Приложение к Решению от 24.11.2006 г № 38/872 Прогноз

Основные показатели прогноза социально-экономического развития волгограда на 2007 год и на период до 2009 года


Наименование показателя Единица измерения отчет оценка прогноз
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая), всего тыс. человек 1037,6 1032,9 1025,8 1019,0 1019,0 1014,9 1014,9 1010,8 1010,8
в % к предыдущему году % 99,5 99,6 99,4 99,4 99,4 99,6 99,6 99,6 99,6
в том числе:
городского тыс. человек 1031,3 1026,6 1019,5 1012,7 1012,7 1008,6 1008,6 1004,5 1004,5
в % к предыдущему году % 99,4 99,6 99,4 99,4 99,4 99,6 99,6 99,6 99,6
сельского тыс. человек 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
в % к предыдущему году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 67,8 68,1 68,3 68,4 68,4 68,6 68,6 68,7 68,7
Общий коэффициент рождаемости количество человек на 1000 населения 8,8 8,7 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 9,0 9,0
Общий коэффициент смертности количество человек на 1000 населения 14,6 14,8 15,0 14,7 14,7 14,7 14,7 13,5 13,5
Коэффициент естественного прироста количество человек на 1000 населения -5,8 -6,1 -6,6 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -4,5 -4,5
Коэффициент миграционного прироста населения количество человек на 1000 населения 1,1 -1,0 -0,2 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1. Повышение уровня и качества жизни населения
1.1. Повышение материального уровня жизни населения
1.1.1. Повышение реальных доходов населения
Фонд заработной платы млн. руб. 26501,3 34069,4 44200,0 51420,0 51935,0 56645,0 57128,0 62545,0 62840,0
Среднемесячная заработная плата с выплатами социального характера руб. 5828 7130 8530 9996 10150 11695 11977 13449 13893
Выплаты социального характера, всего млн. руб. 441,4 17524,0 21093,0 24010,0 24640,0 27350,0 28260,0 30356,0 30890,0
Доходы, всего млн. руб. 87478,0 112840,0 138205,0 161555,0 162650,0 184007,0 186855,0 209835,0 212240,0
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в % к предыдущему году % 117,5 117,45 113,28 109,21 109,96 107,03 107,42 106,71 106,75
Расходы и сбережения, всего млн. руб. 87855,0 113040,0 138295,0 161605,0 162570,0 183957,0 186735,0 209785,0 212090,0
1.1.2. Сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ко всему населению % 9,5 9,1 8,6 8,5 8,3 8,3 8,1 8,1 7,8
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб. 1973,0 2424,0 2825,0 3113,0 3113,0 3377,8 3377,8 3490,0 3490,0
1.1.3. Социальная поддержка населения. Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры
Обеспеченность на 10 тыс. населения: стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) количество мест 5,04 5,07 5,11 5,13 5,13 5,16 5,15 5,18 5,16
1.1.4. Развитие сферы торговли и платных услуг населению
Оборот розничной торговли млн. руб. 52492,9 70523,7 82000,0 99258,0 100260,0 114000,0 115000,0 129152,0 130000,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 121,4 120,0 109,0 108,0 109,5 107,0 108,8 107,4 107,7
Оборот общественного питания млн. руб. 1397,9 1676,7 1802,0 2237,0 2250,0 2513,0 2550,0 2800,0 2850,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 107,2 106,9 106,0 106,0 106,2 103,0 103,1 103,0 103,1
Объем платных услуг населению млн. руб. 21252,8 25658,3 31545,0 40125,0 40275,0 46980,0 47020,0 53918,0 54120,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 114,9 107,4 106,0 105,5 106,0 105,2 105,5 105,2 105,6
в том числе:
бытовые услуги млн. руб. 1275,8 1838,7 2465,9 3218,0 3240,0 3714,4 3735,0 4466,0 4480,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 115,3 115,2 107,0 106,5 107,2 105,5 106,0 105,2 105,5
Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 50,6 68,3 82,0 97,4 98,3 112,3 113,3 127,7 128,6
Объем платных услуг на душу населения тыс. руб. 24,8 25,0 32,2 39,6 39,7 46,6 47,0 53,6 53,7
1.1.5. Повышение обеспеченности населения жильем с учетом национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 289,9 318,6 320,7 333,0 333,0 341,0 341,0 354,0 354,0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) кв. м на человека 19,5 19,96 20,41 20,82 20,82 21,24 21,24 21,65 21,65
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности населения
1.2.1. Обеспечение безопасности населения
Уровень зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в % к предыдущему году % 91,0 112,0 123,0 125,0 125,0 131,0 131,0 130,0 130,0
1.2.2. Повышение экологической безопасности
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и передвижными источниками загрязнения тыс. т 336,9 321,042 320,33 320,25 320,25 320,25 320,25 320,25 320,25
Сброс загрязняющих веществ в водоемы млн. куб. м 154 154,58 151,394 150,82 150,82 150,82 150,82 150,82 150,82
1.2.3. Улучшение условий и охраны труда
Доля пострадавших на производстве с общим травматизмом в общей численности работников предприятий и организаций % 0,082 0,080 0,077 0,074 0,074 0,072 0,072 0,07 0,07
1.2.4. Развитие системы здравоохранения
Обеспеченность на 10 тыс. жителей:
больничными койками количество коек 129 81 66 64 64 63 63 62 62
амбулаторнополиклиническими учреждениями количество посещений в смену 21170,2 25691,7 23421,0 26934,0 26934,0 30974,0 26934,0 35620,0 35620,0
врачами человек 73 74 74 74 74 74 74 74 74
средним медицинским персоналом человек 105 104 104 104 104 104 104 104 104
1.2.5. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Обеспеченность природным газом % 88,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей
1.3.1. Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие
Общедоступные библиотеки единиц 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1.3.2. Обеспечение потребности в образовании
Обеспеченность на 1000 детей учреждениями дошкольного образования количество мест 690 696 696 696 696 696 696 696 696
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 79 82 83 83 83 84 84 84 84
Численность учащихся в учреждениях высшего профессионального образования тыс. человек 76,1 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального образования тыс. человек 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
1.3.3. Развитие массовой физической культуры и спорта. Развитие туризма
Количество плоскостных сооружений (спортивные площадки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты) единиц 655 682 709 737 737 766 766 797 797
Объем платных туристских услуг млн. руб. 230,0 345,0 575,0 627,0 630,0 770,0 770,0 885,0 894,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 113,8 132,8 130,0 120,6 122,4 118,2 119,4 117,0 117,7
1.4. Трудовые ресурсы. Занятость населения
Численность трудовых ресурсов тыс. человек 611,2 611,2 610,0 609,1 609,1 608,1 608,1 607,0 607,0
Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего тыс. человек 416,1 406,0 407,0 410,0 410,0 412,0 412,0 412,0 412,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства тыс. человек 66,2 67,0 67,1 67,2 67,2 67,3 67,3 67,4 67,4
Лица в трудоспособном возрасте, незанятые трудовой деятельностью и учебой тыс. человек 128,9 138,2 135,9 131,9 131,9 128,8 128,8 126,2 126,2
Уровень безработицы (по методологии МОТ) % 0,31 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30
Уровень зарегистрированной безработицы % 0,88 0,82 0,72 0,68 0,68 0,67 0,67 0,66 0,66
Фонд заработной платы работников млн. руб. 26501,3 36833,4 44200,1 51935,0 52598,0 57128,0 61013,0 62840,0 69554,0
Выплаты социального характера, всего млн. руб. 441,4 534,0 640,9 753,0 742,6 866,0 884,6 978,6 1010,0
2. Обеспечение темпов устойчивого экономического роста
2.1. Ценовая политика
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) % 111,1 114,1 109,6 107,5 107,5 107,2 107,2 106,1 106,1
2.2. Развитие промышленного комплекса
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в % к предыдущему году 101,3 104,7 104,0 104,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Добыча полезных ископаемых млн. руб. 14779,1 17361,0 19130,5 19149,0 20809,0 20918,0 22434,0 22547,0
Индекс производства - Раздел С: Добыча полезных ископаемых в % к предыдущему году 101,4 104,4 103,8 104,0 103,3 103,6 104,5 104,6
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства млн. руб. 120525,4 139102,0 156419,0 156943,0 173599,0 173754,0 1887933,0 189626,0
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства в % к предыдущему году 99,2 104,5 104,5 105,0 104,0 104,5 104,5 105,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 15687,3 19272,0 22238,5 22583,0 25340,0 25882,0 28375,5 29179,0
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в % к предыдущему году 107,2 108,5 105,0 105,0 103,6 104,2 102,8 103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) на душу населения млн. руб. 150991,8 175276,0 197788,0 198676,0 219748,0 220555,0 238742,5 241352,0

--------------------------------
<*> Вариант 1 - инерционный базовый.


<**> Вариант 2 - умеренно оптимистичный (основной для разработки перспективного финансового плана на 2007 - 2009 годы).
И.о. главы Волгограда
Р.Т.ХЕРИАНОВ