Приложение к Постановлению от 30.06.2017 г № 1054 Перечень
Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры волгограда» на 2016 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.) | Нормативная ссылка | |||
| обоснование затрат | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда | Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 89427,8 тыс. рублей, 2017 год - 81804,3 тыс. рублей, 2018 год - 47775,4 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 26,0 тыс. рублей, 2017 год - 2606,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 1 248,1 тыс. рублей, 2018 год - 2,4 тыс. рублей. 3. Иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов: 2016 год - 304,757 тыс. рублей. 4. Внебюджетные источники: 2016 год - 3497,7 тыс. рублей, 2017 год - 3730,314 тыс. рублей, 2018 год - 1567,8 тыс. рублей | 93256,257 | 88140,714 | 49345,6 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 93256,257 | 88140,714 | 49345,6 | |||
| 2. | Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда | Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 17905,6 тыс. рублей, 2017 год - 16020,7 тыс. рублей, 2018 год - 7003,5 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 4504,7 тыс. рублей, 2017 год - 8660,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 389,2 тыс. рублей, 2018 год - 1,2 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 1948,0 тыс. рублей, 2017 год - 1327,804 тыс. рублей, 2018 год - 959,0 тыс. рублей | 24358,3 | 26009,204 | 7963,7 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| 3. | Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда | Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 67597,7 тыс. рублей, 2017 год - 61032,5 тыс. рублей, 2018 год - 58400,2 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 3042,3 тыс. рублей, 2017 год - 450,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 308,4 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 32085,3 тыс. рублей, 2017 год - 35517,644 тыс. рублей, 2018 год - 33066,2 тыс. рублей | 102725,3 | 97000,144 | 91466,4 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 127083,6 | 123009,348 | 99430,1 | |||
| 4. | Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда | Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений: 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей, Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей, Кировский район - 16058,6 тыс. рублей, Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей, Советский район - 23154,3 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей, Центральный район - 15850,7 тыс. рублей; 2017 год - 125720,7 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 10931,8 тыс. рублей, Дзержинский район - 10875,5 тыс. рублей, Кировский район - 17077,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 7332,1 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 21160,7 тыс. рублей, Советский район - 18608,9 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 23159,8 тыс. рублей, Центральный район - 16563,6 тыс. рублей; 2018 год - 115396,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 9215,5 тыс. рублей, Дзержинский район - 10875,9 тыс. рублей, Кировский район - 15369,3 тыс. рублей, Красноармейский район - 6733,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 17813,9 тыс. рублей, Советский район - 18224,7 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 19163,8 тыс. рублей, Центральный район - 18000,0 тыс. рублей. | 182725,51037 | 195065,04 | 153400,52 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей, Кировский район - 2137,7 тыс. рублей, Советский район - 2701,5 тыс. рублей, Центральный район - 2730,7 тыс. рублей; 2017 год - 40037,3 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 6843,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 12861,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 162,1 тыс. рублей, Кировский район - 3159,4 тыс. рублей, Советский район - 2246,2 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 164 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 1550,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 379,1 тыс. рублей, Центральный район - 13287,8 тыс. рублей; в том числе кредиторская задолженность - 2933,5 тыс. рублей, Красноармейский район - 100 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 100 тыс. рублей. 2018 год - 8332,5 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 1562,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 1924,1 тыс. рублей, Кировский район - 2843,5 тыс. рублей, Советский район - 2,2 тыс. рублей, Центральный район - 2000,0 тыс. рублей. | ||||||
| 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей, Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей, Кировский район - 2480,3 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей, Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей, Советский район - 2400,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей, Центральный район - 9463,2 тыс. рублей; 2017 год - 29307,04 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 5789,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 2200,0 тыс. рублей, Кировский район - 2229,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 5591,7 тыс. рублей, Красноармейский район - 882,5 тыс. рублей, Советский район - 2200,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 5260,0 тыс. рублей, Центральный район - 5154,84 тыс. рублей; 2018 год - 29671,22 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 4962,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 2420,0 тыс. рублей, Кировский район - 2285,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 5591,7 тыс. рублей, Красноармейский район - 882,5 тыс. рублей, Советский район - 2300,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 5559,0 тыс. рублей, Центральный район - 5670,32 тыс. рублей | ||||||
| 5. | Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности | Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 2483,34360 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2483,34360 тыс. рублей; 2017 год - 2094,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2094,1 тыс. рублей; 2018 год - 1963,7 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 1963,7 тыс. рублей. 2. Внебюджетные источники: 2016 год - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей; 2017 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей; 2018 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей | 3005,14360 | 2638,5 | 2508,1 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| 6. | Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа | Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда: 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей; 2017 год - 3378,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 3378,1 тыс. рублей; 2018 год - 2040,3 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 2040,3 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2017 год - 15,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 15,2 тыс. рублей; 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей; 2017 год - 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 630,0 тыс. рублей; 2018 год - 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 630,0 тыс. рублей | 3594,2 | 4023,3 | 2670,3 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 189324,85397 | 201726,84 | 158578,92 | |||
| 7. | Мероприятие 4.1. Организация мероприятий в сфере культуры | Согласно сметам администраций районов Волгограда: 2016 год - 827,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей, Кировский район - 248,0 тыс. рублей, Советский район - 336,2 тыс. рублей; 2017 год - 619,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 183,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 62,7 тыс. рублей, Кировский район - 183,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 59,8 тыс. рублей, Советский район - 252,0 тыс. рублей; в том числе кредиторская задолженность - 77,5 тыс. рублей. 2018 год - 574,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 230,4 тыс. рублей, Кировский район - 111,6 тыс. рублей, Советский район - 232,0 тыс. рублей | 827,9 | 619,2 | 574,0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| 8. | Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда" | По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году: 250,0 тыс. рублей x 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей | 500,0 | 0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| 9. | Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда" | По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году: 50,0 тыс. рублей x 3 чел. = 150,0 тыс. рублей | 150,0 | 0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 1477,9 | 619,2 | 574,0 | |||
| 10. | Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 34662,0 тыс. рублей, 2017 год - 15929,2 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 26226,0 тыс. рублей, 2017 год - 30669,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 638,9 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 3690,6 тыс. рублей, 2017 год - 3808,145 тыс. рублей | 64578,6 | 50407,245 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 64578,6 | 50407,245 | 0 | |||
| 11. | Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства: 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 366671,2 тыс. рублей, 2017 год - 366746,1 тыс. рублей, 2018 год - 373682,5 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 15134,2 тыс. рублей, 2017 год - 20054,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 5277,4 тыс. рублей, 2018 год - 710,6 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 61110,6 тыс. рублей, 2017 год - 75258,924 тыс. рублей, 2018 год - 67383,297 тыс. рублей | 442916,0 | 462059,624 | 441776,397 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 442916,0 | 462059,624 | 441776,397 | |||
| 12. | Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С. Кирова | Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" финансирование реконструкции дворца культуры им. С. Кирова не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда | По решениям Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы", от 02 июля 2014 г. N 14/436 "О присуждении персональных стипендий Волгоградской городской Думы" персональные стипендии: 1,5 тыс. рублей x 20 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| 14. | Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов, ансамблей, оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда | По решению Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об утверждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда" стипендии ежемесячно каждому члену коллектива: 2016 год: 1,5 тыс. рублей x 256 чел. x 12 мес. = 4608,0 тыс. рублей; 2017 год: 1,5 тыс. рублей x 241 чел. x 12 мес. = 4410,0 тыс. рублей | 4608,0 | 4410,0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| 15. | Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда | По решению Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" стипендии деятелям культуры: 2,0 тыс. рублей x 15 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 5328,0 | 5130,0 | 720,0 | |||
| 16. | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда": 2016 год - 20183,0 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 18655,6 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1527,4 тыс. рублей; 2017 год - 21650,70 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 20158,9 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности - 346,6 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1838,4 тыс. рублей; 2018 год - 22096,8 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 19812,3 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 2284,5 тыс. рублей | 20183,0 | 21997,3 | 22096,8 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. N 56/613 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
| Итого | 20183,0 | 21997,3 | 22096,8 | |||
| Всего по Программе | 944148,21097 | 953090,271 | 772521,817 | |||
Комитет по культуре
администрации Волгограда"