Приложение к Положению от 22.12.2008 г № 4/19 План
Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по главным распорядителям бюджетных средств
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 177817225,77 | 163924100,00 | 172366900,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 | 0000 | 000 | 114938662,50 | 103455800,00 | 105757200,00 |
| Региональные целевые программы | 10 | 03 | 522 | 0000 | 000 | 25900929,00 | 6397000,00 | 0,00 |
| Программа "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2011 годы | 10 | 03 | 522 | 0805 | 000 | 25900929,00 | 6397000,00 | 0,00 |
| Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 522 | 0805 | 501 | 25900929,00 | 6397000,00 | 0,00 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 000 | 0000 | 000 | 58968963,27 | 56968300,00 | 62609700,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 | 0000 | 000 | 58968963,27 | 56968300,00 | 62609700,00 |
| Оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 520 | 1312 | 000 | 3678432,67 | 3357300,00 | 4010700,00 |
| Выполнение функций государственными органами | 10 | 04 | 520 | 1312 | 012 | 3678432,67 | 3357300,00 | 4010700,00 |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 520 | 1320 | 000 | 55290530,60 | 53611000,00 | 58599000,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 | 1320 | 005 | 55290530,60 | 53611000,00 | 58599000,00 |
| ИТОГО | 382970963,03 | 407759100,00 | 421086600,00 |
КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 874419638,66 | 302787932,00 | 232273173,00 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 | 0000 | 000 | 351970409,05 | 37522532,00 | 46241773,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 | 0000 | 000 | 29617608,91 | 37522532,00 | 46241773,00 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 | 0300 | 000 | 170,02 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 | 0300 | 500 | 170,02 | 0,00 | 0,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 01 | 520 | 0000 | 000 | 1730868,54 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного фонда | 05 | 01 | 520 | 2300 | 000 | 1730868,54 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 520 | 2300 | 500 | 1730868,54 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 | 0000 | 000 | 313739997,10 | 120000000,00 | 27300000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 | 0000 | 000 | 3757207,41 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 | 0102 | 000 | 3757207,41 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 | 0102 | 003 | 3757207,41 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 | 0000 | 000 | 27566932,59 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 | 0500 | 000 | 17590601,56 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 351 | 0500 | 003 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 | 0000 | 000 | 27064758,92 | 62000000,00 | 27300000,00 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Волгоградской области на 2009 - 2011 гг." | 05 | 02 | 522 | 0803 | 000 | 9695800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 | 0803 | 003 | 9695800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на 2009 - 2011 гг." | 05 | 02 | 522 | 0807 | 000 | 17368958,92 | 62000000,00 | 27300000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 | 0807 | 003 | 17368958,92 | 62000000,00 | 27300000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 | 0000 | 000 | 255351098,18 | 58000000,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 795 | 0000 | 003 | 149339098,18 | 58000000,00 | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 795 | 0000 | 006 | 106012000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 000 | 0000 | 000 | 175409176,40 | 115303800,00 | 121184800,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 | 0000 | 000 | 3284357,38 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 | 0102 | 000 | 3284357,38 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 | 0102 | 003 | 3284357,38 | 0,00 | 0,00 |
| Образование | 07 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 238854572,62 | 30175600,00 | 0,00 |
| Общее образование | 07 | 02 | 000 | 0000 | 000 | 32467500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 436 | 0000 | 000 | 32467500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 07 | 02 | 436 | 1500 | 000 | 32467500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 436 | 1500 | 003 | 32467500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 82050692,23 | 261686400,00 | 324000000,00 |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 000 | 0000 | 000 | 13923692,14 | 212886400,00 | 324000000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 102 | 0000 | 000 | 13923692,14 | 184886400,00 | 275000000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 01 | 102 | 0102 | 000 | 13923692,14 | 184886400,00 | 275000000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 102 | 0102 | 003 | 13923692,14 | 184886400,00 | 275000000,00 |
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 000 | 0000 | 000 | 62157760,39 | 48800000,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 102 | 0000 | 000 | 50795921,65 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 08 | 102 | 0102 | 000 | 50795921,65 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 102 | 0102 | 003 | 50795921,65 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 1210421507,31 | 597137932,00 | 558876173,00 |
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 102829552,65 | 126134500,00 | 130430100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 | 0000 | 000 | 77336750,00 | 94377300,00 | 97943000,00 |
| Социальная помощь | 10 | 03 | 505 | 0000 | 000 | 57500000,00 | 79128300,00 | 83085000,00 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 | 4800 | 000 | 57500000,00 | 79128300,00 | 83085000,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 | 4800 | 005 | 53710386,00 | 79128300,00 | 83085000,00 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 000 | 0000 | 000 | 14698202,65 | 17543000,00 | 17543000,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 | 0000 | 000 | 14698202,65 | 17543000,00 | 17543000,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 520 | 1000 | 000 | 14698202,65 | 17543000,00 | 17543000,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 | 1000 | 005 | 14698202,65 | 17543000,00 | 17543000,00 |
| ИТОГО | 103170852,65 | 126134500,00 | 130430100,00 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ КОМИТЕТА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
И КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 107481625,53 | 143367550,00 | 195512000,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 | 0000 | 000 | 86105192,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 | 0000 | 000 | 77020592,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 | 0300 | 000 | 77020592,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Прочие расходы | 01 | 11 | 065 | 0300 | 013 | 77020592,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 01 | 11 | 104 | 0000 | 000 | 9084600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | 01 | 11 | 104 | 0500 | 000 | 9084600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд софинансирования | 01 | 11 | 104 | 0500 | 010 | 9084600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 107481625,53 | 143367550,00 | 195512000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 22163201,59 | 20405140,00 | 20693400,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 | 0000 | 000 | 22163201,59 | 20405140,00 | 20693400,00 |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 | 0000 | 000 | 6383397,50 | 2446600,00 | 2377700,00 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 | 0200 | 000 | 6383397,50 | 2446600,00 | 2377700,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 | 0200 | 500 | 6383397,50 | 2446600,00 | 2377700,00 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 29695978,00 | 18115760,00 | 904300,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 000 | 0000 | 000 | 28510678,00 | 16500160,00 | 0,00 |
| Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 | 0000 | 000 | 22022000,00 | 15320400,00 | 0,00 |
| Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 | 0200 | 000 | 22022000,00 | 15320400,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 303 | 0200 | 500 | 22022000,00 | 15320400,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 56480432,71 | 38966500,00 | 21978700,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование | 07 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 1409364229,32 | 1475439100,00 | 1549436900,00 |
| Общее образование | 07 | 02 | 000 | 0000 | 000 | 855470370,88 | 910651440,00 | 964858336,00 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 | 0000 | 000 | 734995505,90 | 791844841,00 | 837883875,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 | 9900 | 000 | 734995505,90 | 791844841,00 | 837883875,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 | 9900 | 001 | 734995505,90 | 791844841,00 | 837883875,00 |
| Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 000 | 0000 | 000 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 03 | 452 | 0000 | 000 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 452 | 9900 | 000 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 452 | 9900 | 001 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 000 | 0000 | 000 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 | 0000 | 000 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 | 9900 | 000 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 427 | 9900 | 001 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 000 | 0000 | 000 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| Высшие учебные заведения | 07 | 06 | 430 | 0000 | 000 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 06 | 430 | 9900 | 000 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 06 | 430 | 9900 | 001 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| ИТОГО | 1411152229,32 | 1476979100,00 | 1551053900,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 468474016,72 | 504244200,00 | 525761800,00 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 000 | 0000 | 000 | 98057394,98 | 104057748,00 | 110692586,00 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 471 | 0000 | 000 | 81650094,98 | 88466648,00 | 93864286,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 471 | 9900 | 000 | 81650094,98 | 88466648,00 | 93864286,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 471 | 9900 | 001 | 81650094,98 | 88466648,00 | 93864286,00 |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 000 | 0000 | 000 | 159326271,56 | 157172184,00 | 166461968,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 520 | 0000 | 000 | 16024000,00 | 19103000,00 | 19103000,00 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 520 | 1800 | 000 | 16024000,00 | 19103000,00 | 19103000,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 520 | 1800 | 001 | 16024000,00 | 19103000,00 | 19103000,00 |
| ИТОГО | 469215973,93 | 504702400,00 | 526242900,00 |
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА