Приложение к Решению от 26.11.2008 г № 11/356 Обоснование
Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной целевой программы «Организация общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» на 2008 — 2010 годы
I.Затраты из бюджета Волгограда
| N п/п | Наименование позиции | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты на выплату заработной платы | ||||
| Численность граждан, на которых будут произведены расходы на заработную плату | чел. | 430 | 400 | 477 | |
| Средний размер заработной платы | руб. | 3003,00 | 4330,0 | 4330,0 | |
| Средний период участия в общественных работах | месяц | 1 | 1 | 1 | |
| Сумма заработной платы | руб. | 1291290,00 | 1732000,00 | 2065410,00 | |
| Начисления на заработную плату (34,5%) , (26,2%) | руб. | 445495,05 | 453784,00 | 541137,42 | |
| Компенсация за неиспользованный отпуск (3003/29,4 x 2,33) , (4330,0/29,4 x 2,33) | руб. | 102336,93 | 137263,95 | 163687,26 | |
| Итого по разделу 1 | руб. | 1839121,98 | 2323047,95 | 2770234,68 | |
| 2. | Прочие затраты | ||||
| Приобретение инвентаря и спецодежды, транспортная доставка к месту проведения общественных работ и обратно, утилизация мусора | руб. | 182759,00 | 186966,61 | 236428,37 | |
| Итого по разделу 2 | руб. | 182759,00 | 186966,61 | 236428,37 | |
| Всего | руб. | 2021880,98 | 2510014,56 | 3006663,05 |
Примечание.
<*> Соответствует расчетам показателя 2008 года.
<**> Соответствует расчетам показателей 2009 и 2010 годов.
1.Размер заработной платы на 2008 год определен по уровню величины прожиточного минимума на душу трудоспособного населения за IV квартал 2006 г., на 2009 и 2010 годы - по уровню минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2008 г. N 91-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".
2.Компенсация за неиспользованный отпуск несовершеннолетним гражданам рассчитывается в соответствии с действующим законодательством.
3.Сумма денежных средств, затраченных (в среднем) на 1 человека на приобретение инвентаря и спецодежды, определена исходя из потребности в инвентаре и спецодежде рабочей бригады численностью 10 человек (ведро - 10 шт., лопата - 10 шт., вилы - 10 шт., грабли - 10 шт., мотыга - 10 шт., коса - 3 шт., перчатки - 10 пар, рукавицы - 10 пар, халат - 10 шт.) с учетом инфляции (8%) и срока службы инвентаря и спецодежды (2 месяца).
Затраты на транспорт (в среднем) на 1 человека в месяц составят:
368,8 руб. x 3 часа x 20,8 дня / 25 мест = 920,52 руб.,
где:
368,8 руб. - стоимость одного машино-часа (автобус марки "ПАЗ");
3 часа - средняя продолжительность работы автотранспорта в день;
20,8 дня - среднегодичное число рабочих дней в месяце;
25 мест - количество посадочных мест в автотранспорте.
II.Затраты из федерального бюджета
| N п/п | Наименование позиции | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты на информационную и разъяснительную работу среди населения по вопросам предоставления государственной услуги организации общественных работ для граждан с использованием различных форм и методов (радио, телевидение, печать, информационные залы и др.) | руб. | 50000,00 | 55000,00 | 60000,00 |
| 2. | Затраты на организацию общественных работ | ||||
| 2.1. | Затраты на выплату материальной поддержки | ||||
| Численность граждан, на которых будут произведены расходы на материальную поддержку | чел. | 800 | 950 | 1100 | |
| Средний размер материальной поддержки | руб. | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | |
| Средний период участия в общественных работах | месяц | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Итого | руб. | 1843200,00 | 2188800,00 | 2534400,00 | |
| 2.2. | Прочие затраты (транспортная доставка к месту проведения общественных работ и обратно (сельскохозяйственные работы) | ||||
| Сумма денежных средств, затраченных на транспорт (в среднем) на 1 человека | руб. | 204,56 | 220,92 | 238,60 | |
| Численность граждан, на которых будут произведены транспортные расходы | чел. | 1300 | 1400 | 1500 | |
| Итого | руб. | 265928,00 | 309295,00 | 357898,00 | |