Приложение к Постановлению от 24.07.2009 г № 1727 Положение
Типовая форма ведомственной целевой программы (с требованиями к содержанию разделов программы)
1.Паспорт ведомственной целевой программы
(далее - программа)
| Наименование программы | |
| Наименование главного распорядителя | |
| Цели и задачи программы | |
| Целевые индикаторы и показатели | |
| Сроки реализации программы | |
| Объемы и источники финансирования | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Раздел должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения программно-целевым методом на ведомственном уровне.
3.Цели и задачи программы
Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы.
Требования, предъявляемые к целям программы:
специфичность (цели программы должны соответствовать целям деятельности главного распорядителя);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеримость (должна существовать возможность оценки достижения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены этапы реализации программы с указанием сроков и степени достижения цели (результатов).
Раздел должен содержать перечень задач, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы.
В разделе должны быть приведены обоснование сроков решения задач и реализации программы в целом, а также условия досрочного прекращения реализации программы.
4.Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности выполнения программы
4.1.Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности выполнения программы (для программ, реализуемых только за счет средств бюджета Волгограда)
| Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения программы | |||||||||
| всего | в том числе по годам | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | |||||||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | за предшествующий год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | в результате реализации программы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель | |||||||||||
| Задача | |||||||||||
| Мероприятие | |||||||||||
| Цель | |||||||||||
| Задача | |||||||||||
| Мероприятие | |||||||||||
| Итого по программе |
4.2.Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности выполнения программы (для программ, предусматривающих привлечение средств вышестоящих бюджетов)
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения программы | |||||||||
| всего | в том числе по годам | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | за предшествующий год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | в результате реализации программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель | ||||||||||||
| Задача | ||||||||||||
| Мероприятие | ||||||||||||
| Цель | ||||||||||||
| Задача | ||||||||||||
| Мероприятие | ||||||||||||
| Итого по программе |
* Отдельно по каждому источнику финансирования
Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, информацию о сроках и источниках, необходимых для реализации каждого направления мероприятий, и прогнозируемые значения индикаторов и показателей, которые могут быть достигнуты в результате реализации программы.
Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.
Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, прогнозируемые значения индикаторов и показателей, которые могут быть достигнуты в результате реализации программы.
Показатели должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);
прозрачность (следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг);
экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).
5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
В разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. Раздел должен содержать обоснование сумм затрат по каждому мероприятию программы и оценку эффективности расходования бюджетных средств.
Обоснование затрат должно основываться на тщательном финансовом, экономическом, статистическом анализах и содержать точные расчеты и сведения.
Расчет суммы финансовых средств по каждому мероприятию программы может быть оформлен в табличной (сметной) или описательной формах, содержать пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты, спецификацию и получателей закупаемого оборудования и другую необходимую информацию. Расчет производится на каждый год реализации программы.
6.Механизм реализации
Данный раздел должен содержать описание системы управления ходом реализации программы, включающей в себя исполнителя(-ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.
В данном разделе указываются главный распорядитель, структурное подразделение администрации Волгограда, осуществляющие контроль за ходом исполнения программы. Кроме того, описываются сроки представления информации о финансировании и ходе реализации программы и структурные подразделения администрации Волгограда, которым необходимо ее представить.
Департамент экономики
и инвестиций администрации
Волгограда