N п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы |
Год реализации |
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
Плановые сроки реализации мероприятия |
|
|
|
|
всего |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы |
|
Итого по государственной программе |
комитет финансов Волгоградской области (далее именуется - комитет финансов) |
2014 |
5919622,5 |
- |
5919622,5 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2015 |
6170398,0 |
- |
6170398,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
5285193,0 |
- |
5285193,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
4731823,0 |
- |
4731823,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
4804869,2 |
- |
4804869,2 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
4877445,5 |
- |
4877445,5 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
4953652,4 |
- |
4953652,4 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
36743003,6 |
- |
36743003,6 |
- |
- |
|
|
|
Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области" |
1. |
Обслуживание государственного долга Волгоградской области |
комитет финансов |
2014 |
3248000,0 |
- |
3248000,0 |
- |
- |
экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Волгоградской области |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
2847274,0 |
- |
2847274,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
3906193,0 |
- |
3906193,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
3343323,0 |
- |
3343323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
3343323,0 |
- |
3343323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
3343323,0 |
- |
3343323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
3343323,0 |
- |
3343323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
23374759,0 |
- |
23374759,0 |
- |
- |
|
|
2. |
Выполнение обязательств Волгоградской области по выплате агентских комиссий и вознаграждения |
комитет финансов |
2014 |
10000,0 |
- |
10000,0 |
- |
- |
обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
15000,0 |
- |
15000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
10000,0 |
- |
10000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
10000,0 |
- |
10000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
10000,0 |
- |
10000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
10000,0 |
- |
10000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
65500,0 |
- |
65500,0 |
- |
- |
|
|
3. |
Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
комитет финансов |
2014 - 2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
поддержание рейтинга Волгоградской области на инвестиционном уровне |
2014 - 2020 годы |
|
Итого по подпрограмме |
|
2014 |
3258000,0 |
- |
3258000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2015 |
2862274,0 |
- |
2862274,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
3906693,0 |
- |
3906693,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
3353323,0 |
- |
3353323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
3353323,0 |
- |
3353323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
3353323,0 |
- |
3353323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
3353323,0 |
- |
3353323,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
23440259,0 |
- |
23440259,0 |
- |
- |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" |
4. |
Расчет и обеспечение предоставления муниципальным образованиям расчетных дотаций из областных фондов финансовой поддержки |
комитет финансов |
2014 |
1131965,0 |
- |
1131965,0 |
- |
- |
укрепление финансовых основ местного самоуправления |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
1030733,0 |
- |
1030733,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
989494,0 |
- |
989494,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
1036540,0 |
- |
1036540,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
1088367,0 |
- |
1088367,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
1142785,0 |
- |
1142785,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
1199924,0 |
- |
1199924,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
7619808,0 |
- |
7619808,0 |
- |
- |
|
|
5. |
Расчет и обеспечение предоставления субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
комитет финансов |
2014 |
1052996,0 |
- |
1052996,0 |
- |
- |
|
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
1618341,0 |
- |
1618341,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
2671337,0 |
- |
2671337,0 |
- |
- |
|
|
6. |
Расчет и обеспечение предоставления муниципальным образованиям дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
комитет финансов |
2014 |
400000,0 |
- |
400000,0 |
- |
- |
|
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
565000,0 |
- |
565000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
310506,0 |
- |
310506,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
263460,0 |
- |
263460,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
276633,0 |
- |
276633,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
290464,0 |
- |
290464,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
304988,0 |
- |
304988,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
2411051,0 |
- |
2411051,0 |
- |
- |
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
2014 |
2584961,0 |
- |
2584961,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2015 |
3214074,0 |
- |
3214074,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
1300000,0 |
- |
1300000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
1300000,0 |
- |
1300000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
1365000,0 |
- |
1365000,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
1433249,0 |
- |
1433249,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
1504912,0 |
- |
1504912,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
12702196,0 |
- |
12702196,0 |
- |
- |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие современных информационных технологий в управлении общественными финансами Волгоградской области" |
7. |
Сопровождение и модернизация информационных систем планирования областного бюджета |
комитет финансов |
2014 |
16476,5 |
- |
16476,5 |
- |
- |
автоматизация планирования доходов и расходов областного бюджета |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
17016,0 |
- |
17016,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
17016,0 |
- |
17016,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
17016,0 |
- |
17016,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
18760,1 |
- |
18760,1 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
19698,1 |
- |
19698,1 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
20683,2 |
- |
20683,2 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
126665,9 |
- |
126665,9 |
- |
- |
|
|
8. |
Сопровождение и модернизация информационных систем по исполнению областного бюджета, получению и составлению консолидированной отчетности |
комитет финансов |
2014 |
51500,0 |
- |
51500,0 |
- |
- |
автоматизация исполнения областного бюджета |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
53284,0 |
- |
53284,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
53284,0 |
- |
53284,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
53284,0 |
- |
53284,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
58745,6 |
- |
58745,6 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
61682,9 |
- |
61682,9 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
64767,0 |
- |
64767,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
396547,5 |
- |
396547,5 |
- |
- |
|
|
9. |
Сопровождение и модернизация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг |
комитет финансов |
2015 |
13500,0 |
- |
13500,0 |
- |
- |
автоматизация региональной системы закупок |
2015 - 2020 годы |
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2015 - 2020 |
13500,0 |
- |
13500,0 |
- |
- |
|
|
10. |
Модернизация и обеспечение функционирования серверной инфраструктуры |
комитет финансов |
2014 |
5900,0 |
- |
5900,0 |
- |
- |
повышение отказоустойчивости и надежности функционирования серверной инфраструктуры |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
7830,0 |
- |
7830,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
6400,0 |
- |
6400,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
6400,0 |
- |
6400,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
7056,0 |
- |
7056,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
7408,8 |
- |
7408,8 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
7779,3 |
- |
7779,3 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
48774,1 |
- |
48774,1 |
- |
- |
|
|
11. |
Модернизация и обеспечение работоспособности автоматизированных рабочих мест комитета финансов |
комитет финансов |
2014 |
2785,0 |
- |
2785,0 |
- |
- |
соответствие автоматизированных рабочих мест информационным системам |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2015 |
2420,0 |
- |
2420,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
1800,0 |
- |
1800,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
1800,0 |
- |
1800,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
1984,5 |
- |
1984,5 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
2083,7 |
- |
2083,7 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
2187,9 |
- |
2187,9 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
15061,1 |
- |
15061,1 |
- |
- |
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
2014 |
76661,5 |
- |
76661,5 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2015 |
94050,0 |
- |
94050,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2016 |
78500,0 |
- |
78500,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2017 |
78500,0 |
- |
78500,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 |
86546,2 |
- |
86546,2 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2019 |
90873,5 |
- |
90873,5 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2020 |
95417,4 |
- |
95417,4 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2014 - 2020 |
600548,6 |
- |
600548,6 |
- |
-" |
|
|