Постановление Администрации г.Волгограда от 20.08.2013 № 1418
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 20 августа 2013 г.
N 1418
ОБ УТВЕРЖДЕНИИПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерациипостановляю:
1. Утвердить Положение о муниципальных программах (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 г.:
2.1. Постановление администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевыхпрограммах".
2.2. Постановление администрации Волгограда от 15 августа 2011 г. N2216 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 07декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочныхмуниципальных целевых программах".
2.3. Постановление администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N2891 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 07декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочныхмуниципальных целевых программах".
3. Структурным подразделениям администрации Волгограда(исполнителям-координаторам долгосрочных муниципальных целевых программ):
3.1. До 10 сентября 2013 г. разработать муниципальные программы, планируемыек реализации с 2014 года, в соответствии с Положением о муниципальныхпрограммах, утвержденным настоящим постановлением.
3.2. Подготовить проекты постановлений администрации Волгограда оботмене долгосрочных муниципальных целевых программ с 01 января 2014 г.
4. Комитету информационной политики администрации Волгоградаопубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Чувальского Н.Н.
И.о. главы
администрации Волгограда Е.А.МОСКВИЧЕВ
Утверждено
постановлением
администрацииВолгограда
от 20 августа 2013г. N 1418
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХПРОГРАММАХ
1. Общие положения
1.1.Положение о муниципальных программах (далее - Положение) устанавливает порядокразработки, утверждения, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения муниципальных программ.
1.2. Муниципальные программы представляют собой увязанный по задачам,ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских,производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных идругих мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем вобласти экономического, экологического, социального и культурного развитияВолгограда.
1.3. Муниципальные программы являются одним из важнейших средствреализации муниципальной политики Волгограда, активного воздействия на егосоциально-экономическое развитие. Реализация муниципальных программ должна бытьоснована на принципах межведомственного, межотраслевого взаимодействия икомплексного подхода к решению наиболее важных задач, входящих в сферукомпетенции органов местного самоуправления Волгограда и направленных надостижение конкретных целей развития Волгограда.
1.4. Муниципальные программы разрабатываются на срок от 3 до 7 лет.Плановый срок реализации может превышать 7 лет в случае привлечения средстввышестоящих бюджетов, а также реализации крупномасштабных долгосрочныхинвестиционных проектов с привлечением кредитных ресурсов финансовыхорганизаций.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации муниципальных программ утверждается решениемВолгоградской городской Думы о бюджете Волгограда по соответствующей каждоймуниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии сутвердившим муниципальную программу постановлением администрации Волгограда.
1.5. Разработчиками муниципальной программы (далее - разработчики)являются структурные подразделения администрации Волгограда. В случаенеобходимости к разработке муниципальной программы могут быть привлеченыфизические или юридические лица в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.
1.6. Исполнителями мероприятий муниципальной программы (далее - исполнители)являются главные распорядители бюджетных средств Волгограда, подведомственныеим муниципальные учреждения, а также структурные подразделения администрацииВолгограда, не являющиеся главными распорядителями бюджетных средствВолгограда.
1.7. Для каждой муниципальной программы из числа структурныхподразделений администрации Волгограда определяется исполнитель-координатормуниципальной программы (далее - исполнитель-координатор).
1.8. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм,направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя измасштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональнойорганизации их решения.
Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиямк структуре и содержанию муниципальной программы в целом.
1.9. Решение о разработке муниципальной программы принимается посогласованию с первым заместителем главы администрации Волгограда, заместителемглавы администрации Волгограда, курирующим деятельность структурногоподразделения администрации Волгограда - предполагаемогоисполнителя-координатора.
1.10. Разработка и утверждение муниципальной программы состоит изследующих этапов:
разработка проекта муниципальной программы и согласование со всемипредполагаемыми исполнителями;
оценка возможности финансового обеспечения проекта муниципальнойпрограммы и подготовка заключения департаментом финансов администрацииВолгограда (далее - департамент финансов);
рассмотрение проекта муниципальной программы на соответствиетребованиям Положения и подготовка заключения департаментом экономикиадминистрации Волгограда (далее - департамент экономики);
экспертиза проекта муниципальной программы и подготовка заключенияКонтрольно-счетной палатой Волгограда;
согласование проекта муниципальной программы с Координационным советомпо экономической и промышленной политике в Волгограде, образованнымпостановлением администрации Волгограда от 01 апреля 2011 г. N 782 "ОКоординационном совете по экономической и промышленной политике вВолгограде" (далее - Координационный совет);
утверждение муниципальной программы постановлением администрацииВолгограда.
1.11. Мероприятия муниципальных программ не могут дублироватьмероприятия ведомственных целевых программ. В проекты муниципальных программ немогут быть включены расходы ведомственных целевых программ.
2. Функции и полномочия участников процесса разработки,
финансирования,реализации и контроля выполнения
муниципальныхпрограмм
2.1.Разработчик:
выполняет работы по разработке проекта муниципальной программы;
согласовывает с исполнителями сроки выполнения мероприятий, объемы иисточники финансирования;
осуществляет подписание соглашений о намерениях с предприятиями,организациями, подтверждающими финансирование муниципальной программы за счетвнебюджетных источников, средств бюджета Волгоградской области и федеральногобюджета;
организует проведение согласования и экспертизы проекта муниципальнойпрограммы;
при необходимости организует доработку проекта муниципальной программы;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовкупроекта муниципальной программы.
2.2. Исполнитель:
разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые актыВолгограда, необходимые для выполнения муниципальной программы;
осуществляет функции муниципального заказчика по размещениюмуниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длямуниципальных нужд Волгограда в рамках реализации муниципальной программы;
выявляет иные источники софинансированиямероприятий муниципальной программы;
подготавливает проекты муниципальных правовых актов Волгограда повнесению изменений в муниципальные программы;
несет ответственность за своевременную и эффективную реализациюмероприятий муниципальной программы;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характериспользования бюджетных средств в соответствии сутвержденными исполнителю бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетныхобязательств;
подготавливает и представляет в установленном порядке предложения пораспределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановыйпериод отдельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательствпо муниципальным программам;
организует внедрение информационных технологий в целях управленияреализацией муниципальной программы и контроля заходом реализации мероприятий муниципальной программы;
осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности помуниципальной программе в соответствии с Положением;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальнымиправовыми актами Волгограда.
2.3. Исполнитель-координатор (помимо функций исполнителя):
несет ответственность за своевременную и эффективную реализациюмероприятий муниципальной программы и осуществляет контрольза ходом ее реализации в целом;
согласовывает и представляет на утверждение главе администрацииВолгограда проекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесениюизменений в муниципальные программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей,обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятиймуниципальной программы;
осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности помуниципальной программе в целом в соответствии с Положением и установленнымпорядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее -Порядок);
организует размещение на официальном информационно-справочном порталеВолгограда (www.volgadmin.ru) в сроки, установленные Положением, утвержденноймуниципальной программы, муниципальных правовых актов Волгограда, разработанныхв рамках реализации муниципальной программы, а также годового и итоговогоотчетов о ходе реализации муниципальной программы;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальнымиправовыми актами Волгограда.
2.4. Департамент экономики:
оказывает консультационную, информационную и методическую помощьструктурным подразделениям администрации Волгограда при разработке и реализациимуниципальных программ;
готовит заключения на проекты муниципальных программ и проектымуниципальных правовых актов Волгограда по внесению в них изменений;
в пределах своих полномочий осуществляет мониторинг реализациимуниципальных программ;
представляет в установленном порядке в департамент финансовпредварительный перечень муниципальных программ, предлагаемых для реализации засчет средств бюджета Волгограда в очередном финансовом году и плановом периоде;
разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовыхактов Волгограда по вопросам, связанным с развитием программно-целевых методовуправления экономикой Волгограда, а также разработкой и реализациеймуниципальных программ на территории Волгограда;
формирует сводные отчеты о реализации на территории Волгоградамуниципальных программ;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальнымиправовыми актами Волгограда.
2.5. Департамент финансов:
готовит заключения на проекты муниципальных программ и проектымуниципальных правовых актов Волгограда по внесению в нихизменений в части соответствия объема принимаемых по муниципальной программерасходных обязательств возможностям доходной части бюджета Волгограда наочередной финансовый год и плановый период;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальнымиправовыми актами Волгограда.
2.6. Контрольно-счетная палата Волгограда:
проводит экспертизу и дает заключения на проекты муниципальных программи проекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесению в них изменений;
осуществляет контроль за правомерным и эффективным использованиемсредств бюджета Волгограда органами местного самоуправления Волгограда в рамкахреализации муниципальных программ;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальнымиправовыми актами Волгограда.
2.7. Координационный совет:
рассматривает и согласовывает изменения в Положение;
рассматривает и согласовывает проекты муниципальных программ, а такжепроекты муниципальных правовых актов Волгограда о внесении в них изменений допредставления их на утверждение главе администрации Волгограда.
2.8. Глава администрации Волгограда:
утверждает муниципальные программы и изменения к ним;
рассматривает сводные отчеты о ходе реализации муниципальных программдля принятия, в случае необходимости, решений в соответствии с Положением идействующим законодательством Российской Федерации;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальнымиправовыми актами Волгограда.
3. Разработка муниципальной программы
3.1.Перечень проблем, предлагаемых к решению программными методами на очередной годи плановый период, с обоснованием необходимости решения и указанием рабочихнаименований планируемых к разработке муниципальных программ представляетсязаинтересованными структурными подразделениями администрации Волгограда вдепартамент экономики ежегодно до 01 марта.
При обосновании необходимости решения проблемпрограммными методами на муниципальном уровне должны учитываться приоритеты ицели, определенные Стратегическим планом устойчивого развития Волгограда до2025 года, принятым решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г.N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развитияВолгограда до 2025 года", результаты анализа экономического, социального иэкологического состояния Волгограда, Волгоградской области, РоссийскойФедерации, показатели органов государственной статистики.
3.2. Муниципальная программа разрабатывается по типовой форме согласноприложению 1 к Положению и состоит из следующих разделов:
характеристика проблемной сферы;
цели, задачи и индикаторы;
ресурсное обеспечение;
механизм реализации;
перечень мероприятий;
технико-экономическое обоснование;
перечень создаваемого (приобретаемого) имущества.
3.3. Все мероприятия муниципальной программы должны быть согласованы сцелями и задачами. Не допускается включение в муниципальную программумероприятий, дублирующих текущую деятельность исполнителя(исполнителя-координатора) и подведомственных ему муниципальных учреждений.
Допускается включение в перечень мероприятий муниципальной программымероприятий, не требующих финансовых затрат, если они не выполняются в рамкахтекущей деятельности исполнителя (исполнителя-координатора).
3.4. Степень достижения целей и выполнения задач муниципальной программыоценивается с помощью целевых индикаторов. Количество индикаторов определяетсяособенностями муниципальной программы, но не может быть менее двух.
Каждое мероприятие муниципальной программы должен характеризовать неменее чем один конкретный показатель результативности, плановое значениекоторого в натуральном выражении показывает, на что будет потраченпредусмотренный по мероприятию объем финансирования.
3.5. Значения целевых индикаторов и, соответственно, объемыассигнований для их достижения должны обосновываться с учетом итогов реализациидействующих, а также действовавших ранее в проблемной сфере муниципальныхпрограмм.
3.6. При осуществлении расчетов по технико-экономическому обоснованиюмероприятий муниципальной программы должны учитываться также и текущие расходыбудущих периодов (эксплуатационные расходы), возникающие в связи с реализациейпрограммных мероприятий.
4. Согласование, оценка, экспертиза и утверждение
муниципальнойпрограммы
4.1.Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Волгограда.
4.2. Подготовленный проект муниципальной программы с документами,подтверждающими финансирование муниципальной программы за счет внебюджетныхисточников, средств бюджета Волгоградской области и федерального бюджета,направляется в департамент финансов.
До направления проекта муниципальной программы на согласование вдепартамент финансов проект постановления администрации Волгограда обутверждении муниципальной программы представляется в комитет по правовымвопросам администрации Волгограда для проведения первичной правовой экспертизы.
4.3. Департамент финансов в течение 10 рабочих дней готовит заключениео соответствии объема принимаемых по муниципальной программе расходныхобязательств возможностям доходной части бюджета Волгограда на очереднойфинансовый год и плановый период.
4.4. При включении в муниципальную программу мероприятий, приреализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду,разработчик должен получить положительное заключение департамента по охранеокружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда.
При включении в муниципальную программу мероприятий, предусматривающихприменение информационных технологий и коммуникаций, связи, развитиеинформационного сообщества, разработчик должен получить положительноезаключение управления информатизации администрации Волгограда.
4.5. При отсутствии замечаний со стороны департамента финансов,предполагаемых исполнителей муниципальной программы и других заинтересованныхлиц и организаций проект муниципальной программы представляется разработчиком вдепартамент экономики в печатном и электронном варианте до 15 августа года,предшествующего году начала реализации муниципальной программы.
4.6. Департамент экономики в течение 10 рабочих дней готовит заключениена соответствие представленного проекта муниципальной программы требованиямПоложения. При наличии замечаний и предложений департамента экономикиразработчик производит доработку проекта муниципальной программы. Доработанныйпроект муниципальной программы повторно направляется в департамент экономики.
4.7. При отсутствии замечаний со стороны департамента финансов идепартамента экономики разработчик представляет проект муниципальной программывместе с заключениями департамента финансов и департамента экономики наэкспертизу в Контрольно-счетную палату Волгограда.
В случае внесения изменений в проект муниципальной программы, непредставленных на экспертизу в Контрольно-счетную палату Волгограда ранее,разработчик направляет проект муниципальной программы на повторную экспертизу.
Заключения Контрольно-счетной палаты Волгограда по результатамэкспертизы разработчик представляет в течение трех рабочих дней в департаментэкономики и департамент финансов.
4.8. Проект муниципальной программы после получения заключенияКонтрольно-счетной палаты Волгограда должен пройти согласование вКоординационном совете.
4.9. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная сочередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца додня внесения проекта решения Волгоградской городской Думы о бюджете Волгоградана очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Волгоградскуюгородскую Думу.
4.10. Утвержденные муниципальные программы подлежат опубликованию вустановленном порядке.
5. Финансирование муниципальных программ
5.1.Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств бюджетаВолгограда, а также привлекаемых для их выполнения средств вышестоящих бюджетови внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансированиямуниципальных программ, относятся собственные средства учреждений и предприятийвсех форм собственности, кредиты банков, средства фондов и общественныхорганизаций, средства населения и другие поступления.
Расходование привлеченных для финансирования муниципальных программвнебюджетных источников производится с учетом требований действующегозаконодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.2. Исполнители-координаторы в соответствии с Порядком выполняютоценку эффективности реализации муниципальных программ.
5.3. Департамент экономики формирует перечень муниципальных программ,предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Волгограда в очередномфинансовом году и плановом периоде, в который включаются:
утвержденные муниципальные программы, продолжающие свое действие вочередном финансовом году;
утвержденные муниципальные программы, начинающие свое действие вочередном финансовом году;
проекты муниципальных программ на очередной финансовый год ипоследующие периоды, согласованные с департаментом финансов.
5.4. Перечень утвержденных муниципальных программ с указанием бюджетныхассигнований по каждой муниципальной программе на очередной финансовый год иплановый период направляется в Волгоградскую городскую Думу в составе бюджетаВолгограда на очередной финансовый год и плановый период.
6. Реализация муниципальных программ
6.1.Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд идругими нормативными правовыми актами.
6.2. Контроль за ходом реализациимуниципальной программы в целом осуществляется исполнителем-координатором.
6.3. Руководитель структурного подразделения администрации Волгограда,определенного исполнителем-координатором, несет персональную ответственность заэффективную реализацию и конечные результаты муниципальной программы,рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств,определяет формы и методы реализации муниципальной программы.
6.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациимуниципальной программы исполнитель-координатор ежегодно согласовывает сдепартаментом экономики уточненные значения индикаторов и показателеймуниципальной программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.
6.5. Исполнитель-координатор с учетом выделяемых на реализациюмуниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты помероприятиям, показатели результативности и целевые индикаторы муниципальнойпрограммы и подготавливает внесение необходимых изменений в муниципальнуюпрограмму.
6.6. В течение финансового года внесение изменений в муниципальнуюпрограмму, связанных с корректировкой объема финансирования, осуществляется вслучае необходимости изменения объема финансирования по муниципальной программене позднее 31 декабря текущего года.
Исполнитель-координатор вправе не вносить в муниципальную программуизменения, связанные только с уточнением расчетов по обоснованию затрат нареализацию мероприятий муниципальной программы, если это не влечет за собойизменения объемов их финансирования и значений индикаторов и показателей.
Изменение индикаторов и показателей муниципальной программы, приводящихк ухудшению социально-экономических последствий ее реализации, не допускается.
Внесение изменений в утвержденную муниципальную программуосуществляется в соответствии с установленным порядком разработки и утвержденияпроекта муниципальной программы с обязательным указанием оснований для всехпредлагаемых изменений в пояснительной записке.
6.7. При необходимости исполнитель-координатор вносит в департаментэкономики, департамент финансов предложения (с обоснованиями) о продлении срокареализации муниципальной программы, который истекает в текущем году. Срокреализации муниципальной программы может продлеваться не более чем на один год.При необходимости продления срока реализации муниципальной программы более чемна один год разрабатывается новая муниципальная программа.
Обоснование продления срока реализации муниципальной программы должновключать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период (с началареализации), подтверждение актуальности нерешенных (вновь выявленных) проблем инеобходимости их безотлагательного решения, а также сведения об источникахфинансирования мероприятий на период продления муниципальной программы.
Департамент экономики подготавливает заключение о продлении срокареализации муниципальной программы или о необходимости разработки новоймуниципальной программы, или о нецелесообразности дальнейшей муниципальнойподдержки в указанной проблемной сфере.
Департамент финансов с учетом заключения департамента экономикиподготавливает заключение о соответствии объема принимаемых на срок продленияреализации муниципальной программы расходных обязательств возможностям доходнойчасти бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период.
6.8. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальнойпрограммы целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотреннымутвержденной муниципальной программой, глава администрации Волгограда вправепринять решение:
о корректировке целей и срока реализации муниципальной программы,перечня мероприятий муниципальной программы;
о смене исполнителя-координатора, об изменении форм и методовуправления реализацией муниципальной программы;
о сокращении финансирования муниципальной программы за счет средствбюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период;
о досрочном прекращении реализации муниципальной программыс соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений) (в случае принятияданного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующихмуниципальных программ муниципальных контрактов в бюджете Волгоградапредусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств,вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнутосоглашение об их прекращении);
о принятии в установленном порядке мер дисциплинарного воздействия круководителю структурного подразделения администрации Волгограда,муниципального учреждения, определенного исполнителем(исполнителем-координатором). Меры дисциплинарного воздействия могут бытьприменены также одновременно с принятием одного из решений.
6.9. Исполнители ежегодно до 25 января и ежеквартально до 8-го числамесяца, следующего за отчетным, подготавливают и представляютисполнителю-координатору отчеты о ходе реализации муниципальной программыкаждый по всем своим мероприятиям (с нарастающим итогом) по типовой формесогласно приложению 2 к Положению.
6.10. Исполнитель-координатор подготавливает и представляет вдепартамент экономики отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее -отчет) в печатном и электронном вариантах ежегодно до 01 февраля иежеквартально до 12-го числа месяца, следующего заотчетным. Отчет подготавливается по типовой форме согласно приложению 2 кПоложению.
Департамент финансов на основании отчетов офинансировании муниципальных программ, представляемых главными распорядителямибюджетных средств Волгограда, подготавливает и направляет в департаментэкономики ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 12-го числа месяца,следующего за отчетным, печатный и электронный варианты аналитического отчета офинансировании муниципальных программ.
В случае нарушения сроков представленияисполнителями-координаторами отчета, обнаружения недостоверной информации илинесоответствий отчета форме, установленной в Положении, и неустранениявыявленных несоответствий в течение 10 рабочих дней со дня представления отчетаруководитель департамента экономики готовит служебную записку на имязаместителя главы администрации Волгограда, курирующего деятельностьисполнителя-координатора, для принятия мер в отношении структурногоподразделения администрации Волгограда - исполнителя-координатора.
6.11. Департамент экономики на основании отчетов департамента финансов,исполнителей-координаторов ежегодно до 01 марта подготавливает сводный отчет оходе реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой эффективностиреализации муниципальных программ в соответствии с Порядком. Сводный отчетпредставляется главе администрации Волгограда, в Волгоградскую городскую Думу,Контрольно-счетную палату Волгограда.
6.12. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился,исполнитель-координатор подготавливает и до 01 февраля года, следующего загодом завершения муниципальной программы, представляет в департамент экономикиотчет о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации. Отчетподготавливается по типовой форме согласно приложению 2 к Положению и долженсодержать информацию за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам.
6.13. Департамент экономики на основании отчетов департамента финансов,исполнителей-координаторов ежегодно до 15 марта подготавливает сводный отчет обитогах реализации муниципальных программ, завершивших свое действие в отчетномгоду, который представляется главе администрации Волгограда, в Волгоградскуюгородскую Думу, Контрольно-счетную палату Волгограда.
6.14. В целях определения степени достижения поставленных целей изадач, подведения итогов реализации муниципальной программы за отчетный год иза весь период действия (для муниципальных программ, завершивших свое действиев предшествующем году) исполнитель-координатор проводит оценку эффективностиреализации муниципальной программы в соответствии с установленным Порядком.
По итогам проведения оценки эффективности реализациимуниципальной программы исполнитель-координатор ежегодно в составеотчета о ходе реализации муниципальной программы подготавливает предложения поповышению эффективности ее реализации и представляет их на рассмотрениезаместителю главы администрации Волгограда, курирующему деятельностьисполнителя-координатора.
6.15. Исполнитель-координатор организует размещение наофициальном информационно-справочном портале Волгограда (www.volgadmin.ru)текста утвержденной муниципальной программы, муниципальных правовых актовВолгограда, разработанных в рамках реализации муниципальной программы, втечение 10 дней со дня их утверждения, годового и итогового отчетов о ходереализации муниципальной программы, а также, при необходимости, другойинформации, имеющей отношение к муниципальной программе, после согласования сдепартаментом экономики.
Приложение 1
к Положению
о муниципальныхпрограммах,
утвержденномупостановлением
администрацииВолгограда
от 20 августа 2013г. N 1418
ТИПОВАЯФОРМА
муниципальнойпрограммы
(с требованиямик содержанию разделов)
Паспорт муниципальной программы
Паспортмуниципальной программы (далее - программа) формируется на заключительномэтапе, когда определено содержание всех разделов проекта программы.Разработчику программы необходимо перенести требуемые элементы в паспортпрограммы, не изменяя их формулировок. Не допускается формирование паспортапрограммы до разработки всех ее разделов.
| Наименование программы |
|
| Разработчик |
|
| Исполнитель-координатор |
|
| Исполнители |
|
| Цели |
|
| Задачи |
|
| Наименование индикаторов |
|
| Ожидаемые конечные результаты реализации |
|
| Сроки и этапы реализации |
|
| Объемы и источники финансирования |
|
| Перечень подпрограмм (при наличии) |
|
1. Характеристика проблемной сферы
Разделдолжен содержать анализ показателей, характеризующих состояние дел в проблемнойсфере, в сравнении с аналогичными показателями Волгоградской области,показателями других крупных городов и Российской Федерации в целом, развернутуюпостановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование еесвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации,Волгоградской области, Волгограда.
Показатели, характеризующие проблемную сферу
| Наименование показателя | Единица измерения | Источник данных | Значение по годам | Выводы (по результатам сравнения показателей) ** | ||
| R - 2 | R - 1 | R * | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
| Волгоград |
|
|
|
|
| |
| Волгоградская область |
|
|
|
|
| |
| Другие крупные города |
|
|
|
|
| |
| Российская Федерация |
|
|
|
|
| |
| Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
_______________
* Год, предшествующий году разработки проектапрограммы. В случае необходимости данные могут быть приведены и за болеедлительный период времени.
** При необходимости выводы описываются в текстениже таблицы.
Характеристика выявленных проблем
| Формулировка проблемы | Описание и причины возникновения | Обоснование необходимости решения | Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проблема 1 |
|
|
|
| Проблема 2 |
|
|
|
Разделдолжен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевымметодом, сравнительный анализ различных вариантов этого решения, описаниеосновных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы, ипрогноз развития ситуации без его использования, расчет плановой степени охватапрограммными мероприятиями проблемной сферы (определенной группы населения,территории, хозяйствующих субъектов, иных проблемных областей) в процентах.
При необходимости разработчик может дополнить данный раздел любойинформацией, имеющей отношение к описанию выявленных проблем либо обоснованиюнеобходимости их решения. Возможно приведение дополнительной информации вприложении к программе.
Варианты решения выявленных проблем
| N п/п | Наименование варианта | Краткая характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны, риски |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вариант 1 |
|
|
|
| 2. | Вариант 2 |
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
| 4. |
|
|
|
|
2. Цели, задачи и индикаторы
Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задачпрограммы с указанием индикаторов их достижения и выполнения, обоснованиенеобходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целейпрограммы, обоснование сроков решения задач и достижения целей программы,описание основных этапов реализации с указанием прогнозируемых значений целевыхиндикаторов по годам реализации (для каждого этапа), а также условия досрочногопрекращения реализации программы.
Требования, предъявляемые к целям программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей);
достижимость (цели должны быть достижимы);
измеряемость (должна существовать возможностьпроверки достижения целей);
привязка к временным критериям (должны быть установлены срокидостижения цели, а при необходимости - этапы реализации программы сопределением соответствующих подцелей).
Основными инструментами оценки социальной, экономической, бюджетной иэкологической эффективности программы являются индикаторы достижения целей ивыполнения задач, обоснование прогнозных (целевых) значений которых должносодержаться в данном разделе программы, которые оформляются приложением кпрограмме по форме согласно приложению 1 к типовой форме программы.
Система целевых индикаторов и показателей программы должнаформироваться с учетом показателей оценки эффективностидеятельности структурных подразделений администрации Волгограда понаправлениям и целям социально-экономического развития Волгограда, утвержденныхпостановлением администрации Волгограда от 08 апреля 2013 г. N 725 "Опоказателях оценки эффективности деятельности структурных подразделенийадминистрации Волгограда".
При наличии мероприятий, реализация которых предполагает предоставлениемуниципальных услуг населению, в программе должны предусматриватьсяколичественно измеримые индикаторы (показатели), характеризующие уровеньудовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления услуг.
Раздел также может содержать описание отсроченных социальных,экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть приреализации программы, с соответствующим обоснованием.
Обоснование целевых значений индикаторов программы
| N п/п | Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации программы | Обоснование (расчет с пояснениями) | Нормативная ссылка на методику расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Индикатор |
|
|
|
|
| 1.1. | Индикатор |
|
|
|
|
| 2. | Индикатор |
|
|
|
|
| 2.2. | Индикатор |
|
|
|
|
3. Ресурсное обеспечение
Разделдолжен содержать обоснование ресурсного обеспечения реализации программы, в томчисле обоснование возможности привлечения внебюджетных средств, средств бюджетаВолгоградской области и федерального бюджета для реализации мероприятийпрограммы, с указанием источников, сроков и механизмов привлеченияфинансирования.
Источники ресурсного обеспечения программы
| Наименование источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | ||
| всего по программе | в том числе | ||||
| N * | N + 1 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджет Волгограда |
|
|
|
|
|
| Бюджет Волгоградской области |
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
|
|
_______________
* Год начала реализации программы. Количествостолбцов должно соответствовать сроку реализации программы.
4. Механизм реализации
В разделеописывается механизм реализации программы, включающий в себя механизмуправления программой и механизм взаимодействия исполнителей программы, а такжевозможности привлечения к исполнению программы подведомственных исполнителюпрограммы организаций. Управление программой осуществляется в соответствии сразработанной схемой, предусматривающей регламентацию процессов координацииработ по программе.
Организация взаимодействия в рамках программы
| N п/п | Полное наименование исполнителей, участников программы * | Функции, выполняемые в рамках реализации программы | Нормативная ссылка ** | Механизм контроля и координации действий *** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
______________
* Принеобходимости может быть приведено сокращенное наименование.
** На пункт(-ы) положения о структурном подразделении администрации
Волгограда (устава подведомственного учреждения), указывающий(-ие) на
соответствие выполняемых в рамках программы функций компетенции
подразделения (уставнымзадачам).
*** Состороны исполнителя-координатора и других контролирующих органов.
5. Перечень мероприятий
Переченьмероприятий программы формируется в табличной форме и оформляется приложением кпрограмме по форме согласно приложению 2 к типовой форме программы с указаниемисполнителей мероприятий программы, сроков исполнения, объемов финансирования сраспределением по годам. Реализация каждого мероприятия должна приводить квыполнению определенной задачи программы, что, в свою очередь, должноспособствовать достижению поставленных разработчиком целей программы. Всемероприятия описываются соответствующими количественными показателямирезультативности.
6. Технико-экономическое обоснование
В разделеобосновываются суммы затрат по каждому мероприятию программы в соответствии сразделом 5 приложения 1 к Положению о программах.
Обоснование затрат должно основываться на тщательном анализефинансовой, экономической, статистической и другой информации и содержатьнеобходимые расчеты и пояснения.
Расчет суммы финансовых средств по каждому мероприятию программы долженбыть оформлен в табличной (сметной) форме, содержать пояснения по расчетупоказателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты, спецификациюи получателей закупаемого оборудования и другую необходимую информацию. Расчетпроизводится на каждый год реализации программы с учетом соответствующихиндексов-дефляторов.
При объеме расчетов более 3 листов они оформляются приложением кпрограмме.
Обоснование затрат по мероприятиям программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка * |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |
|
|
|
| 2. |
|
|
|
| 3. |
|
|
|
_______________
*Ссылка на методику расчета (при наличии).
7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества
В разделеуказывается перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализациипрограммы.
Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества
| N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
Приналичии в программе мероприятий, связанных с капитальным строительством(реконструкцией), фото- (видео-) материалы, характеризующиесостояние объектов капитального строительства (реконструкции) до началареализации программы, прикладываются в качестве материалов к проекту программы.
Приложение 1
ктиповой форме программы
от 20.08.2013 N 1418
Форма
Цели, задачи и индикаторыпрограммы
| N п/п | Наименование целей, задач | Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) | Единица измерения | Значения индикаторов | |||||
| до начала реализации программы | по годам реализации программы | в результате реализации программы | |||||||
| N - 3 | N - 2 | N - 1 | N * | N + 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________
* Год начала реализации программы. В случае необходимости могут быть
приведены значения и заболее ранний период времени.
Приложение 2
к типовой форме программы
от 20.08.2013 N 1418
Форма
Перечень мероприятий программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель ** | Примечание | ||||
| всего | в том числе * | наименование | единица измерения | плановое значение | ||||||
| бюджет Волгограда | внебюджетные источники | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель | Весь, в том числе: |
|
|
| Индикатор достижения |
|
|
|
|
| N |
|
|
|
| ||||||
| N + 1 |
|
|
|
| ||||||
| 1.1. | Задача | Весь, в том числе: |
|
|
| Индикатор выполнения |
|
|
|
|
| N |
|
|
|
| ||||||
| N + 1 |
|
|
|
| ||||||
| 1.1.1. | Мероприятие | Весь, в том числе: |
|
|
| Показатель результативности |
|
|
|
|
| N |
|
|
|
| ||||||
| N + 1 |
|
|
|
| ||||||
| 1.2. | Задача |
|
|
|
| Индикатор выполнения |
|
|
|
|
|
| Итого по программе | Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
_______________
* Заполняется по всем источникам финансирования, в том числе из средств бюджета
Волгоградской области, федерального бюджета - при наличии.
** Заполняется только для мероприятий.
Приложение 2
к Положению
о муниципальныхпрограммах,
утвержденномупостановлением
администрацииВолгограда
от 20 августа 2013г. N 1418
ТИПОВАЯ ФОРМА
отчета о ходе реализациимуниципальной
программы (с требованиями ксодержанию разделов)
_____________________________________________________
(наименование муниципальнойпрограммы)
___________________________________________________________________________
(наименование,дата и номер нормативного акта об утверждении муниципальной
программы)
___________________________________________________________________________
(целевая статья расходов бюджета)
за___________________________
(отчетный период)
| Исполнитель-координатор |
|
| Исполнители |
|
1. Общие сведения
Разделдолжен содержать описание сложившейся ситуации в сфере действия муниципальнойпрограммы (далее - программа) по состоянию на конец отчетного периода, указаниена проблемные ситуации и недостатки, повлиявшие на ход реализации программы втечение отчетного периода, причины их возникновения.
2. Муниципальные контракты (договоры)
На конецотчетного периода заключено _________ муниципальных контрактов (договоров) насумму _______ - ___% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе понаправлениям:
капитальные вложения * - _______ контрактов (договоров) на сумму ______(_______% от годового объема бюджетных назначений; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительствамуниципальной собственности - _____, соглашений на сумму _____ - ____% отгодового объема субсидий);
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) *- ____ контрактов (договоров) на сумму _______;
прочие нужды * - ____ контрактов (договоров) на сумму ______.
Стоимость работ, выполняемых в течение отчетногопериода, по ________ переходящим контрактам (договорам) прошлых лет составляет* __________, по заключенным с начала отчетного периода ________ контрактам(договорам) составляет _______, в том числе по ___ контрактам (договорам) длительностьюболее одного года - __________ (* здесь и далее заполняется при наличииинформации).
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации при заключенииконтрактов (договоров), а также причины отсутствия заключенных контрактов(договоров).
3. Финансирование мероприятий
Отчет офинансировании мероприятий программы оформляется по форме согласно приложению ктиповой форме отчета о ходе реализации программы.
Объем финансирования за счет средств бюджета Волгограда,предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет _______, в том числепо капитальным вложениям - ____, НИОКР - _____, прочие нужды - _____.
Суммарные кассовые расходы исполнителей из бюджета Волгограда заотчетный период на реализацию программы составляют ______ - ___% от годовыхбюджетных назначений, в том числе капитальные вложения - _________, НИОКР -_____, прочие нужды - ______.
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с финансированиемпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Волгограда, а также причины неосвоения средств бюджета Волгограда.
4. Софинансирование мероприятий
Объем софинансирования за отчетный период, предусмотренныйпрограммой, за счет средств федерального бюджета составляет ______, бюджетаВолгоградской области - _____, за счет внебюджетных источников, предусмотренныхутвержденной программой, составляет ______, в том числе _____.
Привлечено софинансирование в объеме ______,в том числе _____, которые были направлены на _____.
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с привлечениемсредств софинансирования программных мероприятий засчет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и внебюджетныхисточников, причины и принимаемые исполнителями меры по их устранению.
5. Выполнение индикаторов ипоказателей
за________________________
(отчетный период)
| N п/п | Наименование индикатора/ показателя * | Значение индикатора/показателя | Оценка полученных результатов ** | |||
| плановое | фактически достигнутое значение за отчетный период | графа 5/ графа 3 | графа 5/ графа 4 | |||
| в результате реализации программы | на отчетный период | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
_______________
* Наименования и плановые значения индикаторов/показателей приводятся в
соответствиис разделом 5 программы.
** Необходимо указать, насколько достигнуты предусмотренные в программе за
отчетный период индикаторы/показатели (процентное соотношение фактических
значений к предусмотренным в программе в целом и на отчетный период).
В разделепри наличии невыполненных (выполненных не в полном объеме)индикаторов/показателей должны быть указаны причины их невыполнения.
6. Основные итоги реализации программы
В разделедолжен быть представлен анализ полученных результатов (выполнения индикаторов ипоказателей в соответствии с данными раздела 5 приложения 2 к Положению опрограммах), условий их достижения и оценка их влияния на различные сферыжизнедеятельности Волгограда в отчетном периоде.
При наличии в программе мероприятий, связанных с капитальнымстроительством (реконструкцией), к годовому/итоговому отчету о ходе реализациипрограммы прикладываются фото-, видеоматериалы, характеризующие состояниеобъектов капитального строительства (реконструкции) на начало и конец отчетногопериода.
7. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации
исполнителямимероприятий программы
В разделеособое внимание должно быть обращено:
на обеспечение равномерности финансирования программы;
на сокращение сроков подготовки и заключения муниципальных контрактов,необходимых для реализации программы, а также осуществления строек и объектовдля муниципальных нужд;
на обеспечение установленных в программе объемов софинансированиямероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской областии внебюджетных источников;
на своевременное утверждение проектной документации в отношении строеки объектов для муниципальных нужд.
Также должна быть приведена информация о необходимости корректировкипрограммы, цели и нормативное основание внесения изменений. Если корректировкавыполнена, необходимо указать дату и номер муниципального правового актаВолгограда.
Руководитель структурного
подразделенияадминистрации
Волгограда ______________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственногоисполнителя, телефон
Приложение
к типовой форме отчета о ходе
реализации программы
Форма
от 20.08.2013 N 1418
Отчет о финансировании мероприятий
_____________________________________________________________
(наименование программы)
за______________________________________________________
(отчетный период)
(тыс. руб.)
| N п/п | Мероприятие * | Объем финансирования, предусмотренный программой | Утвержденный плановый объем финансирования | Исполнено | Полученный эффект от выполнения мероприятий *** | Причины неисполнения **** | ||||||
| всего | в том числе ** | всего | в том числе ** | всего | в том числе ** | |||||||
| бюджет Волгограда | внебюджетные источники | бюджет Волгограда | внебюджетные источники | бюджет Волгограда | внебюджетные источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1. | Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. | Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1. | Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________
* В данную графу заносятся все мероприятия в соответствии с разделом 5программы, выполнение
которых планировалось в отчетном периоде (в том числе не требующиефинансовых затрат). Также
отражаются мероприятия, не запланированные, но выполненные в отчетномпериоде.
** По всем источникам финансирования, в томчисле из средств бюджета Волгоградской области,
средств федерального бюджета - при наличии.
*** Эффект отвыполнения мероприятий рассчитывается в рублях или процентах, исходя из конкретных
программных мероприятий, выполнение которых было запланировано на отчетный период(соотношение
графы 9 и графы 6).
**** Краткоуказываются причины неисполнения кассового плана, а также непривлечениявнебюджетных
средств.
Руководитель структурного
подразделения администрации
Волгограда ________________________ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон