Приложение к Положению от 22.12.2008 г № 4/19 План
Расходы бюджета городского округа - город волжский волгоградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов единица измерения: руб.
| Наименование | Коды ведомственной классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 368408070,95 | 435404290,00 | 498454700,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 | 0000 | 000 | 86105192,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 | 0000 | 000 | 77020592,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 | 0300 | 000 | 77020592,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Прочие расходы | 01 | 11 | 065 | 0300 | 013 | 77020592,52 | 65061800,00 | 36378000,00 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 01 | 11 | 104 | 0000 | 000 | 9084600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | 01 | 11 | 104 | 0500 | 000 | 9084600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд софинансирования | 01 | 11 | 104 | 0500 | 010 | 9084600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 | 0000 | 000 | 92293842,77 | 147895990,00 | 227738600,00 |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 | 0000 | 000 | 6473397,50 | 2906000,00 | 2903700,00 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 | 0200 | 000 | 6473397,50 | 2906000,00 | 2903700,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 | 0200 | 500 | 6473397,50 | 2906000,00 | 2903700,00 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 325211520,12 | 419394582,00 | 391316200,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 000 | 0000 | 000 | 300451041,60 | 384116082,00 | 368727900,00 |
| Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 | 0000 | 000 | 182529700,00 | 245320400,00 | 230000000,00 |
| Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 | 0200 | 000 | 182529700,00 | 245320400,00 | 230000000,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 303 | 0200 | 500 | 22022000,00 | 15320400,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 1041346541,41 | 422167410,00 | 330599273,00 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 | 0000 | 000 | 351970409,05 | 37522532,00 | 46241773,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 | 0000 | 000 | 29617608,91 | 37522532,00 | 46241773,00 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 | 0300 | 000 | 170,02 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 | 0300 | 500 | 170,02 | 0,00 | 0,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 01 | 520 | 0000 | 000 | 1730868,54 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного фонда | 05 | 01 | 520 | 2300 | 000 | 1730868,54 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 520 | 2300 | 500 | 1730868,54 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 | 0000 | 000 | 317587997,10 | 120000000,00 | 27300000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 | 0000 | 000 | 3757207,41 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 | 0102 | 000 | 3757207,41 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 | 0102 | 003 | 3757207,41 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 | 0000 | 000 | 31414932,59 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 | 0500 | 000 | 21438601,56 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 351 | 0500 | 003 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 | 0000 | 000 | 27064758,92 | 62000000,00 | 27300000,00 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Волгоградской области на 2009 - 2011 гг." | 05 | 02 | 522 | 0803 | 000 | 9695800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 | 0803 | 003 | 9695800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на 2009 - 2011 гг." | 05 | 02 | 522 | 0807 | 000 | 17368958,92 | 62000000,00 | 27300000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 | 0807 | 003 | 17368958,92 | 62000000,00 | 27300000,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 000 | 0000 | 000 | 325022102,42 | 217381378,00 | 201307800,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 | 0000 | 000 | 3284357,38 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 | 0102 | 000 | 3284357,38 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 | 0102 | 003 | 3284357,38 | 0,00 | 0,00 |
| Образование | 07 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 1760491566,29 | 1622271450,00 | 1672820900,00 |
| Общее образование | 07 | 02 | 000 | 0000 | 000 | 956235083,70 | 977737240,00 | 1036075236,00 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 | 0000 | 000 | 734995505,90 | 791844841,00 | 837883875,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 | 9900 | 000 | 734995505,90 | 791844841,00 | 837883875,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 | 9900 | 001 | 734995505,90 | 791844841,00 | 837883875,00 |
| Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 436 | 0000 | 000 | 32467500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 07 | 02 | 436 | 1500 | 000 | 32467500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 436 | 1500 | 003 | 32467500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 000 | 0000 | 000 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 03 | 452 | 0000 | 000 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 452 | 9900 | 000 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 452 | 9900 | 001 | 1799155,53 | 1699140,00 | 1833346,00 |
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 000 | 0000 | 000 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 | 0000 | 000 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 | 9900 | 000 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 427 | 9900 | 001 | 13603692,33 | 17396967,00 | 18420386,00 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 000 | 0000 | 000 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| Высшие учебные заведения | 07 | 06 | 430 | 0000 | 000 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 06 | 430 | 9900 | 000 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 06 | 430 | 9900 | 001 | 8920390,50 | 7847874,00 | 8123242,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 615063099,32 | 832258200,00 | 921630900,00 |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 000 | 0000 | 000 | 149676180,27 | 384317100,00 | 503170450,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 102 | 0000 | 000 | 13923692,14 | 184886400,00 | 275000000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 01 | 102 | 0102 | 000 | 13923692,14 | 184886400,00 | 275000000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 102 | 0102 | 003 | 13923692,14 | 184886400,00 | 275000000,00 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 000 | 0000 | 000 | 102531594,98 | 104057748,00 | 110692586,00 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 471 | 0000 | 000 | 81650094,98 | 88466648,00 | 93864286,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 471 | 9900 | 000 | 81650094,98 | 88466648,00 | 93864286,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 471 | 9900 | 001 | 81650094,98 | 88466648,00 | 93864286,00 |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 000 | 0000 | 000 | 160810777,52 | 157172184,00 | 166461968,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 520 | 0000 | 000 | 16024000,00 | 19103000,00 | 19103000,00 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 520 | 1800 | 000 | 16024000,00 | 19103000,00 | 19103000,00 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 520 | 1800 | 001 | 16024000,00 | 19103000,00 | 19103000,00 |
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 000 | 0000 | 000 | 120170865,67 | 107245000,00 | 63582000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 102 | 0000 | 000 | 50795921,65 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 08 | 102 | 0102 | 000 | 50795921,65 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 102 | 0102 | 003 | 50795921,65 | 0,00 | 0,00 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 000 | 0000 | 000 | 284959687,22 | 297256800,00 | 310095100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 | 0000 | 000 | 196588321,30 | 205031300,00 | 210998300,00 |
| Социальная помощь | 10 | 03 | 505 | 0000 | 000 | 132913962,50 | 171054300,00 | 177680300,00 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 | 4800 | 000 | 57500000,00 | 79128300,00 | 83085000,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 | 4800 | 005 | 53710386,00 | 79128300,00 | 83085000,00 |
| Региональные целевые программы | 10 | 03 | 522 | 0000 | 000 | 25900929,00 | 6397000,00 | 0,00 |
| Программа "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2011 годы | 10 | 03 | 522 | 0805 | 000 | 25900929,00 | 6397000,00 | 0,00 |
| Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 522 | 0805 | 501 | 25900929,00 | 6397000,00 | 0,00 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 000 | 0000 | 000 | 73667165,92 | 74511300,00 | 80152700,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 | 0000 | 000 | 73667165,92 | 74511300,00 | 80152700,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 520 | 1000 | 000 | 14698202,65 | 17543000,00 | 17543000,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 | 1000 | 005 | 14698202,65 | 17543000,00 | 17543000,00 |
| Оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 520 | 1312 | 000 | 3678432,67 | 3357300,00 | 4010700,00 |
| Выполнение функций государственными органами | 10 | 04 | 520 | 1312 | 012 | 3678432,67 | 3357300,00 | 4010700,00 |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 520 | 1320 | 000 | 55290530,60 | 53611000,00 | 58599000,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 | 1320 | 005 | 55290530,60 | 53611000,00 | 58599000,00 |
| Итого расходов | 4571010653,37 | 4206261532,00 | 4297129973,00 | |||||
| Итого доходов | 3970684966,00 | 4190992000,00 | 4503059280,00 | |||||
| Дефицит (-), профицит (+) | -600325687,37 | -15269532,00 | 205929307,00 |
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА