоградской области. Задачи: 1. Обеспечение устойчивых темпов роста обрабатывающих производств Волгоградской области. 2. Обеспечение максимально полного удовлетворения потребности населения в услугах торговли путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики |
| Целевые индикаторы и показатели | - | Процент выполнения целевых программ к объему выделенного финансирования; охват программно-целевым методом бюджетного планирования ведомственной структуры расходов Министерства; доля товаров местных производителей в общем количестве реализованных потребительских товаров; доля современных форматов в обороте розничной торговли; количество соглашений с промышленными предприятиями и организациями о социально-экономическом сотрудничестве; проведение рейтингов промышленных предприятий и организаций области; количество промышленных предприятий и организаций Волгоградской области, участвующих в рейтинге привлекательности; количество предприятий, участвующих в рейтинге экономической эффективности деятельности промышленных предприятий; количество разработанных стратегий развития ведущих отраслей промышленности; количество выданных лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов; доля убыточных предприятий обрабатывающих производств; доля населенных пунктов с численностью населения от 100 тыс. чел., в которых присутствует целевое количество крупнейших розничных компаний; количество соглашений и договоров о взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, иными организациями по вопросам развития торговой деятельности на территории Волгоградской области; количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции |
| Характеристика программных мероприятий | - | Мероприятия Программы направлены на обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и торговой деятельности, а также на повышение конкурентоспособности промышленности, обеспечение роста привлекаемых федеральных финансовых средств, увеличение инвестиций в основной капитал в обрабатывающие производства, увеличение объема отгруженных товаров, работ и услуг организациями промышленного производства, рост заработной платы работников по полному кругу организации обрабатывающих производств, рост доли товаров местных производителей в общем количестве реализованных потребительских товаров, рост оборота розничной торговли, рост оборота общественного питания на душу населения, рост объема бытовых услуг населению и увеличение доли современных форматов в обороте розничной торговли |
| Срок реализации | - | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования | - | Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Программы в 2013 году составит 51698,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | Достижение максимального социально-экономического эффекта для развития Волгоградской области, выражающегося в стабильном развитии промышленности и обеспечении доступности услуг торговой деятельности и формировании потребительского спроса |
1.Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы
Министерство промышленности и торговли Волгоградской области было образовано в соответствии с Законом Волгоградской области от 15 марта 2012 года N 22-ОД "О системе органов исполнительной власти Волгоградской области" и постановлением Губернатора Волгоградской области от 04 апреля 2012 года N 145 "О министерстве промышленности и торговли Волгоградской области и министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области".
Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 10 июля 2012 года N 209-п, и является органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере промышленности и торговой деятельности, в области защиты прав потребителей, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов на территории Волгоградской области.
В целях обеспечения развития промышленного комплекса и торговой деятельности Волгоградской области в рамках своих полномочий Министерство решает ряд проблем, с которыми сталкиваются промышленные и торговые предприятия региона:
- отсутствие информации о текущей ситуации, возникающих проблемах развития ведущих промышленных предприятий региона;
- отсутствие системного подхода развития ведущих отраслей промышленности;
- высокий удельный вес убыточных организаций;
- отсутствие механизмов по продвижению продукции региональных товаропроизводителей через крупноформатные сетевые компании;
- создание системы по обеспечению населения продовольственными и непродовольственными товарами в труднодоступных и малонаселенных пунктах;
- массовое закрытие субъектов малого предпринимательства по вопросам бытового обслуживания населения в муниципальных районах.
Программа как базовый системный документ определяет задачи промышленной и торговой деятельности в Волгоградской области на 2013 год и позволяет сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы для достижения поставленных целей.
2.Основные цели и задачи Программы
Цель Программы - обеспечение условий для развития конкурентоспособного, экономически устойчивого промышленного комплекса и торговой деятельности Волгоградской области.
Задачи Программы:
1.Обеспечение устойчивых темпов роста обрабатывающих производств Волгоградской области;
2.Обеспечение максимально полного удовлетворения потребности населения в услугах торговли путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Целевыми индикаторами, характеризующими степень достижения целей и решения задач Программы, являются:
процент выполнения целевых программ к объему выделенного финансирования;
охват программно-целевым методом бюджетного планирования ведомственной структуры расходов Министерства;
доля товаров местных производителей в общем количестве реализованных потребительских товаров;
доля современных форматов в обороте розничной торговли;
количество соглашений с промышленными предприятиями и организациями о социально-экономическом сотрудничестве;
проведение рейтингов промышленных предприятий и организаций области;
количество промышленных предприятий и организаций Волгоградской области, участвующих в рейтинге привлекательности;
количество предприятий, участвующих в рейтинге экономической эффективности деятельности промышленных предприятий;
количество разработанных стратегий развития ведущих отраслей промышленности;
количество выданных лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов;
доля убыточных предприятий обрабатывающих производств;
доля населенных пунктов с численностью населения от 100 тыс. чел., в которых присутствует целевое количество крупнейших розничных компаний;
количество соглашений и договоров о взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, иными организациями по вопросам развития торговой деятельности на территории Волгоградской области;
количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Перечень и значения целевых индикаторов Программы приведены в приложении. Целевые индикаторы утверждены постановлением Губернатора Волгоградской области от 22 июня 2012 года N 507 "О показателях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области" и постановлением Правительства Волгоградской области от 08 июля 2013 года N 321-п "Об утверждении форм отчетов по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области на 2013 год".
Ожидаемые результаты реализации Программы - достижение максимального социально-экономического эффекта для развития Волгоградской области, выражающегося в стабильном развитии промышленности и обеспечении доступности услуг торговой деятельности и формировании потребительского спроса.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Деятельность Министерства и реализация Программы финансируется за счет средств областного бюджета, всего на 2013 год предусматриваются расходы в размере 51698,7 тыс. рублей, в том числе:
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансирование на 2013 год, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мониторинг в пределах своей компетенции показателей финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий в Волгоградской области | - |
| 2. | Разработка и реализация стратегий развития ведущих отраслей промышленности | - |
| 3. | Координация работы по подготовке проектов соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Волгоградской области и организациями, мониторинг их реализации | - |
| 4. | Мониторинг деятельности промышленных предприятий Волгоградской области посредством проведения рейтингов | - |
| 5. | Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | |
| 6. | Адресная работа с убыточными промышленными предприятиями Волгоградской области | - |
| 7. | Координация деятельности органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства по вопросам бытового обслуживания населения | - |
| 8. | Координация работы по подготовке проектов соглашений и договоров о взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, иными организациями по вопросам развития торговой деятельности на территории Волгоградской области | - |
| 9. | Лицензирование розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | - |
| 10. | Организационное обеспечение деятельности Совета Волгоградской области по защите прав потребителей | - |
| 11. | Обеспечение деятельности Министерства | 51698,7 |
5.Сроки реализации Программы
Программа разработана на 2013 год.
6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы
При реализации мероприятий Программы отсутствуют негативные социальные, экономические и экологические последствия.
Возможными внутренними рисками при реализации Программы являются реформирование структуры органов исполнительной власти Волгоградской области, недостаточная численность Министерства и недофинансирование или прекращение финансирования мероприятий Программы.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств, оценка эффективности Программы
Экономическая эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов за год.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе процентного соотношения фактических и плановых затрат, необходимых для достижения определенного показателя результативности, по полугодию, году в течение всего срока реализации Программы.
8.Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности утверждена приказом министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области от 16 июля 2012 года N 220 "Об утверждении методики расчета показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области".
Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем анализа достижения плановых значений и целевых индикаторов результативности. Предполагается, что реализация мероприятий позволит обеспечить социально-экономическое развитие региона и повысит качество жизни населения Волгоградской области.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Для реализации мероприятий Программы необходимы средства в сумме 51698,7 тыс. рублей. Расходы в данной сумме предусматриваются на содержание аппарата Министерства, в том числе по статьям:
- заработная плата и налоги;
- командировочные расходы;
- мероприятия по мобилизационной подготовке;
- налог на имущество;
- иные виды расходов.
Обоснование потребности на содержание аппарата Министерства обусловлено:
Заработная плата начисляется в соответствии с Законами Волгоградской области:
- от 10 ноября 2005 года N 1114-ОД "О денежном содержании государственных гражданских служащих Волгоградской области";
- от 10 ноября 2005 года N 1115-ОД "О денежном содержании Главы Администрации Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области";
- от 27 декабря 2012 года N 181-ОД "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Командировочные расходы рассчитываются в соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 28 декабря 2005 года N 1431 "Об утверждении Положения о командировании государственных гражданских служащих Волгоградской области".
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке рассчитываются в соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 02 июля 2007 года N 1151 "О мобилизационных органах Волгоградской области".
Налоги рассчитываются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 28 ноября 2003 года N 888-ОД 1151 "О налоге на имущество организаций".
10.Описание системы управления реализацией Программы
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на Министерство.
Руководителем Программы является министр. Ответственными исполнителями конкретных мероприятий по Программе являются:
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мониторинг в пределах своей компетенции показателей финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий в Волгоградской области | Департамент базовых отраслей промышленности |
| 2. | Разработка и реализация стратегий развития ведущих отраслей промышленности | Департамент базовых отраслей промышленности |
| 3. | Координация работы по подготовке проектов соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Волгоградской области и организациями, мониторинг их реализации | Департамент экономики промышленности |
| 4. | Мониторинг деятельности промышленных предприятий Волгоградской области посредством проведения рейтингов | Департамент экономики промышленности |
| 5. | Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Департамент базовых отраслей промышленности |
| 6. | Адресная работа с убыточными промышленными предприятиями Волгоградской области | Департамент экономики промышленности |
| 7. | Координация деятельности органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства по вопросам бытового обслуживания населения | Департамент развития торговли |
| 8. | Координация работы по подготовке проектов соглашений и договоров о взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, иными организациями по вопросам развития торговой деятельности на территории Волгоградской области | Департамент развития торговли |
| 9. | Лицензирование розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Департамент развития торговли |
| 10. | Организационное обеспечение деятельности Совета Волгоградской области по защите прав потребителей | Департамент развития торговли |
| 11. | Обеспечение деятельности Министерства | Отдел финансово-хозяйственного обеспечения |
Министерство обеспечивает в установленном порядке предоставление необходимой информации о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Управление реализацией Программы включает распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями Министерства.
Министерство как субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение тактических задач Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых показателей Программы.