Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 № 168-п
Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 апреля 2019 г.
N 168-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ"
В соответствии с постановлением ПравительстваВолгоградской области от 27 августа 2013 г. N 423-п "Об утвержденииПорядка разработки, реализации и оценки эффективности реализациигосударственных программ Волгоградской области", постановлением АдминистрацииВолгоградской области от 11 октября 2016 г. N 557-п "Об утвержденииперечня государственных программ Волгоградской области и о признанииутратившими силу некоторых постановлений Администрации Волгоградскойобласти" Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемуюгосударственную программу Волгоградской области "Развитие туризма вВолгоградской области".
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию ираспространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2019 г.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Утверждена
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 09апреля 2019 г. N 168-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Паспорт государственной программыВолгоградской области
"Развитие туризма в Волгоградской области"
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | комитет по развитию туризма Волгоградской области |
| Соисполнитель государственной программы | - | комитет экономической политики и развития Волгоградской области |
| Цель государственной программы | - | повышение конкурентоспособности туристского рынка Волгоградской области, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств в качественных туристских услугах |
| Задачи государственной программы | - | развитие туристско-рекреационного комплекса Волгоградской области; создание и продвижение туристского продукта Волгоградской области на международном и внутреннем туристских рынках; повышение качества туристских услуг и повышение квалификации специалистов в сфере туризма |
| Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации | - | объем туристского потока на территории Волгоградской области - 2010,8 тыс. человек; объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградской области, - 3840,3 млн. рублей; объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (далее именуются - КСР) на территории Волгоградской области - 3695,3 млн. рублей; численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР на территории Волгоградской области, - 1136,4 тыс. человек; численность граждан иностранных государств, размещенных в КСР на территории Волгоградской области, - 50,8 тыс. человек; количество специалистов, прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации в сфере туризма, - 205 человек |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | государственная программа реализуется в 2019 - 2025 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 3325810,8 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 896387,6 тыс. рублей, из них: 2019 год - 182491,1 тыс. рублей; 2020 год - 237376,1 тыс. рублей; 2021 год - 216187,3 тыс. рублей; 2022 год - 179992,7 тыс. рублей; 2023 год - 80340,4 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 654594,5 тыс. рублей, из них: 2019 год - 175643,2 тыс. рублей; 2020 год - 94831,3 тыс. рублей; 2021 год - 87229,5 тыс. рублей; 2022 год - 82076,5 тыс. рублей; 2023 год - 76831,6 тыс. рублей; 2024 год - 72703,2 тыс. рублей; 2025 год - 65279,2 тыс. рублей; в) внебюджетные средства - 1774828,7 тыс. рублей, из них: 2019 год - 177900,0 тыс. рублей; 2020 год - 187963,0 тыс. рублей; 2021 год - 265230,4 тыс. рублей; 2022 год - 143852,7 тыс. рублей; 2023 год - 276915,0 тыс. рублей; 2024 год - 361483,8 тыс. рублей; 2025 год - 361483,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - | создание в Волгоградской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса и туристского продукта; повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма; укрепление имиджа Волгоградской области как региона, благоприятного для туризма; увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения объема платных услуг, оказанных в сфере туризма на территории Волгоградской области; удовлетворение потребностей различных категорий граждан в отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурно-историческим ценностям; повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма |
1. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы
Туризм оказывает значительное влияние насоциально-экономическое развитие региона. Этот вид деятельности характеризуетсямультипликативным эффектом, генерируя образование доходов в смежных отрасляхэкономики - транспорте, связи, торговле, производстве сувенирной продукции ипродукции народных промыслов, сфере услуг, общественном питании, сельскомхозяйстве, строительстве. Туристская индустрия является источником поступлениясредств в бюджеты всех уровней.
Отличительной особенностьюВолгоградской области является сочетание богатого культурно-историческогонаследия с хорошими природно-ресурсными возможностями, что делает регионпривлекательным для развития практически всех видов туризма -культурно-познавательного, медицинского, экологического, круизного, этнографического,событийного, гастрономического, религиозного, водного, активного, сельского,делового и прочих видов.
На территорииВолгоградской области находится более 2700 объектов культурного наследия(памятников истории, культуры, архитектуры, археологии), в том числефедеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственныйисторико-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва",мемориальный комплекс "Лысая Гора", государственное бюджетноеучреждение культуры "Историко-этнографический и архитектурныймузей-заповедник "Старая Сарепта",военно-мемориальное кладбище в Россошках, "Музей русской сказки",сероводородные источники, озеро Эльтон и другие.
Развитие туризма вВолгоградской области в последние годы имеет положительную динамику, которуюпланируется сохранить в перспективе. В 2016 году туристский поток вВолгоградскую область составил 860 тыс. человек, в 2017 году - 903 тыс.человек, по предварительной оценке, в 2018 году - 1100 тыс. человек.
Вместе с тем Волгоградскаяобласть значительно уступает лидирующим в сфере туризма регионам Южногофедерального округа по количеству КСР, номеров и мест в них, а такжечисленности лиц, размещенных в КСР. Основные показатели КСР за 2016 - 2017 годыпо Южному федеральному округу приведены в таблице.
Таблица
Основные показатели КСР за 2016 - 2017 годы
по Южному федеральному округу
| N п/п | Наименование региона | Количество КСР, единиц | Динамика, процентов | Количество номеров, единиц | Динамика, процентов | Количество мест, единиц | Динамика, процентов | Численность лиц, размещенных в КСР, тыс. человек | Динамика, процентов | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Краснодарский край | 3106 | 4641 | 49 | 142034 | 166433 | 17 | 333224 | 389759 | 17 | 5806 | 6623 | 14 |
| 2. | Республика Крым | 1134 | 1257 | 11 | 69239 | 62383 | -10 | 162323 | 148295 | -9 | 1700 | 1591 | -6 |
| 3. | Ростовская область | 525 | 568 | 8 | 12863 | 13822 | 7 | 31287 | 33600 | 7 | 925 | 1086 | 17 |
| 4. | Волгоградская область | 381 | 433 | 14 | 9162 | 10634 | 16 | 21838 | 24085 | 10 | 583 | 617 | 6 |
Также в последние годы в Волгоградской областиувеличивается объем платных услуг населению в сфере туризма (в 2016 году -3566,7 млн. рублей, в 2017 году - 4098 млн. рублей), прирост показателясоставил 15 процентов.
Рост показателей в сферетуризма в Волгоградской области указывает на повышение востребованноституристских услуг.
В ходе подготовки кпроведению в Волгограде чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года созданаинфраструктура, способствующая значительному социально-экономическому итуристскому развитию Волгоградской области в постсоревновательныйпериод.
Актуальность разработки ипринятия государственной программы обусловлена необходимостью реализациикомплекса мероприятий по формированию в Волгоградской областиконкурентоспособной туристской индустрии.
Государственная программаразработана в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерацииот 08 августа 2018 г. N Пр-1419 по итогам совместного заседания Совета поразвитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета "Оргкомитета"Россия - 2018", распоряжением Правительства Российской Федерации от31 мая 2014 г. N 941-р "Об утверждении Стратегии развития туризма вРоссийской Федерации на период до 2020 года", постановлением АдминистрацииВолгоградской области от 05 июня 2015 г. N 295-п "Об утверждении Концепцииразвития внутреннего и въездного туризма в Волгоградской области на период до2020 года", в целях развития внутреннего и въездного туризма для повышенияконкурентоспособности туристского продукта Волгоградской области, обеспечениясохранения, развития и эффективного функционирования объектов, построенных врамках подготовки к проведению в Волгограде чемпионата мира по футболу FIFA2018 года, находящихся в государственной собственности Волгоградской области.
В рамках государственнойпрограммы в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от14 сентября 2018 г. N 149-р "О приоритетных проектахсоциально-экономического развития Волгоградской области", в целяхреализации национального проекта "Международная кооперация иэкспорт", паспорт которого утвержден протоколом заседания президиумаСовета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию инациональным проектам от 24 декабря 2018 г. N 16, в 2019 - 2024 годах будетреализовываться региональный проект "Экспорт услуг (Волгоградскаяобласть)", включающий мероприятия по экспорту туристских услуг.
Несмотря на положительнуюдинамику роста туристского потока в Волгоградскую область, существуют проблемы,препятствующие дальнейшему развитию внутреннего и въездного туризма:
недостаточноразвитая туристская инфраструктура;
низкаяконкурентоспособность туристического продукта;
недостаточныйуровень развития сферы дополнительных услуг;
недостаточностьмаркетинговых мероприятий по продвижению регионального продукта на российском имеждународном рынках;
недостатокквалифицированных кадров в сфере туризма;
низкийуровень развития креативных индустрий и информационных технологий.
Основными рискамиреализации государственной программы являются:
1) финансовые риски, в томчисле:
возникновениев ходе реализации мероприятий государственной программы необходимостиувеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорныхорганов;
сокращениеобъемов финансирования из федерального бюджета, вызванное неблагоприятнойситуацией в экономике Российской Федерации, вследствие чего может усилитьсябюджетный дефицит;
возможностьухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, связанной с ростом инфляции икризисом банковской системы;
возможностьнаступления природной, технологической или экологической катастроф, вероятностькоторых полностью исключать нельзя, при реализации проектов по любому видустроительства и вводу в эксплуатацию, в этом случае потребуются дополнительныересурсы для ликвидации их последствий;
ужесточениесанкционных мер, которые могут оказывать значительноевлияние на потребительское поведение на рынках внутреннего и въездного туризма,а также изменять направления, объем и интенсивность инвестиций в сферу туризма.
Способами ограничения такихрисков выступают:
ежегодноеуточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятийгосударственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определениеприоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходованиясредств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятиягосударственной программы, в том числе недофинансированные);
привлечениевнебюджетных источников;
2) организационные риски.Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативныхправовых актов, заключения государственных контрактов, договоров. Преодолениеорганизационных рисков может быть осуществлено путем организации четкоговзаимодействия между исполнителями государственной программы и поставщикамитоваров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,комитетом по развитию туризма Волгоградской области, организациями туристскойсферы и заинтересованными органами государственной власти Волгоградскойобласти. Минимизации риска неисполнения государственных контрактов на закупкитоваров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработкадокументации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд;
3) социальные риски.Достижение поставленных целей и задач государственной программы зависит отобщественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска можетбыть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работысреди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов синститутами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросовобщественным советом при комитете по развитию туризма Волгоградской области;
4) информационные риски.Определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной информации,используемой в процессе разработки государственной программы. С цельюуправления информационными рисками в ходе реализации государственной программыбудет проводиться работа, направленная:
напреодоление информационных рисков путем организации четкого взаимодействиямежду комитетом по развитию туризма Волгоградской области и заинтересованнымиорганизациями по вопросам наблюдения за достижением целевых показателей,обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализациигосударственной программы;
намониторинг и оценку исполнения целевых показателей государственной программы,выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, чтопроизойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результатыреализации государственной программы).
2. Цели, задачи, сроки и этапыреализации
государственной программы
Целью государственной программы является повышениеконкурентоспособности туристского рынка Волгоградской области, удовлетворяющегопотребности граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств вкачественных туристских услугах.
Достижение целигосударственной программы будет обеспечиваться решением следующих задач:
развитиетуристско-рекреационного комплекса Волгоградской области;
созданиеи продвижение туристского продукта Волгоградской области на международном ивнутреннем туристских рынках;
повышениекачества туристских услуг и повышение квалификации специалистов в сферетуризма.
Государственная программареализуется в 2019 - 2025 годах в один этап.
3. Целевые показатели достижения целейи решения задач,
ожидаемые конечные результаты реализации
государственной программы
Основными целевыми показателями достижения целей ирешения задач государственной программы являются:
объемтуристского потока на территории Волгоградской области;
объемплатных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградскойобласти;
объемплатных услуг гостиниц и аналогичных КСР на территории Волгоградской области;
численностьграждан Российской Федерации, размещенных в КСР на территории Волгоградскойобласти;
численностьграждан иностранных государств, размещенных в КСР на территории Волгоградскойобласти;
количествоспециалистов, прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышениеквалификации в сфере туризма.
Перечень целевыхпоказателей государственной программы и их значений представлен в приложении 1.
Целевые показателиформируются на основании данных форм федерального статистического наблюдения NП (услуги) "Сведения об объеме платных услуг населению по видам", N1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения",а также по данным, предоставленным государственным автономным учреждениемВолгоградской области "Агентство развития туризма" (далее именуется -ГАУ ВО "Агентство развития туризма").
Расчет целевых показателейгосударственной программы:
Показатель "Объемтуристского потока на территории Волгоградской области" учитывает общееколичество граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств,посетивших Волгоградскую область в отчетном году реализации государственнойпрограммы, рассчитывается на основании данных ГАУ ВО "Агентство развитиятуризма" по методике, утвержденной ГАУ ВО "Агентство развитиятуризма", согласованной с комитетом по развитию туризма Волгоградскойобласти.
Показатель "Объемплатных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградскойобласти" определяется по данным федерального государственногостатистического наблюдения, представленным на официальном сайте Федеральнойслужбы государственной статистики (далее именуется - Росстат).
Показатель "Объемплатных услуг гостиниц и аналогичных КСР на территории Волгоградскойобласти" определяется по данным федерального государственногостатистического наблюдения, представленным на официальном сайте Росстата.
Показатель"Численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР на территорииВолгоградской области" определяется по данным федеральногогосударственного статистического наблюдения, представленным на официальномсайте Росстата.
Показатель"Численность граждан иностранных государств, размещенных в КСР натерритории Волгоградской области" определяется по данным федеральногогосударственного статистического наблюдения, представленным на официальномсайте Росстата.
Показатель"Количество специалистов прошедших обучение, подготовку, переподготовку,повышение квалификации в сфере туризма" учитывает количество специалистов,прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации иполучивших аттестацию, на основании данных ГАУ ВО "Агентство развитиятуризма".
При достижении целевыхпоказателей ожидаемыми результатами реализации государственной программыстанут:
созданиев Волгоградской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплексаи туристского продукта;
повышениекачества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;
укреплениеимиджа Волгоградской области как региона, благоприятного для туризма;
увеличениедоходов бюджетов всех уровней за счет увеличения объема платных услуг,оказанных в сфере туризма на территории Волгоградской области;
удовлетворениепотребностей различных категорий граждан в отдыхе, укреплении здоровья,приобщении к культурно-историческим ценностям;
повышениеуровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сферетуризма.
4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий
государственной программы
Для достижения цели и задач государственной программыреализуются следующие основные мероприятия:
основноемероприятие "Развитие инфраструктуры туризма" предполагаетстроительство, реконструкцию, ремонт, содержание и эксплуатацию объектовтуристской и обеспечивающей инфраструктуры на территории Волгоградской области;
основноемероприятие "Развитие инфраструктуры объектов наследия чемпионата мира пофутболу FIFA 2018 года" предполагает мероприятия по эксплуатации стадиона"Волгоград Арена";
основноемероприятие "Повышение уровня туристского сервиса" включаетмероприятия по улучшению сервиса туристских услуг на территории Волгоградскойобласти;
основноемероприятие "Создание конкурентоспособного регионального туристскогопродукта и его продвижение на внутреннем туристском рынке" включаетперечень мероприятий, направленных на создание конкурентоспособного туристскогопродукта Волгоградской области и его продвижение на территории РоссийскойФедерации;
основноемероприятие "Реализация регионального проекта "Экспорт услуг(Волгоградская область)" предполагает выполнение мероприятий, направленныхна реализацию регионального проекта "Экспорт услуг (Волгоградскаяобласть)" в рамках федерального проекта "Экспорт услуг",входящего в состав национального проекта "Международная кооперация иэкспорт".
Перечень мероприятийгосударственной программы представлен в приложении 2 к государственнойпрограмме.
5. Прогноз сводных показателейгосударственных заданий
в рамках реализации государственнойпрограммы
В рамках реализации государственной программыпредусматривается оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными учреждениями, находящимися в ведении комитета по развитиютуризма Волгоградской области.
Перечень сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Волгоградской области,подведомственными комитету по развитию туризма Волгоградской области, погосударственной программе приведен в приложении 3 к государственной программе.
6. Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Ресурсное обеспечение государственной программы засчет средств, привлеченных из различных источников финансирования, сраспределением по главным распорядителям средств областного бюджета приведено вприложении 4 к государственной программе.
7. Механизмы реализациигосударственной программы
Механизмы реализации государственной программывключают в себя:
стратегическоепланирование и прогнозирование;
разработкуи принятие нормативных правовых актов, способствующих решению задачгосударственной программы, а также регулирующих отношения на всех уровняхисполнительной власти;
организационнуюструктуру управления реализацией государственной программой (определениесостава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Механизм реализациигосударственной программы основан на принципах партнерства, четкогоразграничения полномочий и ответственности всех исполнителей государственнойпрограммы.
Ответственный исполнительгосударственной программы - комитет по развитию туризма Волгоградской области.
Ответственный исполнительгосударственной программы:
ежегоднопо итогам реализации мероприятий в установленном порядке уточняет объемынеобходимых финансовых средств для финансирования государственной программы вочередном финансовом году и на плановый период по мере формирования областногобюджета;
представляетв комитет экономической политики и развития Волгоградской области и комитетфинансов Волгоградской области ежеквартальный отчет и годовой доклад о ходереализации государственной программы по установленным формам в установленныесроки;
размещаетежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы на порталеГубернатора и Администрации Волгоградской области.
Соисполнителемгосударственной программы является комитет экономической политики и развитияВолгоградской области.
Соисполнительгосударственной программы:
участвуетв разработке мероприятий государственной программы, в отношении которых онявляется соисполнителем, и осуществляет их реализацию;
представляетв установленный срок ответственному исполнителю государственной программынеобходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятийгосударственной программы.
Реализация государственнойпрограммы осуществляется через:
предоставлениесубсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе засчет средств федерального бюджета, на условиях и в порядке, которые установленыдействующим законодательством, заключение с указанными учреждениями соглашенийо предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания наоказание услуг (выполнение работ) и на иные цели;
заключениегосударственных контрактов на закупку товаров, работ и (или) оказание услуг,необходимых для реализации государственной программы, на основе контрактнойсистемы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок взаимодействиямежду ответственным исполнителем и соисполнителем государственной программы,контроль за ходом реализации государственной программы, оценка эффективностиреализации государственной программы осуществляются в соответствии с Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности реализации государственныхпрограмм Волгоградской области, утвержденным постановлением ПравительстваВолгоградской области от 27 августа 2013 г. N 423-п.
8. Перечень имущества, создаваемого(приобретаемого) в ходе
реализации государственной программы. Сведения оправах
на имущество, создаваемое(приобретаемое) в ходе реализации
государственной программы
Имущество, создаваемое или приобретаемое в ходереализации государственной программы государственными учреждениями,подведомственными комитету по развитию туризма Волгоградской области, являетсясобственностью Волгоградской области и закрепляется за указанными учреждениямина праве оперативного управления.
Имущество, создаваемое илиприобретаемое негосударственными организациями (за исключением муниципальныхучреждений), является собственностью негосударственных организаций.
Приложение1
кгосударственной программе
Волгоградской области
"Развитие туризма
вВолгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ"
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объем туристского потока на территории Волгоградской области | тыс. человек | 903,0 | 1100,0 | 1199,0 | 1306,9 | 1424,5 | 1552,7 | 1692,5 | 1844,8 | 2010,8 |
| 2. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Волгоградской области | млн. рублей | 2283,5 | 2436,8 | 2600,4 | 2775,0 | 2961,3 | 3160,1 | 3372,3 | 3598,7 | 3840,3 |
| 3. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения на территории Волгоградской области | млн. рублей | 1814,5 | 1983,2 | 2167,6 | 2369,2 | 2589,4 | 2830,2 | 3093,4 | 3381,0 | 3695,3 |
| 4. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгоградской области | тыс. человек | 590,4 | 640,7 | 695,4 | 754,7 | 819,1 | 889,0 | 964,8 | 1047,1 | 1136,4 |
| 5. | Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгоградской области | тыс. человек | 26,4 | 28,7 | 31,1 | 33,8 | 36,6 | 39,8 | 43,2 | 46,8 | 50,8 |
| 6. | Количество специалистов прошедших обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации в сфере туризма | человек | - | - | 20 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Приложение2
кгосударственной программе
Волгоградской области
"Развитие туризма
вВолгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
| всего | в том числе | ||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Итого по государственной программе | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области | 2019 | 536034,3 | 182491,1 | 175643,2 | - | 177900,0 |
|
| 2020 | 520170,4 | 237376,1 | 94831,3 | - | 187963,0 | ||||
| 2021 | 568647,2 | 216187,3 | 87229,5 | - | 265230,4 | ||||
| 2022 | 405921,9 | 179992,7 | 82076,5 | - | 143852,7 | ||||
| 2023 | 434087,0 | 80340,4 | 76831,6 | - | 276915,0 | ||||
| 2024 | 434187,0 | - | 72703,2 | - | 361483,8 | ||||
| 2025 | 426763,0 | - | 65279,2 | - | 361483,8 | ||||
| 2019 - 2025 | 3325810,8 | 896387,6 | 654594,5 | - | 1774828,7 | ||||
| 1. | Развитие инфраструктуры туризма | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области | 2019 | 184506,5 | - | 6606,5 | - | 177900,0 |
|
| 2020 | 137856,6 | - | 9684,6 | - | 128172,0 | ||||
| 2021 | 176582,6 | - | 3108,0 | - | 173474,6 | ||||
| 2022 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2023 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2024 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2025 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2019 - 2025 | 516568,1 | - | 25831,1 | - | 490737,0 | ||||
| 1.1. | Создание туристского кластера Волгоградской области "Царицынский круиз", в том числе: | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области | 2019 | 177900,0 | - | - | - | 177900,0 | создание на территории Волгоградской области туристского речного круизного кластера |
| 2020 | 127500,0 | - | - | - | 127500,0 | ||||
| 2021 | 170677,0 | - | - | - | 170677,0 | ||||
| 1.1.1. | Создание комплекса туристской инфраструктуры на территории поймы р. Царица "Новая пойма" (1-й этап) | комитет экономической политики и развития Волгоградской области | 2019 | 134400,0 | - | - | - | 134400,0 | создание на территории поймы р. Царицы комплекса туристской инфраструктуры |
| 2020 | 100000,0 | - | - | - | 100000,0 | ||||
| 2021 | 170677,0 | - | - | - | 170677,0 | ||||
| 1.1.2. | Строительство гостиницы на 14 номеров и обустройство причальной стенки, находящейся по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Ленина, 2 | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | создание гостиницы на территории г. Дубовки |
| 2020 | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | ||||
| 1.1.3. | Строительство гостиницы на 43 номера, аквапарка и обустройство причальной стенки, находящейся по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, трасса Волгоград - Сызрань, 45-й километр | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 20000,0 | - | - | - | 20000,0 | создание гостиницы и обустройство прилегающей территории |
| 2020 | 18000,0 | - | - | - | 18000,0 | ||||
| 1.1.4. | Благоустройство территории, прилегающей к гостинице "Опава" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 7500,0 | - | - | - | 7500,0 | благоустройство территории, прилегающей к гостинице "Опава" |
| 2020 | 7500,0 | - | - | - | 7500,0 | ||||
| 1.1.5. | Обустройство парковой зоны в районе гостиницы "Опава" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | обустройство парковой зоны в районе гостиницы "Опава" |
| 1.2. | Открытие туристско-информационных центров | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 105,0 | - | 105,0 | - | - | открытие одного туристско-информационного центра ежегодно |
| 2020 | 5951,0 | - | 5951,0 | - | - | ||||
| 2021 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | ||||
| 1.3. | Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Агентство развития туризма" на обеспечение эксплуатации базы отдыха "Дубрава" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 6501,5 | - | 6501,5 | - | - | в 2019 году - не менее 100 посетителей базы отдыха "Дубрава", далее не менее 500 посетителей ежегодно |
| 2020 | 4405,6 | - | 3733,6 | - | 672,0 | ||||
| 2021 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2022 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2023 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2024 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2025 | 4405,6 | - | 1608,0 | - | 2797,6 | ||||
| 2. | Развитие инфраструктуры объектов наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 304732,0 | 182491,1 | 122240,9 | - | - |
|
| 2020 | 334766,7 | 237376,1 | 37599,6 | - | 59791,0 | ||||
| 2021 | 344417,5 | 216187,3 | 36474,4 | - | 91755,8 | ||||
| 2022 | 355617,2 | 179992,7 | 34569,4 | - | 141055,1 | ||||
| 2023 | 383782,3 | 80340,4 | 29324,5 | - | 274117,4 | ||||
| 2024 | 383782,3 | - | 25096,1 | - | 358686,2 | ||||
| 2025 | 383782,3 | - | 25096,1 | - | 358686,2 | ||||
| 2019 - 2025 | 2490880,3 | 896387,6 | 310401,0 | - | 1284091,7 | ||||
| 2.1. | Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" на эксплуатацию стадиона "Волгоград Арена" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 286776,8 | 182491,1 | 104285,7 | - | - | обеспечение эффективного использования стадиона "Волгоград Арена" |
| 2020 | 309660,6 | 237376,1 | 12493,5 | - | 59791,0 | ||||
| 2021 | 319321,4 | 216187,3 | 11378,3 | - | 91755,8 | ||||
| 2022 | 330521,1 | 179992,7 | 9473,3 | - | 141055,1 | ||||
| 2023 | 358686,2 | 80340,4 | 4228,4 | - | 274117,4 | ||||
| 2024 | 358686,2 | - | - | - | 358686,2 | ||||
| 2025 | 358686,2 | - | - | - | 358686,2 | ||||
| 2.2. | Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" на обеспечение деятельности учреждения | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 17955,2 | - | 17955,2 | - | - | обеспечение эффективного использования стадиона "Волгоград Арена" |
| 2020 | 25106,1 | - | 25106,1 | - | - | ||||
| 2021 | 25096,1 | - | 25096,1 | - | - | ||||
| 2022 | 25096,1 | - | 25096,1 | - | - | ||||
| 2023 | 25096,1 | - | 25096,1 | - | - | ||||
| 2024 | 25096,1 | - | 25096,1 | - | - | ||||
| 2025 | 25096,1 | - | 25096,1 | - | - | ||||
| 3. | Повышение уровня туристского сервиса | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 5549,0 | - | 5549,0 | - | - |
|
| 2020 | 3664,0 | - | 3664,0 | - | - | ||||
| 2021 | 3764,0 | - | 3764,0 | - | - | ||||
| 2022 | 2016,0 | - | 2016,0 | - | - | ||||
| 2023 | 2016,0 | - | 2016,0 | - | - | ||||
| 2024 | 2116,0 | - | 2116,0 | - | - | ||||
| 2025 | 2116,0 | - | 2116,0 | - | - | ||||
| 2019 - 2025 | 21241,0 | - | 21241,0 | - | - | ||||
| 3.1. | Повышение квалификации специалистов, занятых в сфере туризма, обеспечение добровольной аттестации экскурсоводов. Обучение иностранному языку (английский) сотрудников смежных отраслей (полиция, медицина, транспорт). Проведение конкурсов, обучающих семинаров, мастер-классов, конференций для руководителей и специалистов объектов туристской индустрии | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 350,0 | - | 350,0 | - | - | в 2019 году повышение квалификации пройдут 20 человек, в 2020 году будут обучены иностранному языку 30 человек, в 2021 году повышение квалификации пройдут 30 человек, в 2022 году будут обучены иностранному языку 35 человек, в 2023 году повышение квалификации пройдут 30 человек, в 2024 году будут обучены иностранному языку 30 человек, в 2025 году повышение квалификации пройдут 30 человек |
| 2020 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | ||||
| 2021 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
| 2022 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
| 2023 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
| 2024 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
| 2025 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
| 3.2. | Создание и внедрение региональных интерактивных приложений для туристов | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 2035,0 | - | 2035,0 | - | - | создание и поддержка одного интерактивного приложения |
| 2020 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
| 2021 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
| 2022 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
| 2023 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
| 2024 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | ||||
| 2025 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | ||||
| 3.3. | Приобретение и техническая поддержка мультимедийных информационных киосков "Туристский информационный центр Волгоградской области" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 1748,0 | - | 1748,0 | - | - | приобретение и техническая поддержка двух киосков ежегодно |
| 2020 | 1748,0 | - | 1748,0 | - | - | ||||
| 2021 | 1748,0 | - | 1748,0 | - | - | ||||
| 3.4. | Модернизация туристского портала Волгоградской области | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | модернизация туристского портала Волгоградской области ежегодно |
| 2020 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | ||||
| 2021 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | ||||
| 2022 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | ||||
| 2023 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | ||||
| 2024 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | ||||
| 2025 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | ||||
| 3.5. | Создание и развитие туристской навигации | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | разработка и размещение не менее 45 QR-кодов и 10 указателей к туристским объектам ежегодно |
| 2020 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
| 2021 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
| 2022 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
| 2023 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
| 2024 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
| 2025 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
| 4. | Создание конкурентоспособного регионального туристского продукта и его продвижение на внутреннем туристском рынке | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 34506,8 | - | 34506,8 | - | - |
|
| 2020 | 36459,1 | - | 36459,1 | - | - | ||||
| 2021 | 36459,1 | - | 36459,1 | - | - | ||||
| 2022 | 36459,1 | - | 36459,1 | - | - | ||||
| 2023 | 36459,1 | - | 36459,1 | - | - | ||||
| 2024 | 36459,1 | - | 36459,1 | - | - | ||||
| 2025 | 36459,1 | - | 36459,1 | - | - | ||||
| 2019 - 2025 | 253261,4 | - | 253261,4 | - | - | ||||
| 4.1. | Субсидирование государственного автономного учреждения Волгоградской области "Агентство развития туризма" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 8901,8 | - | 8901,8 | - | - | повышение уровня информированности о Волгоградской области повышение уровня туристской привлекательности региона |
| 2020 | 10682,1 | - | 10682,1 | - | - | ||||
| 2021 | 10682,1 | - | 10682,1 | - | - | ||||
| 2022 | 10682,1 | - | 10682,1 | - | - | ||||
| 2023 | 10682,1 | - | 10682,1 | - | - | ||||
| 2024 | 10682,1 | - | 10682,1 | - | - | ||||
| 2025 | 10682,1 | - | 10682,1 | - | - | ||||
| 4.2. | Изготовление сувенирной продукции | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | изготовление не менее 9000 единиц сувенирной продукции ежегодно |
| 2020 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
| 2021 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
| 2022 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
| 2023 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
| 2024 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
| 2025 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
| 4.3. | Проведение маркетинговых и информационных мероприятий в сфере развития туризма на территории субъектов Российской Федерации | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | формирование информационно-аналитической базы в сфере туризма изготовление печатной продукции, размещение рекламы на баннерных площадях не менее чем в пяти субъектах Российской Федерации, организация не менее двух пресс-туров и не менее двух инфотуров ежегодно |
| 2020 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
| 2021 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
| 2022 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
| 2023 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
| 2024 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
| 2025 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
| 4.4. | Проведение мероприятий и (или) участие в мероприятиях различного формата в сфере развития внутреннего туризма | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 6298,0 | - | 6298,0 | - | - | проведение мероприятий и (или) участие в мероприятиях (три мероприятия - ежегодно) |
| 2020 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
| 2021 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
| 2022 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
| 2023 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
| 2024 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
| 2025 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
| 4.5. | Разработка туристского бренда Волгоградской области | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 2857,0 | - | 2857,0 | - | - | формирование положительного имиджа Волгоградской области |
| 5. | Реализация регионального проекта "Экспорт услуг (Волгоградская область)" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 6740,0 | - | 6740,0 | - | - |
|
| 2020 | 7424,0 | - | 7424,0 | - | - | ||||
| 2021 | 7424,0 | - | 7424,0 | - | - | ||||
| 2022 | 7424,0 | - | 7424,0 | - | - | ||||
| 2023 | 7424,0 | - | 7424,0 | - | - | ||||
| 2024 | 7424,0 | - | 7424,0 | - | - | ||||
| 2019 - 2024 | 43860,0 | - | 43860,0 | - | - | ||||
| 5.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании в сфере развития экспорта туристских услуг на территории зарубежных стран | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | разработка не менее трех роликов, их трансляция не менее чем в двух зарубежных странах, размещение рекламных материалов в печатных изданиях не менее чем в одной зарубежной стране ежегодно |
| 2020 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | ||||
| 2021 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | ||||
| 2022 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | ||||
| 2023 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | ||||
| 2024 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | ||||
| 5.2. | Участие в мероприятиях различного формата в сфере развития экспорта туристских услуг | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 2720,0 | - | 2720,0 | - | - | участие не менее чем в одном мероприятии ежегодно |
| 2020 | 3404,0 | - | 3404,0 | - | - | ||||
| 2021 | 3404,0 | - | 3404,0 | - | - | ||||
| 2022 | 3404,0 | - | 3404,0 | - | - | ||||
| 2023 | 3404,0 | - | 3404,0 | - | - | ||||
| 2024 | 3404,0 | - | 3404,0 | - | - | ||||
Приложение3
кгосударственной программе
Волгоградской области
"Развитие туризма
вВолгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
| N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Показатель государственной услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | |||||
| наименование, единица измерения | значение показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) | количество посещений, единиц | 2260 | 1955 | 1955 | 2501,7 | 3002,1 | 3002,1 |
| 2. | Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара) | количество посещений, единиц | 1584 | 1333 | 1333 | 1006,7 | 1208,0 | 1208,0 |
| 3. | Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) | количество посещений, единиц | 1240 | 697 | 697 | 1544,7 | 1853,6 | 1853,6 |
| 4. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | количество проведенных мероприятий, единиц | 5 | 6 | 6 | 492,6 | 591,2 | 591,2 |
| 5. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации) | количество проведенных мероприятий, единиц | 5 | 6 | 6 | 1678,3 | 2013,9 | 2013,9 |
| 6. | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | количество работ, единиц | 2 | 3 | 4 | 335,6 | 402,7 | 402,7 |
| 7. | Разработка экскурсий, выездных занятий, научно-познавательных программ и лекций | количество новых программ, единиц | 5 | 5 | 5 | 1342,2 | 1610,6 | 1610,6 |
Приложение4
кгосударственной программе
Волгоградской области
"Развитие туризма
вВолгоградской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ВВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ