Постановление от 16.09.2014 г № 1183
О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 17 апреля 2013 г. N 780 «Об утверждении ведомственной целевой программы „Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства“ в 2013 — 2014 годах»
В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. N 12/324 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 N 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Положением о ведомственных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. N 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" , руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1.Внести изменение в постановление администрации Волгограда от 17 апреля 2013 г. N 780 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013 - 2014 годах" , утвердив изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013 - 2014 годах, утвержденную указанным постановлением (прилагаются).
2.Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Субботина А.Д.
Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА УСЛУГАМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА" В 2013 - 2014 ГОДАХ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 17 АПРЕЛЯ 2013 Г.
N 780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА УСЛУГАМИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" В 2013 - 2014 ГОДАХ"
1.Заменить:
1.1.В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013 - 2014 годах (далее - Программа) в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" слова "2014 год: бюджет Волгограда - 637 млн. 651 тыс. рублей" словами "2014 год: бюджет Волгограда - 646 млн. 151 тыс. рублей".
1.2.В абзаце двенадцатом раздела 2 Программы слова "637 млн. 651 тыс. рублей" словами "646 млн. 151 тыс. рублей".
2.Изложить:
2.1.Раздел 4 Программы в следующей редакции:
"4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
На реализацию Программы запланировано всего 1 млрд. 263 млн. 951 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 1 млрд. 261 млн. 443 тыс. 600 рублей, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 2 млн. 508 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 617 млн. 800 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 615 млн. 292 тыс. 600 рублей, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 2 млн. 508 тыс. рублей;
2014 год - 646 млн. 151 тыс. рублей из бюджета Волгограда.
Расчет расходов на 2013 - 2014 годы произведен исходя из потребности в муниципальных услугах.
Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению цели и задач Программы:
необходимости обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры;
необходимости проведения ремонтных работ в учреждениях культуры и искусства Волгограда, что обусловлено ростом их аварийности, увеличения требуемых объемов работ по текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
необходимости развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;
необходимости обеспечения условий для реализации полномочий администрации Волгограда в лице ее отраслевого структурного подразделения - департамента - по решению вопросов местного значения;
потребности в квалифицированных кадрах.
На реализацию задачи "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда" запланировано всего 187 млн. 628 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 185 млн. 120 тыс. 600 рублей, из федерального бюджета - 2 млн. 508 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 100 млн. 975 тыс. рублей, из них из бюджета Волгограда - 98 млн. 467 тыс. рублей, из федерального бюджета - 2 млн. 508 тыс. рублей;
2014 год - 86 млн. 653 тыс. 600 рублей из бюджета Волгограда.
Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 11 августа 2006 г. N 1686-ОД "О библиотечном деле в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на очередной финансовый год, утвержденному приказом департамента финансов администрации Волгограда от 12 июля 2012 г. N 78-ОД "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на очередной финансовый год" (далее - Порядок).
Расчет затрат на реализацию задачи
"Организация библиотечно-информационного
обслуживания населения Волгограда"
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | Комплектование библиотечных фондов | Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| расходы на подписку периодических и справочных изданий, приобретение книг | 2390,5 | 1450,9 | ||
| иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек | 2508,0 | 0 | ||
| Итого по мероприятию | 4898,5 | 1450,9 | ||
| 2. | Библиотечно-информационное обслуживание населения | Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| услуги связи | 1007,0 | 932,0 | ||
| транспортные услуги | 143,0 | 31,0 | ||
| коммунальные услуги | 7910,0 | 7809,0 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 8740,5 | 5753,6 | ||
| прочие работы, услуги | 1839,5 | 1467,7 | ||
| прочие расходы | 1859,0 | 1596,4 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 15,5 | 0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 575,0 | 333,0 | ||
| Итого по мероприятию | 22089,5 | 17922,7 | ||
| 3. | Обеспечение выполнения программных мероприятий | Расходы на содержание работников библиотек (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| заработная плата | 56822,0 | 52237,0 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | 17160,0 | 15040,0 | ||
| прочие выплаты | 5,0 | 3,0 | ||
| Итого по мероприятию | 73987,0 | 67280,0 | ||
На реализацию задачи "Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда" запланировано всего 243 млн. 941 тыс. 300 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2013 год - 121 млн. 427 тыс. 100 рублей,
2014 год - 122 млн. 514 тыс. 200 рублей.
Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяются согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 14 июля 2008 г. N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.
Расчет затрат на реализацию задачи "Создание условий
для культурного досуга и массового отдыха жителей
и гостей Волгограда"
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | Организация и проведение общегородских массовых мероприятий | Расходы на общегородские мероприятия в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| транспортные услуги | 171,0 | 303,0 | ||
| арендная плата за пользование имуществом | 1759,8 | 4520,0 | ||
| прочие работы, услуги | 2108,0 | 4470,4 | ||
| прочие расходы | 1144,0 | 750,0 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 784,0 | 0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0 | 50,0 | ||
| Итого по мероприятию | 5966,8 | 10093,4 | ||
| 2. | Организация концертно-театрального обслуживания населения | Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| услуги связи | 364,0 | 443,4 | ||
| транспортные услуги | 0 | 230,0 | ||
| коммунальные услуги | 3399,0 | 4337,9 | ||
| арендная плата за пользование имуществом | 200,0 | 0 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 2793,0 | 1104,0 | ||
| прочие работы, услуги | 1130,1 | 830,7 | ||
| прочие расходы | 2196,2 | 2476,5 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 2813,0 | 9864,0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 2917,1 | 2209,7 | ||
| Итого по мероприятию | 15812,4 | 21496,2 | ||
| 3. | Обеспечение выполнения программных мероприятий | Расходы на содержание работников театров и концертных организаций (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| заработная плата | 76514,0 | 69811,9 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | 23106,7 | 21083,7 | ||
| прочие выплаты | 27,2 | 29,0 | ||
| Итого по мероприятию | 99647,9 | 90924,6 | ||
На реализацию задачи "Сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде" запланировано всего 771 млн. 341 тыс. 500 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2013 год - 363 млн. 086 тыс. 400 рублей,
2014 год - 408 млн. 255 тыс. 100 рублей.
Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.
Расчет затрат на реализацию задачи "Сохранение
и развитие образования в сфере искусства в Волгограде"
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | Предоставление среднего и высшего профессионального образования | Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| услуги связи | 54,0 | 45,0 | ||
| транспортные услуги | 61,0 | 0 | ||
| коммунальные услуги | 1154,0 | 920,0 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 142,0 | 2406,0 | ||
| прочие работы, услуги | 903,0 | 602,0 | ||
| пособия по социальной помощи населению | 0 | 0 | ||
| прочие расходы | 2741,0 | 3158,0 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 94,0 | 82,0 | ||
| Итого по мероприятию | 5149,0 | 7213,0 | ||
| 2. | Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства | Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| услуги связи | 819,0 | 603,0 | ||
| транспортные услуги | 66,0 | 0 | ||
| коммунальные услуги | 7981,0 | 6367,0 | ||
| арендная плата за пользование имуществом | 492,0 | 344,0 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 8477,0 | 4261,0 | ||
| содержание дополнительного помещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 1 им. В.В. Федорова" | 1500,0 | 0 | ||
| прочие работы, услуги | 4627,0 | 2645,6 | ||
| прочие расходы | 5269,0 | 13124,0 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 50,0 | 29,4 | ||
| Итого по мероприятию | 29281,0 | 27374,0 | ||
| 3. | Обеспечение выполнения программных мероприятий | Расходы на содержание преподавателей и работников образовательных учреждений (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| заработная плата | 251514,0 | 286965,0 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | 75958,4 | 86669,1 | ||
| прочие выплаты | 1184,0 | 34,0 | ||
| Итого по мероприятию | 328656,4 | 373668,1 | ||
На реализацию задачи "Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства" запланировано всего 61 млн. 040 тыс. 200 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2013 год - 32 млн. 312 тыс. 100 рублей,
2014 год - 28 млн. 728 тыс. 100 рублей.
Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области" , решению Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1310 "О переименовании комитета по делам культуры администрации Волгограда в департамент по делам культуры администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по делам культуры администрации Волгограда".
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.
Расчет затрат на реализацию задачи "Обеспечение выполнения
программных мероприятий в сфере культуры и искусства"
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства | Расходы на содержание аппарата департамента и работников муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" (тыс. руб.): | ||
| 2013 год | 2014 год | |||
| заработная плата | 21393,0 | 19768,5 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | 6461,0 | 5969,7 | ||
| прочие выплаты | 12,0 | 13,0 | ||
| услуги связи | 181,0 | 180,5 | ||
| транспортные услуги | 6,0 | 6,0 | ||
| коммунальные услуги | 212,0 | 225,0 | ||
| арендная плата за пользование имуществом | 847,0 | 933,6 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 304,0 | 289,4 | ||
| прочие работы, услуги | 1613,0 | 409,5 | ||
| пособия по социальной помощи населению | 0 | 35,7 | ||
| прочие расходы | 63,0 | 27,2 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 373,1 | 250,0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 487,0 | 260,0 | ||
| стипендия города-героя Волгограда деятелям культуры | 360,0 | 360,0 | ||
| Итого по мероприятию | 32312,1 | 28728,1". | ||
2.2.Приложение к Программе в следующей редакции: