Приложение к Постановлению от 23.11.2015 г № 1625 Перечень
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства волгограда» на 2016 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | ||||||
| всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение | ||||||||
| бюджет Волгограда | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 5087727,80 | 1663168,00 | 2706758,60 | 693975,00 | 23826,20 | Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года | %% | 9 | ||
| 2016 год | 1385451,00 | 412810,10 | 601827,30 | 346987,40 | 23826,20 | 3 | ||||||
| 2017 год | 2673886,60 | 959824,90 | 1367074,10 | 346987,60 | 0 | 3 | ||||||
| 2018 год | 1028390,20 | 290533,00 | 737857,20 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 1.1. | Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 574687,10 | 9707,00 | 564980,10 | 0 | 0 | Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года (индикатор 1) | %% | 8,3 | ||
| Доля объектов, в отношении которых проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов, запланированных к ремонту в текущем году (индикатор 2) | %% | 100 | ||||||||||
| 2016 год | 112818,50 | 2617,80 | 110200,70 | 0 | 0 | Индикатор 1 | %% | 3,2 | ||||
| Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
| 2017 год | 230813,00 | 3423,30 | 227389,70 | 0 | 0 | Индикатор 1 | %% | 5,8 | ||||
| Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
| 2018 год | 231055,60 | 3665,90 | 227389,70 | 0 | 0 | Индикатор 1 | %% | 8,3 | ||||
| Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
| 1.1.1. | Техническое обслуживание (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт) газораспределительной сети | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 9707,00 | 9707,00 | 0 | 0 | 0 | Протяженность газораспределительной сети, подлежащей техническому обслуживанию | км | 90,1 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр" | |
| 2016 год | 2617,80 | 2617,80 | 0 | 0 | 0 | 85,6 | ||||||
| 2017 год | 3423,30 | 3423,30 | 0 | 0 | 0 | 86,2 | ||||||
| 2018 год | 3665,90 | 3665,90 | 0 | 0 | 0 | 90,1 | ||||||
| 1.1.2. | Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 564980,10 | 0 | 564980,10 | 0 | 0 | Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возмещению | %% | 100 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
| 2016 год | 110200,70 | 0 | 110200,70 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2017 год | 227389,70 | 0 | 227389,70 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2018 год | 227389,70 | 0 | 227389,70 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 1.2. | Задача: развитие инженерной инфраструктуры | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 4198276,00 | 1411740,10 | 2092560,90 | 693975,00 | 0 | Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 3) | %% | 100 | ||
| Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (индикатор 4) | %% | 100 | ||||||||||
| 2016 год | 1049588,70 | 260192,30 | 442409,00 | 346987,40 | 0 | Индикатор 3 | %% | 0 | ||||
| Индикатор 4 | 100 | |||||||||||
| 2017 год | 2351352,70 | 864680,70 | 1139684,40 | 346987,60 | 0 | Индикатор 3 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 4 | 100 | |||||||||||
| 2018 год | 797334,60 | 286867,10 | 510467,5 | 0 | 0 | Индикатор 3 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 4 | 100 | |||||||||||
| 1.2.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 27000,00 | 27000,00 | 0 | 0 | 0 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда | ед. | 2 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр" | |
| 2016 год | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2017 год | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018 год | 12000,00 | 12000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 1.2.2. | Строительство (реконструкция) объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 1734937,50 | 364336,80 | 676625,70 | 693975,00 | 0 | Количество завершенных строительством объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | ед. | 3 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| 2016 год | 867468,70 | 78072,30 | 442409,00 | 346987,4 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 год | 867468,80 | 286264,50 | 234216,70 | 346987,60 | 0 | 3 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2.3. | Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 1931620,00 | 679980,00 | 1251640,00 | 0 | 0 | Количество земельных участков для многодетных семей, подключенных к сетям электроснабжения (показатель 1) | ед. | 3842 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся работы по водоснабжению (показатель 2) | ед. | 3842 | ||||||||||
| 2016 год | 6020,00 | 6020,00 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | ед. | 3842 | ||||
| Показатель 2 | 104 | |||||||||||
| 2017 год | 1195600,0 | 418460,00 | 777140,00 | 0 | 0 | Показатель 1 | ед. | 0 | ||||
| Показатель 2 | 1869 | |||||||||||
| 2018 год | 730000,00 | 255500,00 | 474500,00 | 0 | 0 | Показатель 1 | ед. | 0 | ||||
| Показатель 2 | 1869 | |||||||||||
| 1.2.4. | Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 304184,60 | 222944,60 | 81240,00 | 0 | 0 | Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 3) | ед. | 4 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся проектные работы (показатель 4) | ед. | 10 | ||||||||||
| 2016 год | 158100,00 | 158100,00 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 | ед. | 1 | ||||
| Показатель 4 | 2 | |||||||||||
| 2017 год | 90750,00 | 45477,50 | 45272,50 | 0 | 0 | Показатель 3 | ед. | 2 | ||||
| Показатель 4 | 8 | |||||||||||
| 2018 год | 55334,60 | 19367,10 | 35967,50 | 0 | 0 | Показатель 3 | ед. | 1 | ||||
| Показатель 4 | 0 | |||||||||||
| 1.2.5. | Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоотведения | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 150837,40 | 99112,40 | 51725,00 | 0 | 0 | Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 5) | ед. | 5 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся проектные работы (показатель 6) | ед. | 5 | ||||||||||
| 2016 год | 8000,00 | 8000,00 | 0 | 0 | 0 | Показатель 5 | ед. | 1 | ||||
| Показатель 6 | 0 | |||||||||||
| 2017 год | 142837,40 | 91112,4 | 51725,00 | 0 | 0 | Показатель 5 | ед. | 4 | ||||
| Показатель 6 | 5 | |||||||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 5 | ед. | 0 | ||||
| Показатель 6 | 0 | |||||||||||
| 1.2.6. | Проектирование и строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 49696,50 | 18366,30 | 31330,20 | 0 | 0 | Количество объектов, в отношении которых ведутся проектные и строительно-монтажные работы | ед. | 2 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 год | 49696,50 | 18366,30 | 31330,20 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3. | Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 314764,70 | 241720,90 | 49217,60 | 0 | 23826,20 | Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 5) | %% | 4,9 | ||
| Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 6) | %% | 100 | ||||||||||
| 2016 год | 223043,80 | 150000,00 | 49217,60 | 0 | 23826,20 | Индикатор 5 | %% | 4,9 | ||||
| Индикатор 6 | 56,6 | |||||||||||
| 2017 год | 91720,90 | 91720,90 | 0 | 0 | 0 | Индикатор 5 | %% | 0 | ||||
| Индикатор 6 | 43,4 | |||||||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индикатор 5 | %% | 0 | ||||
| Индикатор 6 | 0 | |||||||||||
| 1.3.1 | Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 123043,80 | 50000,00 | 49217,60 | 0 | 23826,20 | Количество введенных в эксплуатацию лифтов | ед. | 67 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
| 2016 год | 123043,80 | 50000,00 | 49217,60 | 0 | 23826,20 | 67 | ||||||
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.2. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 191720,90 | 191720,90 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 53 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
| 2016 год | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 2017 год | 91720,90 | 91720,90 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по Программе | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 5087727,80 | 1663168,00 | 2706758,60 | 693975,00 | 23826,20 | ||||||
| 2016 год | 1385451,00 | 412810,10 | 601827,30 | 346987,40 | 23826,20 | |||||||
| 2017 год | 2673886,60 | 959824,90 | 1367074,10 | 346987,60 | 0 | |||||||
| 2018 год | 1028390,20 | 290533,00 | 737857,20 | 0 | 0 | |||||||
Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
администрации Волгограда