Постановление Администрации г.Волгограда от 29.07.2015 № 1081

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Третий предыдущий год (отчет)

Второй предыдущий год (отчет)

Первый предыдущий год (отчет)

Текущий год (оценка)

Среднесрочный период

первый год (прогноз)

второй год (прогноз)

третий год (прогноз)

1-й вариант

2-й вариант

1-й вариант

2-й вариант

1-й вариант

2-й вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Промышленное производство

1.1.

Индекс промышленного производства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

1.2.

Производство промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года всего, в том числе:

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

1.2.1.

Добыча полезных ископаемых

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

1.2.2.

Обрабатывающие производства

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

1.2.3.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

2.

Строительство

2.1.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

2.2.

Индекс производства по виду деятельности "Строительство"

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

2.3.

Ввод в эксплуатацию жилых домов

тыс. кв. м

2.4.

Удельный вес жилых домов, построенных населением

%

3.

Инвестиции

3.1.

Инвестиции в основной капитал

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

3.2.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

4.

Торговля и услуги населению

4.1.

Индекс потребительских цен за период с начала года

в % к соответствующему периоду предыдущего года

4.2.

Оборот розничной торговли

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

4.3.

Индекс физического объема оборота розничной торговли

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

4.4.

Оборот общественного питания

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

4.5.

Индекс физического объема оборота общественного питания

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

4.6.

Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

4.7.

Индекс физического объема по объему платных услуг населению по крупным и средним организациям

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

4.8.

Объем бытовых услуг по крупным и средним организациям

млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

4.9.

Индекс физического объема по объему бытовых услуг по крупным и средним организациям

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

5.

Население

5.1.

Численность населения (среднегодовая)

тыс. чел.

5.2.

Общий коэффициент рождаемости

на 1 тыс. чел. населения

5.3.

Общий коэффициент смертности

на 1 тыс. чел. населения

5.4.

Коэффициент естественного прироста населения

на 1 тыс. чел. населения

5.5.

Коэффициент миграционного прироста

на 1 тыс. чел. населения

6.

Уровень жизни населения

6.1.

Фонд оплаты труда

млн. руб.

6.2.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

руб.

6.3.

Средний размер назначенной месячной пенсии

руб.

6.4.

Численность экономически активного населения

тыс. чел.

6.5.

Численность пенсионеров

тыс. чел.

6.6.

Уровень зарегистрированной безработицы

%

N п/п

Наименование раздела Прогноза

Перечень информации, необходимой для отражения в разделе Прогноза

Ответственное структурное подразделение администрации Волгограда

1

2

3

4

1.

Развитие промышленного комплекса и основных видов деятельности

Оценка, прогноз и перспективы развития промышленного комплекса Волгограда, в том числе по видам деятельности и по отдельным крупным предприятиям;

перечень предприятий, которые планируют провести технологическую модернизацию производства, запуск новых линий и др.

Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда

2.

Инвестиционная деятельность и строительство

Основные направления инвестиционной политики администрации Волгограда; прогноз участия администрации Волгограда в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, областных адресных и иных региональных программах;

крупные инвестиционные объекты, планируемые к реализации в среднесрочный период, в том числе в рамках проектов муниципально-частного партнерства;

основные объекты развития общественной инфраструктуры Волгограда, включенные в долевое финансирование за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения;

основные тенденции развития гражданского строительства на территории Волгограда (с учетом государственных программ Российской Федерации и Волгоградской области, областных адресных и иных региональных программ, ведомственных целевых и муниципальных программ, а также непрограммных мероприятий);

строительство и реконструкция транспортных узлов и сооружений с указанием перечня объектов и ожидаемых результатов;

перечень вводимых в эксплуатацию крупных объектов строительства (торговых центров, офисных, складских объектов и др.)

Департамент экономического развития администрации Волгограда,

комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда

3.

Жилищная политика

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в создании условий для жилищного строительства, обеспечения проживающих в Волгограде и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

формирование муниципальной жилищной политики;

объемы строительства в жилом (многоквартирное и индивидуальное строительство) и нежилом сегменте;

реализация федеральных, областных и муниципальных программ в сфере жилищных отношений;

раздел "Градостроительство и жилищный комплекс" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 29 июля 2015 г. N 1081 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период" (далее - Порядок)

Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, комитет по жилищной политике администрации Волгограда

4.

Потребительский рынок

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в части создания условий для обеспечения жителей Волгограда услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

раздел "Потребительский рынок" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Департамент экономического развития администрации Волгограда

5.

Поддержка и развитие малого предпринимательства

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в части содействия развитию малого и среднего предпринимательства;

характеристика индивидуальных предпринимателей и динамика увеличения их количества в прогнозный период;

динамика численности малых и микропредприятий, оборот, численность и оплата труда работников малых предприятий; динамика создания и ликвидации микропредприятий, оборот, численность и оплата труда работников микропредприятий;

меры, направленные на поддержку и развитие малого предпринимательства в Волгограде;

раздел "Предпринимательство" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Департамент экономического развития администрации Волгограда

6.

Финансовые ресурсы и налоговая политика

Основные направления налоговой политики Волгограда;

динамика поступлений во все уровни бюджетной системы, в том числе в бюджет Волгограда;

бюджетная обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов;

раздел "Финансово-бюджетный потенциал" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Департамент экономического развития администрации Волгограда

7.

Управление муниципальным имущественным комплексом Волгограда

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в части владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Волгограда;

основные показатели, характеризующие объем и структуру муниципального имущества, в том числе муниципальной казны; основные направления деятельности в сфере создания, ликвидации и реорганизации муниципальных предприятий и учреждений;

поступления в бюджет Волгограда от управления и распоряжения муниципальной собственностью Волгограда в разрезе доходных источников, обоснование объема поступлений, в том числе прогноз изменения ставки арендной платы;

информация о выпадающих доходах, в том числе от предоставления льгот в виде частичного освобождения от внесения арендной платы арендаторам объектов муниципального нежилого фонда;

сводный анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений;

таблица 1 "Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности Волгограда" приложения 2 к Порядку;

раздел "Финансово-бюджетный потенциал" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда

8.

Управление земельными ресурсами

Основные направления политики Волгограда в сфере земельных отношений;

общее количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков;

количество земельных участков, прошедших процедуру разграничения, в том числе на которые зарегистрировано право собственности Волгограда;

аренда земельных участков;

поступления от использования или продажи муниципальных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Волгограда;

таблица 1 "Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности Волгограда" приложения 2 к Порядку

Комитет земельных ресурсов администрации Волгограда

9.

Демографические тенденции и рынок труда

Перспективы развития демографической ситуации и рынка труда Волгограда;

численность населения Волгограда с показателями рождаемости, смертности и миграции;

возрастная структура населения Волгограда и ее влияние на рынок труда Волгограда

Департамент экономического развития администрации Волгограда

10.

Доходы и расходы населения

Структура доходов населения Волгограда, прогнозные данные о средней заработной плате, пенсиях населения Волгограда;

среднедушевой доход населения Волгограда;

структура расходов населения Волгограда;

таблица 2 "Прогноз денежных доходов и расходов населения Волгограда" приложения 2 к Порядку

Департамент экономического развития администрации Волгограда

11.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения Волгограда, водоотведения, осуществления муниципального жилищного контроля;

информация о количестве многоквартирных домов, находящихся в управлении крупнейших управляющих организаций различных организационно-правовых форм собственности;

планируемые мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

12.

Дорожная деятельность и транспорт

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения, организации транспортного обслуживания населения Волгограда;

объемы строительства, реконструкции и капитального ремонта улиц, связанные с благоустройством городской территории (виды работ, перечень улиц), с указанием ожидаемых результатов;

приобретение дорогостоящей техники;

развитие муниципального пассажирского транспорта;

реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Дорожная деятельность и транспорт" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда

13.

Экология и благоустройство

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в части организации мероприятий по охране окружающей среды (сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов), благоустройству и созданию условий для массового отдыха жителей Волгограда;

осуществление муниципального лесного контроля;

осуществление полномочий собственника водных объектов, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов;

раздел "Экология и благоустройство" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

14.

Образование

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

основные показатели, характеризующие развитие сети образовательных учреждений (по типам учреждений) и обслуживаемого контингента;

мероприятия, направленные на решение проблемы укомплектованности кадрами муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений;

мероприятия, направленные на решение проблемы очередности в получении места для ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем программы дошкольного образования;

меры по повышению качества образования;

планы развития материально-технической базы (строительство и капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений с указанием по каждому учреждению количества мест и района);

реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Образование" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Департамент по образованию администрации Волгограда

15.

Культура

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Волгограда услугами организаций культуры;

основные тенденции развития учреждений культуры;

мероприятия по охране объектов культурного наследия;

планы развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства;

реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Культура" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Комитет по культуре администрации Волгограда

16.

Физическая культура и спорт

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в части обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Волгограда;

основные показатели, характеризующие развитие сети спортивных сооружений (по типам сооружений и учреждений), количество занимающихся физкультурой и спортом;

перечень крупных спортивных соревнований разного уровня, физкультурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению;

планы развития материально-технической базы; реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями;

раздел "Физкультура и спорт" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

17.

Молодежная политика и туризм

Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

основные тенденции развития учреждений молодежной политики;

перспективы развития туризма на территории Волгограда; планы развития материально-технической базы объектов молодежной политики;

реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Молодежная сфера и туризм" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

18.

Социальная поддержка населения

Основные направления развития Волгограда в сфере социальной политики;

меры социальной поддержки, финансирование которых осуществляется из бюджета Волгограда, с указанием натуральных показателей;

перечень государственных полномочий, исполнение которых передано органам местного самоуправления Волгограда и финансирование которых осуществляется из вышестоящих бюджетов, с указанием натуральных показателей;

основные мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг";

разделы "Социальная поддержка граждан", "Предоставление населению Волгограда государственных и муниципальных услуг" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочный период" приложения 2 к Порядку

Комитет социальной поддержки населения администрации Волгограда

19.

Муниципальные программы

Таблица 3 "Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Волгограда" приложения 2 к Порядку

Департамент экономического развития администрации Волгограда

N п/п

Наименование показателя

Отчетный год (отчет)

Текущий год (оценка)

Прогноз на 3 года

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивиденды

2.

Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества казны

3.

Средства, получаемые от продажи муниципального имущества

4.

Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности Волгограда

5.

Продажа земельных участков

Итого

N п/п

Наименование показателя

Отчетный год (отчет)

Текущий год (оценка)

Прогноз на 3 года

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доходы всего

1.1.

Оплата труда работников

1.2.

Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности

1.3.

Социальные трансферты

1.3.1.

Пенсии

1.4.

Доходы от собственности

1.5.

Другие доходы

2.

Расходы и сбережения всего

2.1.

Покупка товаров и оплата услуг

2.2.

Обязательные платежи и разнообразные взносы

2.3.

Прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.)

3.

Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)

N п/п

Наименование программы

Необходимый объем финансирования

на весь срок реализации

1-й прогнозный год

2-й прогнозный год

3-й прогнозный год

1

2

3

4

5

6

1.

2.

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Целевой индикатор

отчетный год (отчет)

текущий год (оценка)

прогноз на 3 года

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Образование

1.1.

Доля детей дошкольного возраста (1 - 6 лет), обеспеченных услугами дошкольного образования

%

1.2.

Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общем количестве обучающихся

%

1.3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общеобразовательных учреждениях

%

1.4.

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями на 1 тыс. жителей

место

2.

Культура

2.1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства

%

2.2.

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

2.3.

Доля музеев, имеющих доступ к сети Интернет

%

3.

Физкультура и спорт

3.1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта

%

3.2.

Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда

%

3.3.

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами на территории Волгограда

%

3.4.

Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами на территории Волгограда

%

3.5.

Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на территории Волгограда

%

4.

Социальная поддержка граждан

4.1.

Количество получателей мер социальной поддержки

тыс. чел.

4.2.

Количество семей с детьми, получающих меры социальной поддержки

тыс. ед.

4.3.

Количество жителей Волгограда, получивших поощрение за трудовые, профессиональные, общественные и спортивные заслуги

тыс. чел.

4.4.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов Волгограда

%

5.

Молодежная сфера и туризм

5.1.

Количество молодежи различных категорий, вовлеченной в социально-экономические, научно-технические, общественно-политические, творческие, интеллектуальные, спортивные, досуговые мероприятия

тыс. чел.

5.2.

Количество детей и молодежи различных категорий, получивших информацию по основным направлениям реализации молодежной политики

тыс. чел.

5.3.

Количество жителей Волгограда в возрасте 14 - 29 лет, занятость которых организована в муниципальных учреждениях сферы молодежной политики

тыс. чел.

5.4.

Количество въезжающих в Волгоград туристов

тыс. чел.

6.

Градостроительство и жилищный комплекс

6.1.

Средняя обеспеченность населения Волгограда общей площадью квартир

кв. м/чел.

6.2.

Ввод жилья в эксплуатацию на человека в год

кв. м/чел.

6.3.

Площадь застроенной и подлежащей застройке территории, в отношении которой утверждена подготовленная на основе Генерального плана Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 29 июня 2007 г. N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда", документация по планировке территории

га

7.

Дорожная деятельность и транспорт

7.1.

Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием

%

7.2.

Перевозка пассажиров транспортом общего пользования

тыс. чел.

7.3.

Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда

ед.

8.

Экология и благоустройство

8.1.

Снижение площади лесных пожаров в городских лесах

%

8.2.

Обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями

кв. м/чел.

8.3.

Количество твердых бытовых отходов, направляемых на утилизацию

тыс. т

8.4.