Постановление Администрации г.Волгограда от 30.12.2016 № 2012

"Наименование индикаторов Программы

- снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года;

снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к аварийности 2015 года;

доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию;

доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию;

доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году;

доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям;

доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.;

доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.;

доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования;

доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- надлежащее техническое обслуживание с выполнением работ по оказанию услуг технической эксплуатации, текущему ремонту и аварийно-восстановительных работ инженерных сетей;

актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда;

обеспечение инженерной инфраструктурой 1035 земельных участков для многодетных семей;

выполнение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году;

изготовление проектно-сметной документации для замены 68 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

замена 55 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

капитальный ремонт фасадов 43 многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

Объемы и источники финансирования Программы

- прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 4186750,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году: всего - 2362183,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Волгограда - 366720,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 1260108,8 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 734827,7 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 526,5 тыс. рублей;

в 2017 году: всего - 1252561,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Волгограда - 252008,9 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 667865,1 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 331241,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1445,6 тыс. рублей;

в 2018 году: всего - 572006,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Волгограда - 134279,8 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 436280,7 тыс. рублей

внебюджетные источники - 1445,7 тыс. рублей".

N п/п

Наименование варианта

Краткая характеристика

Сильные стороны, преимущества

Слабые стороны, риски

1

2

3

4

5

1.1.

Вариант 1. Осуществление технического обслуживания инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт)

Техническое обслуживание инженерных сетей включает в себя эксплуатацию, аварийно-восстановительные работы, текущий и капитальный ремонты через заключение договоров с лицензированными организациями

Передача инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям для реализации мероприятий по обеспечению их сохранности и эксплуатации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" позволит осуществлять бесперебойное и качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению Волгограда, а также контроль за качеством предоставляемых услуг

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года

%

9

Отношение количества поступивших жалоб на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества к количеству жалоб прошлого года:

100% - (Жм / Жм - 1) x 100%:

2016 год: 100% - (16500 / 17000) x 100% = 3%;

2017 год: 100% - (16000 / 16500) x 100% = 3%;

2018 год: 100% - (15500 / 16000) x 100% = 3%.

За три года реализации Программы планируется достичь снижения количества жалоб на 9%:

3 года x 3% = 9%

-

2.

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года

%

8,3

Отношение количества технологических отказов, произошедших на 1 км сетей, к количеству отказов за 2015 год:

100% - (Кi+1 / Кi) x 100%, где:

Кi+1 - количество технологических отказов на 1 км сетей за 2016, 2017, 2018 годы (соответственно 1,51, 1,47, 1,43 ед./км),

Кi - количество отказов на 1 км сетей за 2015 год

(1,56 ед./км).

2016 год: 100% - (1,51 / 1,56) x 100% = 3,2%;

2017 год: 100% - (1,47 / 1,56) x 100% = 5,8%;

2018 год: 100% - (1,43 / 1,56) x 100% = 8,3%

Постановления администрации Волгограда от 29 июля 2015 г. N 1081 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период", от 12 мая 2016 г. N 650 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период"

3.

Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%) ремонтных работ на объектах газоснабжения и электроснабжения.

Отношение количества отремонтированных объектов (Котр.) к количеству объектов, подлежащих техническому обслуживанию (Кобс.):

(Котр. / Кобс.) x 100% = 100%:

2016 год: (80 + 12) / (80 + 12) x

100% = 100%;

2017 год: (13 + 41) / (13 + 41) x 100% = 100%;

2018 год: (25 + 71) / (25 + 71) x 100% = 100%;

2016 - 2018 годы всего:

(103 + 71) / (103 + 71) x 100% = 100%

-

4.

Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%) ремонтных работ на газораспределительных сетях и сетях электроснабжения.

Отношение протяженности отремонтированных сетей (Потр) к протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию (Побс):

(Потр / Побс) x 100% = 100%:

2016 год: (106,05 + 5,1111) / (106,05 + 5,1111) x 100% = 100%;

2017 год: (15,54 + 11,6785) / (15,54 + 11,6785) x 100% = 100%;

2018 год: (18,36 + 18,6785) / (18,36 + 18,6785) x 100% = 100%;

2016 - 2018 годы всего:

(114,78 + 18,6785 / 114,78 + 18,6785) x 100% = 100%

-

5.

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

100

Отношение количества запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эв) в год к общему количеству запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эппл.):

Эв / Эппл. x 100%:

2016 год: (1 / 4) x 100% = 25%;

2017 год: (3 / 4) x 100% = 75%;

2016 - 2017 годы всего:

25% + 75% = 100%

-

6.

Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям

%

27,52

На территории Волгограда сформировано 6315 земельных участков для предоставления многодетным семьям.

В результате реализации мероприятий Программы предусмотрено достичь к 2018 году 27,52% охвата работами (проектными и строительно-монтажными) по обеспечению инженерной инфраструктурой указанных земельных участков в количестве 1738 единиц, из них:

2016 год: работы по объектам водоснабжения:

(104 / 6315) x 100% = 1,65%;

2017 год: работы по объектам водоснабжения:

(1035 / 6315) x 100% = 16,39%;

2018 год: работы по объектам водоснабжения:

(1738 / 6315) x 100% = 27,52%

-

7.

Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

3,99

Отношение количества замененного лифтового оборудования в год к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены по состоянию на 01 января 2014 г.:

2016 год:

(20 / 1379) x 100% = 1,45%;

2017 год:

(35 / 1379) x 100% = 2,54%;

2016 - 2017 годы всего:

1,45% + 2,54% = 3,99%

-

8.

Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

4,93

Отношение количества лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.:

2016 год:

(34 / 1379) x 100% = 2,465%;

2017 год:

(34 / 1379) x 100% = 2,465%;

2016 - 2017 годы всего:

2,465% + 2,465% = 4,93%

-

9.

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования

%

56,12

Отношение суммы средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, к общей сумме, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования:

2016 год:

(526,5 / 6090,3) x 100% = 8,64%;

2017 год:

(1445,6 / 6090,3) x 100% = 23,74%;

2018 год:

(1445,7 / 6090,3) x 100% = 23,74%;

2016 - 2018 годы всего:

8,64% + 23,74% + 23,74% = 56,12%

-

10.

Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь к 2017 году 100% ремонта фасадов многоквартирных домов согласно Программе (43 многоквартирных дома):

2016 год:

(17 / 43) x 100% = 39,5%;

2017 год:

(26 / 43) x 100% = 60,5%.

За период реализации Программы планируется 100% выполнение ремонта фасадов многоквартирных домов:

39,5% + 60,5% = 100%

-

Наименование источника

Объем финансовых средств

Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего по Программе

в том числе

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

Бюджет Волгограда

753008,8

366720,1

252008,9

134279,8

Пункт 4 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Областной бюджет

2364254,6

1260108,8

667865,1

436280,7

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов"; подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы"; подпрограмма "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по

благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"; постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"

Федеральный бюджет

1066069,1

734827,7

331241,4

0,0

Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы"; подпрограмма "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу"

Внебюджетные источники

3417,8

526,5

1445,6

1445,7

Постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"

N п/п

Наименование имущества

Единица измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Реконструкция объекта капитального строительства "Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)"

ед.

1

2.

Строительство водопроводной сети по ул. им. Кравченко и ул. им. Ермакова в Краснооктябрьском районе Волгограда

ед.

1

3.

Строительство водопроводной сети в п. Солнечном в Краснооктябрьском районе Волгограда

ед.

1

4.

Строительство объекта капитального строительства "Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда (строительство)"

ед.

1

5.

Строительство канализационной сети по ул. Батурской, 20 в Дзержинском районе Волгограда

ед.

1

6.

Устройство дренажной системы на земельных участках для многодетных семей юго-восточнее 3-го шлюза Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина в Красноармейском районе Волгограда

ед.

1

7.

Строительство объекта капитального строительства "Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)"

ед.

1

8.

Реконструкция объекта капитального строительства "Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции "Станция Аэрации", о. Голодный"

ед.

1

9.

Канализование пос. Горная Поляна в Советском районе г. Волгограда

ед.

1

10.

Строительство объекта "Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)"

ед.

1

11.

Строительство водопроводной сети в п. Верхнезареченском в Тракторозаводском районе Волгограда

ед.

1

12.

Строительство водопроводной сети по ул. Сборочной в Тракторозаводском районе

ед.

1

13.

Строительство водопроводной сети в п. Верхняя Ельшанка, по ул. Хвалынской в Советском районе Волгограда

ед.

1

14.

Строительство водопроводной сети в п. Заря в Красноармейском районе Волгограда

ед.

1

15.

Дренажная система по ул. им. Пирогова, Университетская, Окская, Дзержинского района г. Волгограда

ед.

1

16.

Реконструкция водопроводной насосной станции "Самарская" в Дзержинском районе г. Волгограда

ед.

1

N п/п

Наименование цели и задач Программы

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Значения индикаторов

до начала реализации Программы

по годам реализации Программы (плановое значение)

в результате реализации Программы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан

Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества

%

-

-

0

3,0

3,0

3,0

9,0

1.1.

Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года

%

-

-

2,5

3,2

5,8

8,3

8,3

Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию

%

-

-

-

100

100

100

100

Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию

%

-

-

-

100

100

100

100

1.2.

Задача: развитие инженерной инфраструктуры

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

-

-

0

25

75

0

100

Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям

%

-

-

0

1,65

16,39

27,52

27,52

1.3.

Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан

Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

-

-

-

2,465

2,465

0

4,93

Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

-

-

1,15

1,45

2,54

0

3,99

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования

%

-

-

-

8,64

23,74

23,74

56,12

Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

-

-

-

39,5

60,5

0

100

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе

наименование

единица измерения

плановое значение

бюджет Волгограда

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан

2016 - 2018 годы, в том числе:

4186750,3

753008,8

2364254,6

1066069,1

3417,8

Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года

%

9

2016 год

2362183,1

366720,1

1260108,8

734827,7

526,5

3

2017 год

1252561,0

252008,9

667865,1

331241,4

1445,6

3

2018 год

572006,2

134279,8

436280,7

0,0

1445,7

3

1.1.

Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры

2016 - 2018 годы, в том числе:

692354,1

4680,8

687673,3

0,0

0,0

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года (индикатор 1)

%

8,3

Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 2)

100

Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 3)

100

2016 год

265288,1

1440,4

263847,7

0,0

0,0

Индикатор 1

%

3,2

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

2017 год

197876,3

1440,4

196435,9

0,0

0,0

Индикатор 1

%

5,8

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

2018 год

229189,7

1800,0

227389,7

0,0

0,0

Индикатор 1

%

8,3

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

1.1.1.

Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт)

2016 - 2018 годы, в том числе:

4680,8

4680,8

0,0

0,0

0,0

Протяженность газораспределительной сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 1)

км

114,78

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"

Количество объектов газоснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 2)

ед.

103

Протяженность электрической сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 3)

км

18,6785

Количество объектов электроснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 4)

ед.

71

2016 год

1440,4

1440,4

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

106,05

Показатель 2

ед.

80

Показатель 3

км

5,1111

Показатель 4

ед.

12

2017 год

1440,4

1440,4

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

15,54

Показатель 2

ед.

13

Показатель 3

км

11,6785

Показатель 4

ед.

41

2018 год

1800,0

1800,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

18,36

Показатель 2

ед.

25

Показатель 3

км

18,6785

Показатель 4

ед.

71

1.1.2.

Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

2016 - 2018 годы, в том числе:

687673,3

0,0

687673,3

0,0

0,0

Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возмещению

%

100

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

2016 год

263847,7

0,0

263847,7

0,0

0,0

100

2017 год

196435,9

0,0

196435,9

0,0

0,0

100

2018 год

227389,7

0,0

227389,7

0,0

0,0

100

1.2.

Задача: развитие инженерной инфраструктуры

2016 - 2018 годы, в том числе:

3325357,1

624556,7

1634731,3

1066069,1

0,0

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 4)

%

100

Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (индикатор 5)

%

27,52

2016 год

2031653,0

311693,1

985132,2

734827,7

0,0

Индикатор 4

%

25

Индикатор 5

1,65

2017 год

952333,3

180383,8

440708,1

331241,4

0,0

Индикатор 4

%

75

Индикатор 5

16,39

2018 год

341370,8

132479,8

208891,0

0,0

0,0

Индикатор 4

%

0

Индикатор 5

27,52

1.2.1.

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда

2016 - 2018 годы, в том числе:

18000,0

18000,0

0,0

0,0

0,0

Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда

ед.

3

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

12000,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

2

2018 год

6000,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

1

1.2.2.

Строительство (реконструкция) объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

2016 - 2018 годы, в том числе:

2739593,5

266059,9

1407464,5

1066069,1

0,0

Количество завершенных строительством объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

ед.

4

Комитет по строительству администрации Волгограда

2016 год

1911490,7

191530,8

985132,2

734827,7

0,0

1

2017 год

828102,8

74529,1

422332,3

331241,4

0,0

3

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.3.

Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей

2016 - 2018 годы, в том числе:

302619,0

129446,7

173172,3

0,0

0,0

Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению (показатель 5)

ед.

1035

Комитет по строительству администрации Волгограда

Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся проектные работы по водоснабжению (показатель 6)

ед.

1738

2016 год

361,0

361,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

0

Показатель 6

104

2017 год

21839,0

21839,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

0

Показатель 6

1035

2018 год

280419,0

107246,7

173172,3

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

1035

Показатель 6

703

1.2.4.

Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения

2016 - 2018 годы, в том числе:

203802,3

185426,5

18375,8

0,0

0,0

Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 7)

ед.

3

Комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся проектные работы (показатель 8)

ед.

3

2016 год

119324,3

119324,3

0,0

0,0

0,0

Показатель 7

ед.

2

Показатель 8

0

2017 год

84478,0

66102,2

18375,8

0,0

0,0

Показатель 7

ед.

1

Показатель 8

3

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 7

ед.

0

Показатель 8

0

1.2.5.

Строительство (реконструкция) объектов водоотведения

2016 - 2018 годы, в том числе:

61342,3

25623,6

35718,7

0,0

0,0

Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 9)

ед.

4

Комитет по строительству администрации Волгограда

2016 год

477,0

477,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 9

ед.

1

2017 год

5913,5

5913,5

0,0

0,0

0,0

Показатель 9

ед.

1

2018 год

54951,8

19233,1

35718,7

0,0

0,0

Показатель 9

ед.

3

1.3.

Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан

2016 - 2018 годы, в том числе:

169039,1

123771,3

41850,0

0,0

3417,8

Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 6)

%

4,93

Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 7)

3,99

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов от общей суммы, предусмотренной

56,12

для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования (индикатор 8)

Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 9)

100

2016 год

65242,0

53586,6

11128,9

0,0

526,5

Индикатор 6

%

2,465

Индикатор 7

1,45

Индикатор 8

8,64

Индикатор 9

39,5

2017 год

102351,4

70184,7

30721,1

0,0

1445,6

Индикатор 6

%

2,465

Индикатор 7

2,54

Индикатор 8

23,74

Индикатор 9

60,5

2018 год

1445,7

0,0

0,0

0,0

1445,7

Индикатор 6

%

0

Индикатор 7

0

Индикатор 8

23,74

Индикатор 9

0

1.3.1.

Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы

2016 - 2018 годы, в том числе:

89743,2

44475,4

41850,0

0,0

3417,8

Количество лифтов, в отношении которых изготовлена проектно-сметная документация для замены (показатель 10)

ед.

68

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

Количество введенных в эксплуатацию лифтов (показатель 11)

55

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов от запланированного в рамках муниципальной программы объема софинансирования (показатель 12)

%

100

2016 год

24191,3

12535,9

11128,9

0,0

526,5

Показатель 10

ед.

34

Показатель 11

20

Показатель 12

%

15,4

2017 год

64106,2

31939,5

30721,1

0,0

1445,6

Показатель 10

ед.

34

Показатель 11

35

Показатель 12

%

42,3

2018 год

1445,7

0,0

0,0

0,0

1445,7

Показатель 10

ед.

0

Показатель 11

0

Показатель 12

%

42,3

1.3.2.

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

2016 - 2018 годы, в том числе:

79295,9

79295,9

0,0

0,0

0,0

Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов

ед.

43

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

2016 год

41050,7

41050,7

0,0

0,0

0,0

17

2017 год

38245,2

38245,2

0,0

0,0

0,0

26

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Итого по Программе

2016 - 2018 годы, в том числе:

4186750,3

753008,8

2364254,6

1066069,1

3417,8

2016 год

2362183,1

366720,1

1260108,8

734827,7

526,5

2017 год

1252561,0

252008,9

667865,1

331241,4

1445,6

2018 год

572006,2

134279,8

436280,7

0,0

1445,7

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт)

Всего: 4680,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 1440,4 тыс. рублей из бюджета Волгограда.

Затраты на 2016 год утверждены решением Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов".

2017 год - 1440,4 тыс. рублей из бюджета Волгограда.

Затраты на 2017 год определены на уровне 2016 года.

2018 год - 1800,0 тыс. рублей из бюджета Волгограда