Приложение к Постановлению от 06.04.2005 г № 17/255 Прогноз
Финансовый баланс территории волгограда
| Наименование показателя | Единица измерения | 2003 год (отчет) | 2004 год (отчет) | 2005 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Прибыль (убыток) сальдо | млн. руб. | 7780,0 | 10672,0 | 12200,0 |
| в том числе: | ||||
| прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 11400,0 | 12810,0 | 14200,0 |
| Амортизационные отчисления | млн. руб. | 3300,0 | 3600,0 | 3800,0 |
| Налоговые доходы (без налога на прибыль) | млн. руб. | 11694,7 | 12976,7 | 14785,0 |
| из них: | ||||
| налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 4977,2 | 5129,7 | 5600,0 |
| акцизы | млн. руб. | 2903,7 | 3467,4 | 3700,0 |
| подоходный налог с физических лиц | млн. руб. | 2671,3 | 3484,6 | 4485,0 |
| налоги на имущество | млн. руб. | 782,2 | 859,3 | 1000,0 |
| налог с розничных продаж | млн. руб. | 360,3 | 35,7 | - |
| Неналоговые доходы | млн. руб. | 474,0 | 656,0 | 1002,0 |
| Средства целевых бюджетных фондов | млн. руб. | 352,4 | 91,0 | 100,0 |
| Средства единого социального налога | млн. руб. | 6612,7 | 7778,0 | 8800,0 |
| Прочие налоги, сборы и пошлины | млн. руб. | 887,6 | 1240,7 | 1873,0 |
| Итого доходов | млн. руб. | 31101,4 | 37014,4 | 42560,0 |
| Средства, перечисляемые: | млн. руб. | 11988,1 | 12857,1 | 16145,0 |
| в федеральный бюджет | млн. руб. | 7573,1 | 7636,0 | 8753,0 |
| в том числе: | ||||
| налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 4977,2 | 5129,7 | 5600,0 |
| акцизы | млн. руб. | 1719,5 | 1849,9 | 2220,0 |
| налог на прибыль | млн. руб. | 716,3 | 570,6 | 850,0 |
| в областной бюджет | млн. руб. | 4415,0 | 5221,1 | 7392,0 |
| в том числе: | ||||
| акцизы | млн. руб. | 1137,2 | 1568,6 | 1480,0 |
| налог на прибыль | млн. руб. | 823,4 | 880,1 | 1100,0 |
| Средства, получаемые от федерального уровня власти | млн. руб. | 770,4 | 824,6 | 973,0 |
| из федерального бюджета | млн. руб. | - | - | - |
| дотации и субвенции | млн. руб. | - | 28,1 | - |
| трансферты | млн. руб. | - | - | - |
| инвестиции в основной капитал | млн. руб. | - | - | - |
| от государственных внебюджетных фондов | млн. руб. | 79,6 | 84,0 | 93,0 |
| из областного бюджета | млн. руб. | 690,8 | 712,5 | 780,1 |
| дотации и субвенции | млн. руб. | 690,8 | 712,5 | 780,1 |
| трансферты | млн. руб. | - | - | - |
| субсидии | млн. руб. | - | - | - |
| от целевых бюджетных фондов | млн. руб. | - | 190,6 | 100,0 |
| инвестиции в основной капитал | млн. руб. | - | - | - |
| Всего доходов | млн. руб. | 19883,7 | 24981,9 | 27388,1 |
| Расходы | ||||
| Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации | млн. руб. | 8911,0 | 11755,0 | 12960,0 |
| из них: | ||||
| на инвестиции в основной капитал | млн. руб. | - | - | - |
| на социальное развитие | млн. руб. | - | - | - |
| Затраты на государственные инвестиции | млн. руб. | - | - | - |
| Государственные дотации, субсидии, субвенции | млн. руб. | 1126,8 | 1369,7 | 1335,5 |
| из них на: | ||||
| уголь | млн. руб. | 0,6 | 5,2 | 0,9 |
| сельское хозяйство | млн. руб. | 24,9 | 7,5 | 13,7 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 985,9 | 1199,8 | 1192,8 |
| транспорт, связь, информатика | млн. руб. | 115,2 | 162,4 | 128,1 |
| другие субсидии | млн. руб. | 0,2 | ||
| Расходы на социально-культурную сферу, финансируемые за счет бюджета, а также средств единого социального налога | млн. руб. | 9232,8 | 10974,0 | 12014,8 |
| из них: | ||||
| образование | млн. руб. | 1326,0 | 1560,7 | 1905,8 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт | млн. руб. | 902,4 | 1062,2 | 871,1 |
| культура, искусство, кинематография | млн. руб. | 59,4 | 73,2 | 98,4 |
| средства массовой информации | млн. руб. | 4,7 | 4,9 | 15,3 |
| социальная политика | млн. руб. | 6940,3 | 8273,0 | 9124,4 |
| в том числе: | ||||
| пенсионное обеспечение | млн. руб. | 5207,7 | 6200,0 | 6770,0 |
| государственные пособия и компенсационные выплаты населению | млн. руб. | 248,0 | 411,0 | 231,5 |
| социальное страхование | млн. руб. | 740,0 | 830,0 | 1080,0 |
| медицинское страхование | млн. руб. | 665,0 | 748,0 | 950,0 |
| обеспечение занятости населения | млн. руб. | 79,6 | 84,0 | 93,0 |
| Расходы за счет средств целевых бюджетных фондов | млн. руб. | 29,2 | 220,3 | 240,0 |
| Расходы на содержание правоохранительных органов, судебную власть (без капитальных вложений) | млн. руб. | 21,7 | 14,1 | 20,1 |
| Расходы на содержание органов государственной власти (без капитальных вложений) | млн. руб. | 496,6 | 538,3 | 627,3 |
| Расходы на обслуживание государственного долга | млн. руб. | 51,6 | 111,4 | 140,7 |
| Прочие расходы | млн. руб. | 593,2 | 407,4 | 513,2 |
| Всего расходов | млн. руб. | 20462,9 | 25390,2 | 27851,6 |
| Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. руб. | -579,2 | -408,3 | -463,5 |
Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ