ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 30 декабря 2016 г.
N 2010
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 30ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1519 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕВРЕМЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальныхпрограммах", на основании решения Волгоградской городской Думы от 15декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановыйпериод 2017 и 2018 годов", руководствуясь статьей 39 Устава города-герояВолгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внестив муниципальную программу "Организация отдыха детей в каникулярноевремя" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрацииВолгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальнойпрограммы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 -2018 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Впаспорте Программы раздел "Объемы и источники финансированияПрограммы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 242656,8 тыс. рублей: 2016 год - 78791,2 тыс. рублей, 2017 год - 81932,8 тыс. рублей, 2018 год - 81932,8 тыс. рублей, в том числе за счет: бюджета Волгограда - 63826,5 тыс. рублей: 2016 год - 20734,1 тыс. рублей, 2017 год - 21546,2 тыс. рублей, 2018 год - 21546,2 тыс. рублей; бюджета Волгоградской области - 79543,5 тыс. рублей: 2016 год - 25707,5 тыс. рублей, 2017 год - 26918,0 тыс. рублей, 2018 год - 26918,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 99286,8 тыс. рублей: 2016 год - 32349,6 тыс. рублей, 2017 год - 33468,6 тыс. рублей, 2018 год - 33468,6 тыс. рублей". |
1.2.Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:
"3.Ресурсное обеспечение Программы
Финансированиемероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджетаВолгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников. Общийобъем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 242656,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Волгограда - 63826,5 тыс. рублей:
2016 год- 78791,2 тыс. рублей,
2017 год- 81932,8 тыс. рублей,
2018 год- 81932,8 тыс. рублей.
Источникиресурсного обеспечения Программы
Наименование источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||
всего по программе | в том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бюджет Волгограда | тыс. руб. | 63826,5 | 20734,1 | 21546,2 | 21546,2 | В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период |
Бюджет Волгоградской области | тыс. руб. | 79543,5 | 25707,5 | 26918,0 | 26918,0 | Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" |
Внебюджетные источники | тыс. руб. | 99286,8 | 32349,6 | 33468,6 | 33468,6 | На основании договоров с родителями (законными представителями) детей, отдыхающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей |
Впроцессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на еевыполнение, будут корректироваться.
МероприятияПрограммы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формированиипроекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год, а также в ходеисполнения бюджета Волгограда соответствующего финансового года.
Прииспользовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные снедостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.
Финансовыйриск реализации Программы представляет собой снижение запланированных показателейвследствие снижения поступлений из областного бюджета и бюджета Волгограда.
Способомограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятийПрограммы и показателей в зависимости от достигнутых результатов".
2.Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2соответственно.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитопубликованию в установленном порядке.
Глава администрации В.В.ЛИХАЧЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрацииВолгограда
от 30.12.2016 N2010
"Приложение 2
к муниципальнойпрограмме
"Организация отдыхадетей
в каникулярноевремя"
на 2016 - 2018годы,
утвержденнойпостановлением
администрацииВолгограда
от 30.10.2015 N1519
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
ДЕТЕЙ ВКАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание |
| |||||
всего | в том числе |
| ||||||||||
бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | внебюджетные источники | ||||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | Всего | 242656,8 | 63826,5 | 79543,5 | 99286,8 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 60474 |
|
|
|
2016 | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | 20034 |
| ||||||
2017 | 81932,8 | 21546,2 | 26918,0 | 33468,6 | 20220 |
| ||||||
2018 | 81932,8 | 21546,2 | 26918,0 | 33468,6 | 20220 |
| ||||||
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Всего | 121137,3 | 30173,7 | 0 | 90963,6 | Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 91 |
|
|
|
2016 | 39151,7 | 9516,5 | 0 | 29635,2 | 87 |
| ||||||
2017 | 40992,8 | 10328,6 | 0 | 30664,2 | 89 |
| ||||||
2018 | 40992,8 | 10328,6 | 0 | 30664,2 | 91 |
| ||||||
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 7360 |
| |||||||||
2320 |
| |||||||||||
2520 |
| |||||||||||
2520 |
| |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 30173,7 | 30173,7 | 0 | 0 | Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" | шт. | 430 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
2016 | 9516,5 | 9516,5 | 0 | 0 | 430 |
| ||||||
2017 | 10328,6 | 10328,6 | 0 | 0 | 430 |
| ||||||
2018 | 10328,6 | 10328,6 | 0 | 0 | 430 |
| ||||||
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" | % | 100 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
| ||||||||
100 |
| |||||||||||
100 |
| |||||||||||
100 |
| |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 90963,6 | 0 | 0 | 90963,6 | Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) | чел. | 5160 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
2016 | 29635,2 | 0 | 0 | 29635,2 | 1720 |
| ||||||
2017 | 30664,2 | 0 | 0 | 30664,2 | 1720 |
| ||||||
2018 | 30664,2 | 0 | 0 | 30664,2 | 1720 |
| ||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) | чел. | 1200 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
| ||||||||
400 |
| |||||||||||
400 |
| |||||||||||
400 |
| |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) | чел. | 1000 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
| ||||||||
200 |
| |||||||||||
400 |
| |||||||||||
400 |
| |||||||||||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) | Всего | 121519,5 | 33652,8 | 79543,5 | 8323,2 | Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 20,3 |
|
|
|
2016 | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 20,1 |
| ||||||
2017 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 20,2 |
| ||||||
2018 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 20,3 |
| ||||||
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) на базе МОУ | % | 94 |
| |||||||||
90 |
| |||||||||||
92 |
| |||||||||||
94 |
| |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ | Всего | 121519,5 | 33652,8 | 79543,5 | 8323,2 | Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ | чел. | 53114 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ |
|
|
2016 | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 17714 |
| ||||||
2017 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 17700 |
| ||||||
2018 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 17700 |
| ||||||
| Итого по Программе | Всего | 242656,8 | 63826,5 | 79543,5 | 99286,8 |
|
|
|
|
|
|
2016 | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 |
| |||||||
2017 | 81932,8 | 21546,2 | 26918,0 | 33468,6 |
| |||||||
2018 | 81932,8 | 21546,2 | 26918,0 | 33468,6 |
|
Комитет молодежной
политики и туризма
администрацииВолгограда"
Приложение 2
к постановлению
администрацииВолгограда
от 30.12.2016 N2010
"Приложение 3
к муниципальнойпрограмме
"Организацияотдыха детей
в каникулярноевремя"
на 2016 - 2018годы,
утвержденнойпостановлением
администрацииВолгограда
от 30.10.2015 N1519
ОБОСНОВАНИЕЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
НА 2016 - 2018ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | 2016 год: расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия составят 9516,51490 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания - 9260,10000 тыс. рублей, субсидия на иные цели: муниципальная надбавка работникам - 256,41490 тыс. рублей (в соответствии с установленными размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей) | Постановление Волгоградского городского совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", приказ Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27 октября 2015 г. N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области" |
2017 год: расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия составят 10328,60000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания - 10054,90000 тыс. рублей, субсидия на иные цели: муниципальная надбавка работникам - 273,70000 тыс. рублей (в соответствии с установленными размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей) | |||
2018 год: расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия составят 10328,60000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания - 10054,90000 тыс. рублей, субсидия на иные цели: муниципальная надбавка работникам - 273,70000 тыс. рублей (в соответствии с установленными размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей) | |||
2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Внебюджетные средства на 2016 год составят: смена в стационарном лагере (21 день): 0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 15,43500 тыс. рублей: за 1 смену: 15,43500 тыс. рублей x 430 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6637,05000 тыс. рублей, за 4 смены: 6637,05000 тыс. рублей x 4 смены = 26548,20000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (семь дней): 0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,14500 тыс. рублей: за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей, за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4 смены = 2058,00000 тыс. рублей; смена в палаточном лагере (семь дней): 0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс. рублей: за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей, за 2 смены: 514,50000 тыс. рублей x 2 смены = 1029,00000 тыс. рублей. Всего за 2016 год внебюджетные средства составят 29635,20000 тыс. рублей. Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства составят: смена в стационарном лагере (21 день): | Стоимость путевки рассчитывается на основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период |
|
| 0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 15,43500 тыс. рублей: за 1 смену: 15,43500 тыс. рублей x 430 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6637,05000 тыс. рублей, за 4 смены: 6637,05000 тыс. рублей x 4 смены = 26548,20000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (семь дней): 0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс. рублей: за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей, за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4 смены = 2058,00000 тыс. рублей; смена в палаточном лагере (семь дней): 0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс. рублей: за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей, за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4 смены = 2058,00000 тыс. рублей. Ежегодно за 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства составят 30664,20000 тыс. рублей |
|
3. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда | На 2016 год средства областного бюджета составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9000 чел. = 16038,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,53000 тыс. рублей x 5491 чел. = 8401,23000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей, 0,42500 тыс. рублей x 2984 чел. = 1268,20000 тыс. рублей. Всего за 2016 год средства областного бюджета составят 25707,50000 тыс. рублей.
Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. средства областного бюджета составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9000 чел. = 16038,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей (затраты на одного человека), 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. | Постановление Администрации Волгоградской области от 24 мая 2010 г. N 226-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов". Расчет произведен на основании приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 30 января 2015 г. N 116 "Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2015 году", решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 31 декабря 2014 г. N 912 "Об организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2015 году", |
|
| Ежегодно за 2017 - 2018 гг. средства областного бюджета составят 26918,00000 тыс. рублей.
На 2016 год средства бюджета Волгограда составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека из средств бюджета Волгограда), 0,73440 тыс. рублей x 9000 чел. = 6609,60000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,64800 тыс. рублей x 5491 чел. = 3558,20000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), | приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 15 февраля 2016 г. N 26 "Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Волгоградской области в 2016 году", приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 29 февраля 2016 г. N 130 "Об организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2016 году" |
|
| 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,18000 тыс. рублей x 2984 чел. = 537,12000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (с учетом стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека), (0,64800 тыс. рублей + 1,53000 тыс. рублей) x 234 чел. = 509,70000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей (затраты на одного человека), (0,42500 тыс. рублей + 0,18000 тыс. рублей) x 5 чел. = 3,02500 тыс. рублей. Всего за 2016 год средства бюджета Волгограда составят 11217,60000 тыс. рублей. |
|
|
| Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. средства бюджета Волгограда составят: при 3-разовом питании в сутки: (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека из средств бюджета Волгограда, 0,73440 тыс. рублей x 9000 чел. = 6609,60000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Ежегодно за 2017 - 2018 гг. средства бюджета Волгограда составят 11217,60000 тыс. рублей. |
|
|
| На 2016 год внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека из внебюджетных средств), 0,18360 тыс. рублей x 9000 чел. = 1652,40000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека из внебюджетных средств), 0,16200 тыс. рублей x 5491 чел. = 889,54200 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), |
|
|
| 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам), 0,04500 тыс. рублей x 2984 чел. = 134,28000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (с учетом стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам), 0,16200 тыс. рублей x 234 чел. = 37,90800 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам), 0,04500 тыс. рублей x 5 чел. = 0,22500 тыс. рублей. Всего за 2016 год внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят 2714,40000 тыс. рублей. |
|
|
| Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят: при 3-разовом питании в сутки: (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека из внебюджетных средств), 0,18360 тыс. рублей x 9000 чел. = 1652,40000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам), 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам), 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Ежегодно за 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят 2804,40000 тыс. рублей |
|
Комитет молодежной
политики и туризма
администрацииВолгограда"