Постановление Администрации Волгоградской области от 17.01.2020 № 8-п
О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 31 января 2017 г. N 37-п "Об утверждении бюджетного прогноза Волгоградской области на период 2017 - 2034 годов"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17 января 2020 г.
N 8-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 37-П
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2017 -2034 ГОДОВ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 31января 2017 г. N 37-п "Об утверждении бюджетного прогнозаВолгоградской области на период 2017 - 2034 годов" следующие изменения:
1.1. В бюджетном прогнозе Волгоградской области на период 2017 - 2034годов, утвержденном названным постановлением (далее именуется - бюджетныйпрогноз):
1) в разделе 3 последний абзац исключить;
2) в разделе 4 абзац первый исключить;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5.Показатели объема государственного долга Волгоградской
области имуниципального долга
Показателиобъема государственного долга Волгоградской области и муниципального долгаприведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Базовый вариант
| Год | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета (млн. рублей) | Объем государственного долга Волгоградской области (млн. рублей) | Долговая нагрузка областного бюджета (процентов) | Объем долга муниципальных образований (млн. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 60045,7 | 53359,2 | 88,9 | 9490,0 |
| 2018 | 70318,3 | 51093,3 | 72,7 | 9285,6 |
| 2019 | 73821,5 | 51023,9 | 69,2 | 9459,2 |
| 2020 | 77464,2 | 50735,0 | 65,5 | 9303,9 |
| 2021 | 84312,1 | 50457,3 | 59,9 | 9374,3 |
| 2022 | 87861,8 | 49879,6 | 56,8 | 9374,3 |
| 2023 | 92273,6 | 49601,9 | 53,8 | 9374,3 |
| 2024 | 97045,8 | 48324,1 | 49,8 | 9374,3 |
| 2025 | 100167,6 | 48221,7 | 48,2 | 9374,3 |
| 2026 | 104783,3 | 48219,3 | 46,0 | 9374,3 |
| 2027 | 109619,3 | 48216,9 | 44,0 | 9374,3 |
| 2028 | 114681,7 | 48114,5 | 42,0 | 9374,3 |
| 2029 | 119840,5 | 47812,1 | 39,9 | 9374,3 |
| 2030 | 125313,5 | 47509,7 | 37,9 | 9374,3 |
| 2031 | 131025,1 | 47007,3 | 35,9 | 9374,3 |
| 2032 | 136954,3 | 46404,9 | 33,9 | 9374,3 |
| 2033 | 143178,8 | 45602,5 | 31,9 | 9374,3 |
| 2034 | 149756,5 | 44700,0 | 29,9 | 9374,3 |
Таблица 2
Консервативныйвариант
| Год | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета (млн. рублей) | Объем государственного долга Волгоградской области (млн. рублей) | Долговая нагрузка областного бюджета (процентов) | Объем долга муниципальных образований (млн. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 60045,7 | 53359,2 | 88,9 | 9490,0 |
| 2018 | 70318,3 | 51093,3 | 72,7 | 9285,6 |
| 2019 | 73821,5 | 51023,9 | 69,2 | 9459,2 |
| 2020 | 76468,6 | 50735,0 | 66,4 | 9303,9 |
| 2021 | 82944,1 | 50457,3 | 60,9 | 9374,3 |
| 2022 | 86157,1 | 49879,6 | 57,9 | 9374,3 |
| 2023 | 90290,7 | 49601,9 | 55,0 | 9374,3 |
| 2024 | 94755,8 | 48324,1 | 51,0 | 9374,3 |
| 2025 | 97144,2 | 47921,7 | 49,4 | 9374,3 |
| 2026 | 100797,7 | 47719,3 | 47,4 | 9374,3 |
| 2027 | 104648,1 | 47416,9 | 45,4 | 9374,3 |
| 2028 | 108724,0 | 47014,5 | 43,3 | 9374,3 |
| 2029 | 112848,8 | 46512,1 | 41,3 | 9374,3 |
| 2030 | 117188,8 | 45909,7 | 39,2 | 9374,3 |
| 2031 | 121682,9 | 45207,3 | 37,2 | 9374,3 |
| 2032 | 126307,1 | 44404,9 | 35,2 | 9374,3 |
| 2033 | 131140,0 | 43402,5 | 33,1 | 9374,3 |
| 2034 | 136204,2 | 42300,0 | 31,1 | 9374,3". |
1.2.Приложения 2, 4 к бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласноприложениям 1, 2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 17 января 2020г. N 8-п
"Приложение 2
к бюджетномупрогнозу
Волгоградскойобласти
на период 2017 -2034 годов
ПРОГНОЗОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Базовый вариант прогноза основных характеристик
консолидированногобюджета Волгоградской области
Таблица 1
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
| 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 101485,8 | 107743,5 | 121078,4 | 133329,3 | 135244,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 81544,4 | 82276,8 | 91754,5 | 94293,6 | 97963,8 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 8192,5 | 7225,7 | 7808,3 | 9584,3 | 12526,8 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 100,9 | 111,5 | 102,8 | 103,9 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 10,5 | 10,3 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19941,3 | 25466,7 | 29323,9 | 39035,7 | 37280,2 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 108067,2 | 109226,0 | 119090,4 | 133329,3 | 135044,0 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8545,3 | 8586,4 | 9808,4 | 10261,4 | 8756,9 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 41,2 | 64,9 | 58,9 | 62,5 | 94,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 803,4 | 737,0 | 1283,5 | 1394,9 | 1330,7 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 20260,7 | 20593,3 | 21692,5 | 27212,1 | 26556,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7034,0 | 7027,0 | 6669,2 | 7295,0 | 6801,5 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 256,7 | 861,0 | 759,9 | 1975,1 | 2426,7 |
| Образование | млн. рублей | 28770,9 | 28712,8 | 31636,2 | 32521,6 | 33375,8 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2877,6 | 3078,0 | 4333,8 | 3782,1 | 4066,7 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 5794,2 | 5963,0 | 7788,7 | 11072,1 | 11588,4 |
| Социальная политика | млн. рублей | 28876,4 | 26977,8 | 28820,2 | 31742,0 | 32970,1 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 968,6 | 1841,6 | 2528,7 | 2233,5 | 2811,5 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 194,0 | 202,2 | 232,9 | 230,0 | 230,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3644,2 | 4581,0 | 3477,5 | 3547,0 | 4034,2 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6581,4 | -1482,5 | 1988,0 | - | 200,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 8,1 | 1,8 | - | - | - |
Таблица 2
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 135049,1 | 137293,9 | 129200,3 | 135219,6 | 140049,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 104665,1 | 108381,1 | 113543,1 | 119101,5 | 123451,3 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 16227,4 | 17228,0 | 19277,7 | 21476,3 | 20132,5 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 106,8 | 103,6 | 104,8 | 104,9 | 103,7 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 30384,0 | 28912,8 | 15657,2 | 16118,1 | 16597,7 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 134849,1 | 136793,9 | 129000,3 | 135019,6 | 140049,0 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 9805,6 | 12250,4 | 9881,6 | 10554,6 | 10913,7 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 48,7 | 50,0 | 65,6 | 68,8 | 71,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1203,3 | 1111,1 | 1391,4 | 1456,5 | 1510,5 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 30125,2 | 31456,7 | 23474,2 | 24567,8 | 25486,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 6693,6 | 6639,1 | 6906,7 | 7205,4 | 7520,0 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3401,4 | 3202,0 | 840,7 | 881,2 | 911,5 |
| Образование | млн. рублей | 30923,2 | 30469,9 | 33898,3 | 35452,6 | 36827,1 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 4288,4 | 3906,0 | 4439,2 | 4627,5 | 4837,0 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 8415,4 | 6540,0 | 8661,5 | 9082,3 | 9387,9 |
| Социальная политика | млн. рублей | 33004,4 | 34091,5 | 31987,0 | 33536,5 | 34674,0 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2564,1 | 2479,7 | 2671,9 | 2791,5 | 2905,3 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 229,5 | 230,7 | 237,8 | 247,7 | 259,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 4146,3 | 4366,8 | 4544,4 | 4547,2 | 4745,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 200,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | - |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 3
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 145949,7 | 152126,0 | 158586,0 | 165140,7 | 172098,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 128853,3 | 134510,8 | 140431,3 | 146424,9 | 152799,6 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 20841,8 | 21580,3 | 22349,1 | 23149,2 | 23981,8 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,4 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 17096,4 | 17615,2 | 18154,7 | 18715,8 | 19299,1 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 145949,7 | 152126,0 | 158586,0 | 164940,7 | 171898,7 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 11427,9 | 12076,6 | 12818,2 | 13518,6 | 14335,6 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 74,2 | 77,5 | 80,9 | 84,3 | 88,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1574,3 | 1640,9 | 1710,7 | 1779,3 | 1854,5 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 26558,6 | 27680,8 | 28854,6 | 30009,2 | 31273,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7814,7 | 8123,1 | 8445,5 | 8761,5 | 9106,2 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 951,2 | 992,6 | 1036,0 | 1078,8 | 1125,6 |
| Образование | млн. рублей | 38352,8 | 39949,7 | 41619,8 | 43261,5 | 45057,3 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 5022,9 | 5217,5 | 5420,9 | 5620,2 | 5837,2 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 9799,2 | 10229,7 | 10680,0 | 11123,8 | 11610,7 |
| Социальная политика | млн. рублей | 36188,4 | 37774,0 | 39432,7 | 41067,0 | 42859,8 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 3023,0 | 3146,1 | 3275,0 | 3401,5 | 3539,7 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 269,0 | 279,4 | 290,2 | 300,8 | 312,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 4893,5 | 4938,1 | 4921,5 | 4934,2 | 4898,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 4
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
| 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 179339,8 | 186826,2 | 194687,9 | 202987,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 159433,8 | 166289,2 | 173494,6 | 181111,5 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 24848,1 | 25749,4 | 26687,1 | 27662,5 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,4 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19906,0 | 20537,0 | 21193,3 | 21876,0 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 178939,8 | 186326,2 | 193987,9 | 202187,5 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 15111,6 | 15980,6 | 16867,2 | 17848,9 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 91,7 | 95,6 | 99,7 | 104,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1930,5 | 2010,3 | 2093,1 | 2181,6 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 32552,5 | 33894,2 | 35286,0 | 36775,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9456,0 | 9818,4 | 10196,5 | 10600,1 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1173,0 | 1223,0 | 1274,7 | 1330,1 |
| Образование | млн. рублей | 46876,1 | 48778,3 | 50754,3 | 52867,4 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 6057,8 | 6285,4 | 6523,2 | 6776,9 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 12102,7 | 12622,1 | 13159,2 | 13734,9 |
| Социальная политика | млн. рублей | 44671,2 | 46583,0 | 48560,4 | 50679,6 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 3679,8 | 3825,7 | 3977,6 | 4139,9 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 324,1 | 336,1 | 348,8 | 362,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 4912,8 | 4873,5 | 4847,2 | 4786,2 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 400,0 | 500,0 | 700,0 | 800,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
2. Консервативный вариант прогноза основных характеристик
консолидированногобюджета Волгоградской области
Таблица 5
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
| 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 101485,8 | 107743,5 | 121078,4 | 133329,3 | 134230,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 81544,4 | 82276,8 | 91754,5 | 94293,6 | 96950,0 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 8192,5 | 7225,7 | 7808,3 | 9584,3 | 12526,8 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 100,9 | 111,5 | 102,8 | 102,8 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 10,5 | 10,4 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19941,3 | 25466,7 | 29323,9 | 39035,7 | 37280,3 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 108067,2 | 109226,0 | 119090,4 | 133329,3 | 134030,3 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8545,3 | 8586,4 | 9808,4 | 10261,4 | 7759,4 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 41,2 | 64,9 | 58,9 | 62,5 | 94,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 803,4 | 737,0 | 1283,5 | 1394,9 | 1330,5 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 20260,7 | 20593,3 | 21692,5 | 27212,1 | 26553,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7034,0 | 7027,0 | 6669,2 | 7295,0 | 6798,8 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 256,7 | 861,0 | 759,9 | 1975,1 | 2426,7 |
| Образование | млн. рублей | 28770,9 | 28712,8 | 31636,2 | 32521,6 | 33369,0 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2877,6 | 3078,0 | 4333,8 | 3782,1 | 4064,7 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 5794,2 | 5963,0 | 7788,7 | 11072,1 | 11588,4 |
| Социальная политика | млн. рублей | 28876,4 | 26977,8 | 28820,2 | 31742,0 | 32969,8 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 968,6 | 1841,6 | 2528,7 | 2233,5 | 2810,8 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 194,0 | 202,2 | 232,9 | 230,0 | 230,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3644,2 | 4581,0 | 3477,5 | 3547,0 | 4034,2 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6581,4 | -1482,5 | 1988,0 | - | 200,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 8,1 | 1,8 | - | - | - |
Таблица 6
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 133586,6 | 135405,8 | 126938,2 | 132548,5 | 136525,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 103202,3 | 106492,8 | 111280,6 | 116429,8 | 119927,2 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 16227,4 | 17228,0 | 19277,7 | 21476,3 | 20132,5 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 106,4 | 103,2 | 104,5 | 104,6 | 103,0 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,0 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 30384,3 | 28913,0 | 15657,6 | 16118,7 | 16598,3 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 133386,6 | 134905,8 | 126738,2 | 132348,5 | 136225,5 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8436,5 | 10527,2 | 9627,8 | 10255,1 | 10493,0 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 48,7 | 50,0 | 64,4 | 67,4 | 69,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1193,6 | 1109,1 | 1367,0 | 1427,6 | 1469,2 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 30107,4 | 31422,0 | 23063,3 | 24082,3 | 24791,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 6679,6 | 6611,9 | 6796,3 | 7069,3 | 7330,3 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3401,3 | 3201,8 | 825,3 | 863,4 | 885,7 |
| Образование | млн. рублей | 30887,9 | 30401,4 | 33316,3 | 34758,7 | 35839,8 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 4278,0 | 3885,7 | 4370,0 | 4541,1 | 4717,4 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 8415,4 | 6540,0 | 8502,0 | 8898,0 | 9120,7 |
| Социальная политика | млн. рублей | 33002,7 | 34088,1 | 31400,1 | 32857,5 | 33689,7 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2560,3 | 2472,2 | 2627,3 | 2737,7 | 2829,3 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 228,9 | 229,6 | 234,0 | 243,2 | 252,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 4146,3 | 4366,8 | 4544,4 | 4547,2 | 4736,9 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 200,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 7
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 141335,0 | 146387,0 | 151710,9 | 157074,1 | 162728,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 124238,0 | 128771,1 | 133555,5 | 138357,6 | 143428,6 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 20841,8 | 21580,3 | 22349,1 | 23149,2 | 23981,8 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,6 | 103,7 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,3 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 17097,0 | 17615,9 | 18155,4 | 18716,5 | 19299,9 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 141235,0 | 146187,0 | 151410,9 | 156674,1 | 162228,5 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 10928,5 | 11476,2 | 12085,1 | 12684,5 | 13344,3 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 71,7 | 74,3 | 77,1 | 79,9 | 82,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1523,3 | 1576,8 | 1633,2 | 1690,0 | 1750,0 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 25701,9 | 26601,8 | 27551,1 | 28507,4 | 29516,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7579,4 | 7829,3 | 8091,7 | 8351,9 | 8628,4 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 919,5 | 952,5 | 987,6 | 1023,0 | 1060,5 |
| Образование | млн. рублей | 37133,8 | 38417,4 | 39769,9 | 41127,8 | 42562,9 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 4874,4 | 5032,6 | 5198,5 | 5362,3 | 5536,7 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 9470,5 | 9813,7 | 10176,7 | 10545,4 | 10933,2 |
| Социальная политика | млн. рублей | 34978,1 | 36242,7 | 37579,9 | 38937,2 | 40365,2 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2929,0 | 3028,3 | 3132,8 | 3237,2 | 3347,9 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 261,1 | 269,6 | 278,3 | 287,0 | 296,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 4863,8 | 4871,8 | 4849,0 | 4840,5 | 4803,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 8
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
| 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 168572,2 | 174564,5 | 180832,9 | 187403,4 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 148665,4 | 154026,7 | 159638,7 | 165526,5 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 24848,1 | 25749,4 | 26687,1 | 27662,5 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,7 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,8 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19906,8 | 20537,8 | 21194,2 | 21876,9 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 167972,2 | 173864,5 | 179932,9 | 186403,4 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 14013,7 | 14731,0 | 15454,9 | 16258,3 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 85,9 | 89,0 | 92,2 | 95,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1812,1 | 1875,7 | 1941,3 | 2011,1 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 30560,0 | 31630,3 | 32732,7 | 33908,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 8912,8 | 9201,7 | 9501,5 | 9820,4 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1099,1 | 1138,9 | 1179,9 | 1223,6 |
| Образование | млн. рублей | 44045,3 | 45562,6 | 47128,0 | 48796,2 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 5715,7 | 5897,1 | 6085,7 | 6286,3 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 11335,2 | 11749,6 | 12174,8 | 12628,8 |
| Социальная политика | млн. рублей | 41845,4 | 43370,7 | 44936,1 | 46607,3 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 3462,0 | 3578,4 | 3698,7 | 3826,9 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 305,9 | 315,6 | 325,6 | 336,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 4779,1 | 4723,9 | 4681,5 | 4604,5 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 600,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
3. Базовый вариант прогноза основных характеристик
областногобюджета
Таблица 9
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
| 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 79067,7 | 85390,1 | 99639,9 | 112814,9 | 114700,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 58997,1 | 60045,7 | 70318,3 | 73821,5 | 77464,2 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 7535,4 | 6574,6 | 7213,4 | 8941,0 | 11780,4 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 102,8 | 101,8 | 117,1 | 105,0 | 104,9 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 20070,6 | 25344,4 | 29321,6 | 38993,4 | 37236,5 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 85655,6 | 86574,4 | 96827,2 | 112814,9 | 114500,7 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 2979,4 | 3240,3 | 4284,7 | 5473,1 | 4788,3 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 41,4 | 65,2 | 59,0 | 62,5 | 94,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 569,6 | 516,5 | 1050,7 | 1180,4 | 1115,9 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 16759,8 | 16742,4 | 17485,8 | 23335,8 | 22675,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 3299,7 | 3665,4 | 3368,0 | 4253,1 | 3755,3 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 221,5 | 829,4 | 731,5 | 1948,9 | 2400,5 |
| Образование | млн. рублей | 20239,8 | 20677,6 | 23324,5 | 24862,8 | 25706,2 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 722,6 | 850,0 | 1872,2 | 1513,9 | 1795,3 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 5797,2 | 5961,2 | 7786,6 | 11070,2 | 11586,5 |
| Социальная политика | млн. рублей | 28424,1 | 26595,2 | 28406,2 | 31360,5 | 32588,1 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 582,6 | 1392,9 | 1620,5 | 1396,6 | 1973,5 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 95,2 | 92,6 | 95,3 | 103,2 | 103,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2699,2 | 3651,9 | 2690,5 | 2483,5 | 2980,8 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 3223,5 | 2293,8 | 4051,7 | 3770,4 | 2937,5 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6587,9 | -1184,3 | 2812,7 | - | 200,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 11,2 | 2,0 | - | - | - |
Таблица 10
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 114650,7 | 116727,4 | 107881,9 | 113113,2 | 116712,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 84312,1 | 87861,8 | 92273,6 | 97045,8 | 100167,6 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15426,8 | 16355,9 | 18280,0 | 20343,9 | 18447,6 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 108,8 | 104,2 | 105,0 | 105,2 | 103,2 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 30338,6 | 28865,6 | 15608,3 | 16067,4 | 16545,0 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 114450,7 | 116227,4 | 107681,9 | 112913,2 | 116712,6 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 6592,1 | 8713,3 | 4262,7 | 4636,9 | 4712,2 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 48,7 | 50,0 | 65,6 | 68,8 | 71,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 981,3 | 896,0 | 1168,5 | 1225,3 | 1266,5 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 26270,9 | 27570,6 | 19446,0 | 20390,7 | 21076,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 3668,9 | 3589,5 | 3745,6 | 3927,5 | 4059,7 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3375,4 | 3175,8 | 813,5 | 853,0 | 881,7 |
| Образование | млн. рублей | 23307,7 | 22791,6 | 25939,3 | 27199,4 | 28114,7 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2033,0 | 1632,0 | 2082,1 | 2183,2 | 2256,7 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 8413,5 | 6538,1 | 8659,5 | 9080,2 | 9385,7 |
| Социальная политика | млн. рублей | 32625,1 | 33709,1 | 31590,6 | 33125,4 | 34240,0 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 1732,0 | 1640,7 | 1802,2 | 1889,7 | 1953,3 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 103,4 | 103,6 | 106,0 | 111,1 | 114,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3092,9 | 3316,8 | 3494,4 | 3497,2 | 3695,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 2205,8 | 2500,3 | 4505,9 | 4724,8 | 4883,8 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 200,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | - |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 11
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 121824,9 | 127177,5 | 132777,1 | 138494,6 | 144548,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 104783,3 | 109619,3 | 114681,7 | 119840,5 | 125313,5 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 19089,5 | 19757,9 | 20453,8 | 21178,1 | 21931,8 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,6 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 17041,6 | 17558,2 | 18095,4 | 18654,1 | 19235,0 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 121824,9 | 127177,5 | 132777,1 | 138294,6 | 144348,5 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 4932,4 | 5273,5 | 5693,4 | 6078,1 | 6550,1 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 74,2 | 77,5 | 80,9 | 84,3 | 88,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1322,0 | 1380,0 | 1440,8 | 1500,7 | 1566,4 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 22000,1 | 22966,7 | 23977,9 | 24974,3 | 26067,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 4237,5 | 4423,7 | 4618,5 | 4810,4 | 5021,0 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 920,4 | 960,8 | 1003,1 | 1044,8 | 1090,5 |
| Образование | млн. рублей | 29346,1 | 30635,5 | 31984,4 | 33313,5 | 34771,8 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2355,5 | 2459,0 | 2567,3 | 2674,0 | 2791,0 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 9796,9 | 10227,3 | 10677,6 | 11121,3 | 11608,1 |
| Социальная политика | млн. рублей | 35739,8 | 37310,1 | 38952,8 | 40571,5 | 42347,5 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2038,9 | 2128,4 | 2222,2 | 2314,5 | 2415,8 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 119,9 | 125,2 | 130,7 | 136,1 | 142,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3843,5 | 3888,1 | 3871,5 | 3884,2 | 3848,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 5097,7 | 5321,7 | 5556,0 | 5786,9 | 6040,2 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 12
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
| 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 150864,4 | 157421,9 | 164300,0 | 171557,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 131025,1 | 136954,3 | 143178,8 | 149756,5 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 22716,2 | 23532,2 | 24381,2 | 25264,3 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,6 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19839,3 | 20467,6 | 21121,2 | 21801,0 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 150464,4 | 156921,9 | 163600,0 | 170757,5 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 6976,3 | 7480,8 | 7988,2 | 8564,8 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 91,7 | 95,6 | 99,7 | 104,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1632,7 | 1702,8 | 1775,3 | 1852,9 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 27172,0 | 28338,2 | 29544,1 | 30836,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 5233,7 | 5458,3 | 5690,6 | 5939,6 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1136,7 | 1185,5 | 1235,9 | 1290,0 |
| Образование | млн. рублей | 36245,1 | 37800,6 | 39409,3 | 41133,4 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2909,3 | 3034,2 | 3163,3 | 3301,7 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 12100,0 | 12619,3 | 13156,3 | 13731,9 |
| Социальная политика | млн. рублей | 44141,7 | 46036,2 | 47995,3 | 50095,1 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2518,2 | 2626,2 | 2738,0 | 2857,8 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 148,1 | 154,4 | 161,0 | 168,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3862,8 | 3823,5 | 3797,2 | 3736,2 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 6296,1 | 6566,3 | 6845,8 | 7145,3 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 400,0 | 500,0 | 700,0 | 800,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
4. Консервативный вариант прогноза основных характеристик
областногобюджета
Таблица 13
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
| 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 79067,7 | 85390,1 | 99639,9 | 112814,9 | 113705,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 58997,1 | 60045,7 | 70318,3 | 73821,5 | 76468,6 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 7535,4 | 6574,6 | 7213,4 | 8941,0 | 11780,4 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 102,8 | 101,8 | 117,1 | 105,0 | 103,6 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 20070,6 | 25344,4 | 29321,6 | 38993,4 | 37236,5 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 85655,6 | 86574,4 | 96827,2 | 112814,9 | 113505,1 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 2979,4 | 3240,3 | 4284,7 | 5473,1 | 3792,7 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 41,4 | 65,2 | 59,0 | 62,5 | 94,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 569,6 | 516,5 | 1050,7 | 1180,4 | 1115,9 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 16759,8 | 16742,4 | 17485,8 | 23335,8 | 22675,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 3299,7 | 3665,4 | 3368,0 | 4253,1 | 3755,3 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 221,5 | 829,4 | 731,5 | 1948,9 | 2400,5 |
| Образование | млн. рублей | 20239,8 | 20677,6 | 23324,5 | 24862,8 | 25706,2 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 722,6 | 850,0 | 1872,2 | 1513,9 | 1795,3 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 5797,2 | 5961,2 | 7786,6 | 11070,2 | 11586,5 |
| Социальная политика | млн. рублей | 28424,1 | 26595,2 | 28406,2 | 31360,5 | 32588,1 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 582,6 | 1392,9 | 1620,5 | 1396,6 | 1973,5 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 95,2 | 92,6 | 95,3 | 103,2 | 103,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2699,2 | 3651,9 | 2690,5 | 2483,5 | 2980,8 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 3223,5 | 2293,8 | 4051,7 | 3770,4 | 2937,5 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6587,9 | -1184,3 | 2812,7 | - | 200,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 11,2 | 2,0 | - | - | - |
Таблица 14
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 113282,8 | 115022,7 | 105899,0 | 110823,2 | 113689,2 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 82944,1 | 86157,1 | 90290,7 | 94755,8 | 97144,2 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15426,8 | 16355,9 | 18280,0 | 20343,9 | 18447,6 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 108,5 | 103,9 | 104,8 | 104,9 | 102,5 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 30338,7 | 28865,6 | 15608,3 | 16067,4 | 16545,0 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 113082,8 | 114522,7 | 105699,0 | 110623,2 | 113389,2 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 5224,2 | 7008,6 | 4120,1 | 4471,8 | 4481,4 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 48,7 | 50,0 | 64,4 | 67,4 | 69,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 981,3 | 896,0 | 1147,0 | 1200,4 | 1230,4 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 26270,9 | 27570,6 | 19087,9 | 19977,2 | 20476,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 3668,9 | 3589,5 | 3676,6 | 3847,9 | 3944,1 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3375,4 | 3175,8 | 798,5 | 835,7 | 856,6 |
| Образование | млн. рублей | 23307,7 | 22791,6 | 25461,6 | 26647,8 | 27314,1 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2033,0 | 1632,0 | 2043,7 | 2139,0 | 2192,4 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 8413,5 | 6538,1 | 8500,0 | 8896,0 | 9118,5 |
| Социальная политика | млн. рублей | 32625,1 | 33709,1 | 31008,9 | 32453,5 | 33265,0 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 1732,0 | 1640,7 | 1769,0 | 1851,4 | 1897,7 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 103,4 | 103,6 | 104,0 | 108,9 | 111,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3092,9 | 3316,8 | 3494,4 | 3497,2 | 3686,9 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 2205,8 | 2500,3 | 4422,9 | 4629,0 | 4744,7 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 200,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 15
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 117839,3 | 122206,3 | 126819,4 | 131502,9 | 136423,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 100797,7 | 104648,1 | 108724,0 | 112848,8 | 117188,8 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 19089,5 | 19757,9 | 20453,8 | 21178,1 | 21931,8 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | 103,8 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 17041,6 | 17558,2 | 18095,4 | 18654,1 | 19235,0 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 117739,3 | 122006,3 | 126519,4 | 131102,9 | 135923,8 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 4667,8 | 4967,5 | 5315,2 | 5653,9 | 6037,9 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 71,7 | 74,3 | 77,1 | 79,9 | 82,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1277,6 | 1323,9 | 1372,9 | 1422,6 | 1474,9 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 21262,3 | 22032,8 | 22847,8 | 23675,6 | 24546,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 4095,4 | 4243,8 | 4400,8 | 4560,2 | 4727,9 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 889,5 | 921,7 | 955,8 | 990,4 | 1026,9 |
| Образование | млн. рублей | 28362,0 | 29389,8 | 30477,0 | 31581,1 | 32742,4 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2276,5 | 2359,0 | 2446,3 | 2534,9 | 2628,2 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 9468,3 | 9811,4 | 10174,4 | 10543,0 | 10930,7 |
| Социальная политика | млн. рублей | 34541,2 | 35793,0 | 37117,0 | 38461,7 | 39876,0 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 1970,5 | 2041,9 | 2117,4 | 2194,1 | 2274,8 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 115,9 | 120,1 | 124,5 | 129,0 | 133,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3813,8 | 3821,8 | 3799,0 | 3790,5 | 3753,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 4926,8 | 5105,3 | 5294,2 | 5486,0 | 5687,7 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 16
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
| 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | млн. рублей | 141522,2 | 146774,7 | 152261,2 | 158005,2 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 121682,9 | 126307,1 | 131140,0 | 136204,2 |
| налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 22716,2 | 23532,2 | 24381,2 | 25264,3 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,9 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19839,3 | 20467,6 | 21121,2 | 21801,0 |
| РАСХОДЫ | млн. рублей | 140922,2 | 146074,7 | 151361,2 | 157005,2 |
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 6422,5 | 6849,1 | 7272,1 | 7755,8 |
| Национальная оборона | млн. рублей | 85,9 | 89,0 | 92,2 | 95,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1529,2 | 1585,1 | 1642,5 | 1703,7 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 25448,8 | 26379,3 | 27334,0 | 28353,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 4901,8 | 5081,0 | 5264,9 | 5461,2 |
| Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1064,6 | 1103,5 | 1143,5 | 1186,1 |
| Образование | млн. рублей | 33946,5 | 35187,6 | 36461,1 | 37820,7 |
| Культура, кинематография | млн. рублей | 2724,8 | 2824,4 | 2926,6 | 3035,8 |
| Здравоохранение | млн. рублей | 11332,6 | 11747,0 | 12172,1 | 12626,0 |
| Социальная политика | млн. рублей | 41342,4 | 42853,9 | 44404,8 | 46060,6 |
| Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2358,5 | 2444,7 | 2533,2 | 2627,6 |
| Средства массовой информации | млн. рублей | 138,7 | 143,8 | 149,0 | 154,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3729,1 | 3673,9 | 3631,5 | 3554,5 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 5896,8 | 6112,4 | 6333,7 | 6569,8 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | 600,0 | 700,0 | 900,0 | 1000,0 |
| Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | -" |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 17 января 2020г. N 8-п
"Приложение 4
к бюджетномупрогнозу
Волгоградской области
на период 2017 -2034 годов
ОБЪЕМФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ)
| N п/п | Наименование государственной программы | Объемы финансирования (млн. рублей) | ||||||||
| 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка <*>) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014 - 2017 годы | 749,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Государственная программа Волгоградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016 - 2025 годы | 536,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Государственная программа Волгоградской области "Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы | 164,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы | 18487,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Государственная программа Волгоградской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | 13915,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Государственная программа Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" | 79,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Государственная программа Волгоградской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" | 68,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Государственная программа Волгоградской области "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Волгоградской области на 2014 - 2018 годы" | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Государственная программа Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Государственная программа Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2020 годах" | 779,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Государственная программа Волгоградской области "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы | 516,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы | 1648,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" | - | 21977,6 | 24359,1 | 24932,9 | 23029,8 | 22523,6 | 21970,0 | 21970,0 | 21971,0 |
| 15. | Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" | 69,9 | 97,2 | 91,6 | 142,9 | 50,1 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | - |
| 16. | Государственная программаъ Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" | 16029,1 | 18722,0 | 22079,3 | 22644,8 | 19837,4 | 18384,8 | 17573,4 | 17738,4 | - |
| 17. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" | - | 51,5 | 70,4 | 82,8 | 64,9 | 67,6 | 83,3 | 83,3 | - |
| 18. | Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" | - | 15165,9 | 18429,5 | 20042,8 | 19543,1 | 20149,6 | 19032,0 | 19048,8 | - |
| 19. | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области" | - | 1689,7 | 1179,0 | 1099,7 | 1019,5 | 944,3 | - | - | - |
| 20. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" | 9081,9 | 7793,8 | 12279,5 | 10541,4 | 14158,6 | 13528,8 | 15848,2 | 14500,6 | - |
| 21. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" | - | 697,3 | 1063,2 | 1133,9 | 1115,1 | 1138,9 | 655,2 | 657,8 | - |
| 22. | Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" | 1056,5 | 347,0 | 1394,7 | 1881,8 | 3377,2 | 4550,4 | 6830,2 | 2110,0 | - |
| 23. | Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" | 686,6 | 1013,8 | 1421,0 | 1782,3 | 2886,6 | 2825,4 | 2741,4 | 2361,2 | - |
| 24. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 3151,6 | 4190,0 | 3284,8 | 3541,1 | 2989,2 | 3344,3 | 703,7 | 703,8 | 681,5 |
| 25. | Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий" | 737,5 | 1024,5 | 477,8 | 1285,5 | 634,7 | 498,9 | 1489,7 | 1714,7 | 1689,7 |
| 26. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" | 1487,6 | 1624,5 | 1292,6 | 1874,3 | 1714,5 | 1623,1 | 969,5 | 969,5 | 969,5 |
| 27. | Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 536,4 | 766,0 | 1210,9 | 1115,7 | 958,9 | 1347,3 | 1184,5 | 1105,0 | - |
| 28. | Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" | 6048,0 | 5849,6 | 5775,0 | 5328,1 | 5289,2 | 5961,2 | - | - | - |
| 29. | Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" | 490,2 | 754,2 | 416,6 | 783,4 | 582,9 | 805,4 | 676,5 | 1157,9 | - |
| 30. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области" | - | 150,3 | 223,2 | 461,9 | 222,5 | 250,5 | - | - | - |
| 31. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" | 1004,0 | 2066,0 | 1694,9 | 1988,3 | 2228,4 | 1841,0 | 2038,4 | 2105,9 | - |
| 32. | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" | 1649,6 | 1439,1 | 4555,5 | 3321,1 | 3602,8 | 2946,4 | 4485,3 | 4267,0 | - |
| 33. | Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" | 62,1 | 112,6 | 66,9 | 66,9 | 1,7 | 1,5 | - | - | - |
| 34. | Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" | - | 926,9 | 1222,7 | 1121,4 | 1119,2 | 1151,2 | - | - | - |
| 35. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области" | - | - | 114,7 | 27,8 | 12,0 | 12,8 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| 36. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности" | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - |
--------------------------------
<*> В соответствии с Законом Волгоградской области от 07 декабря2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период2020 и 2021 годов"."
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.ХАРИЧКИН