Приложение к Постановлению от 28.12.2010 г № 3676 Программа
Ведомственная целевая программа «Строительство и реконструкция детских садов в волгограде» на 2011 — 2013 годы паспорт ведомственной целевой программы «Строительство и реконструкция детских садов в волгограде» на 2011 — 2013 годы
Наименование программы - ведомственная целевая программа "Строительство и реконструкция детских садов в Волгограде" на 2011 - 2013 годы (далее - программа) Наименование главного - комитет по строительству администрации распорядителя Волгограда Цель программы - создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования в Волгограде Задача программы - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ) Целевые индикаторы - прирост количества мест в МДОУ по отношению и показатели к базовому периоду (2010 год); количество мест, созданных в МДОУ в результате реализации программы; количество введенных в эксплуатацию объектов; количество мест, созданных в МДОУ в результате строительства; количество мест, созданных в МДОУ в результате реконструкции МДОУ Сроки реализации - 2011 - 2013 годы программы Объемы и источники - всего на 2011 - 2013 годы - 1 млрд. 63 млн. 200 финансирования тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 260 млн. 300 тыс. рублей: бюджет Волгограда - 54 млн. 100 тыс. рублей, областной бюджет - 81 млн. 200 тыс. рублей (по согласованию), федеральный бюджет - 125 млн. рублей (по согласованию); в 2012 году - 388 млн. 500 тыс. рублей: бюджет Волгограда - 86 млн. 800 тыс. рублей, областной бюджет - 140 млн. рублей (по согласованию), федеральный бюджет - 161 млн. 700 тыс. рублей (по согласованию); в 2013 году - 414 млн. 400 тыс. рублей: бюджет Волгограда - 72 млн. 500 тыс. рублей, областной бюджет - 134 млн. 700 тыс. рублей (по согласованию), федеральный бюджет - 207 млн. 200 тыс. рублей (по согласованию) Ожидаемые конечные - строительство 8 детских садов на территории результаты реализации Волгограда; программы и показатели реконструкция 1 детского сада; социально-экономической увеличение количества мест в МДОУ на 1320 эффективности единиц; снижение очередности в МДОУ на 10,56%s по отношению к уровню 2010 года; снижение социальной напряженности в обеспечении доступности дошкольного образования в Волгограде
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации особое внимание уделено развитию системы дошкольного образования, которая рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной и место в дошкольном образовательном учреждении должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки от одного месяца до одного года со дня подачи заявления о необходимости устройства ребенка в детский сад.
Проблема недостатка мест в детских садах на территории Волгограда вызвана большим сокращением сети дошкольных учреждений в 90-х годах прошлого века. Имеет место ситуация, когда ввод новых жилых домов опережает развитие социальной инфраструктуры.
По сведениям комитета по образованию администрации Волгограда на территории Волгограда функционируют 244 МДОУ, которые посещают 34 тыс. 200 детей при нормативной мощности 29 тыс. 600 мест. Превышение мощности действующих дошкольных образовательных учреждений в среднем составляет более 20%.
В 2010 году на учете в МДОУ состояли 24 тыс. 500 человек, из них 19 тыс. детей нуждались в предоставлении мест в текущем году, обеспечены местами только 6 тыс. 500 детей. Таким образом, актуальная неудовлетворенная потребность составляет 12 тыс. 500 мест.
Для решения данной проблемы и снижения социальной напряженности в данном вопросе разработана настоящая программа, которая позволит к 2013 году построить 8 новых детских садов в пяти районах Волгограда, провести реконструкцию одного детского сада. Общее количество мест в МДОУ увеличится на 1320 единиц.
2.Цель и задача программы
Основная цель программы - создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования в Волгограде.
Задача программы - увеличение количества мест в МДОУ.
Для достижения поставленных цели и задачи комитет по строительству администрации Волгограда планирует осуществлять проектирование и строительство 8 новых детских садов в Советском, Кировском, Дзержинском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда, а также реконструкцию детского сада N 96 в Краснооктябрьском районе Волгограда.
В 2011 году планируется выполнить работы по строительству двух детских садов в Кировском (120 мест) и Советском районах (240 мест) и разработать проектно-сметную документацию на строительство трех детских садов на 120 мест каждый в Советском, Кировском и Дзержинском районах Волгограда, реконструкцию детского сада N 96 (на 120 мест) в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Соответственно в 2012 году планируется выполнить работы по строительству и реконструкции данных объектов, а также проектирование еще трех детских садов в Дзержинском (240 мест), Ворошиловском (120 мест) и Центральном (120 мест) районах Волгограда. Строительство объектов планируется осуществить в 2013 году.
3.Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности выполнения программы
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (млн. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения программы | |||||||||
| всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||
| за предшествующий год | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | в результате реализации программы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель программы - создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования в Волгограде | ||||||||||||
| Задача программы - увеличение количества мест в МДОУ | прирост количества мест в МДОУ по отношению к базовому периоду (2010 год) | % | 0 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 4,5 | |||||
| количество мест, созданных в МДОУ в результате реализации программы | ед. | 0 | 360 | 480 | 480 | 1320 | ||||||
| Строительство новых детских садов | всего | 1008,0 | 259,0 | 334,6 | 414,4 | количество введенных объектов | ед. | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| количество мест, созданных в МДОУ в результате реализации мероприятия | ед. | 0 | 360 | 360 | 480 | 1200 | ||||||
| бюджет Волгограда | 193,2 | 52,8 | 67,9 | 72,5 | ||||||||
| областной бюджет | 320,9 | 81,2 | 105,0 | 134,7 | ||||||||
| федеральный бюджет | 493,9 | 125,0 | 161,7 | 207,2 | ||||||||
| Разработка проектносметной документации | бюджет Волгограда | 20,2 | 9,0 | 11,2 | 0,0 | количество разработанных проектов | ед. | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Выполнение комплекса работ по строительству | всего | 987,8 | 250,0 | 323,4 | 414,4 | количество введенных объектов | ед. | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| бюджет Волгограда | 173,0 | 43,8 | 56,7 | 72,5 | ||||||||
| областной бюджет | 320,9 | 81,2 | 105,0 | 134,7 | ||||||||
| федеральный бюджет | 493,9 | 125,0 | 161,7 | 207,2 | ||||||||
| Реконструкция существующих детских садов | всего | 55,2 | 1,3 | 53,9 | 0,0 | количество введенных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| количество мест, созданных в МДОУ в результате реализации мероприятия | ед. | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| бюджет Волгограда | 20,2 | 1,3 | 18,9 | 0,0 | ||||||||
| областной бюджет | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | ||||||||
| Разработка проектносметной документации | бюджет Волгограда | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | количество разработанных проектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Выполнение комплекса работ по реконструкции | всего | 53,9 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | количество введенных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| бюджет Волгограда | 18,9 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | ||||||||
| областной бюджет | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | ||||||||
| Итого по программе | всего | 1063,2 | 260,3 | 388,5 | 414,4 | |||||||
| бюджет Волгограда | 213,4 | 54,1 | 86,8 | 72,5 | ||||||||
| областной бюджет | 355,9 | 81,2 | 140,0 | 134,7 | ||||||||
| федеральный бюджет | 493,9 | 125,0 | 161,7 | 207,2 | ||||||||
Для решения поставленных задач определены земельные участки для строительства детских садов. В рамках реализации мероприятий программы планируется построить 8 новых детских садов с общим количеством мест 1 тыс. 200 единиц, а также провести реконструкцию существующего детского сада N 96 в Краснооктябрьском районе на 120 мест.
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Для достижения цели программы планируется построить 8 детских садов и провести реконструкцию одного детского сада.
Стоимость проектных работ определена на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 г. N 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" и составила для строительства детского сада на 120 мест 3 млн. рублей, на строительство детского сада на 240 мест - 4 млн. 500 тыс. рублей. Для разработки проектно-сметной документации для реконструкции детского сада необходимо 1 млн. 300 тыс. рублей.
В 2011 году планируется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации для строительства трех детских садов, для чего необходимо 9 млн. рублей (по 3 млн. рублей на каждый проект), а также 1 млн. 300 тыс. рублей для разработки документации на реконструкцию детского сада.
В 2012 году планируется запроектировать еще три новых детских сада, для чего необходимо 11 млн. 200 тыс. рублей с учетом доведенных Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. N ВП-П13-2671 индексов-дефляторов на 2011 - 2013 годы.
Для выполнения всех работ по проектированию в рамках программы необходимо 21 млн. 500 тыс. рублей.
Стоимость работ по строительству и реконструкции детских садов определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
Для выполнения комплекса работ по строительству детских садов в 2011 году необходимо 100 млн. рублей на детский сад на 120 мест и 150 млн. рублей на детский сад на 240 мест.
В 2012 году с учетом индексов-дефляторов для строительства трех детских садов по 120 мест необходимо 323 млн. 400 тыс. рублей (по 107 млн. 800 тыс. рублей на каждый детский сад).
В 2013 году также с учетом индексов-дефляторов для строительства двух детских садов по 120 мест и одного детского сада на 240 мест необходимо 414 млн. 400 тыс. рублей (по 118 млн. 400 тыс. рублей на детские сады по 120 мест и 177 млн. 600 тыс. рублей на детский сад на 240 мест).
Всего на выполнение работ по строительству новых детских садов в рамках программы необходимо 987 млн. 800 тыс. рублей.
Для выполнения комплекса работ по реконструкции детского сада с учетом индексов-дефляторов на 2012 год необходимо 53 млн. 900 тыс. рублей.
На реализацию всех мероприятий программы необходимо 1 млрд. 63 млн. 200 тыс. рублей.
С учетом сроков на размещение муниципального заказа, выполнение работ и проведение экспертизы проектов разработка документации планируется в течение года, строительство объектов - на очередной финансовый год. Согласно Строительным нормам и правилам СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений", утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР и Государственной общественной комиссии при Совете Труда и Обороны СССР от 17 апреля 1985 г. N 51/90 "Строительные нормы и правила "Нормы и продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" (в ред. постановления Государственного строительного комитета СССР и Государственной общественной комиссии при Совете Труда и Обороны СССР от 17 июля 1989 г. N 124/38), нормативный срок строительства дошкольных учреждений на 120 мест составляет не менее 6,5 месяца, на 240 мест - 10 месяцев.
Перечень детских садов, в отношении которых планируется проведение мероприятий программы, с разбивкой по годам и видам работ приведен в приложении к программе.
Средства для разработки проектно-сметной документации будут выделены за счет средств бюджета Волгограда, в том числе в 2011 году при внесении поправок в бюджет Волгограда.
Объем средств для финансирования работ по строительству и реконструкции объектов в разрезе источников финансирования будет уточняться в соответствии с утверждаемыми параметрами бюджета Волгограда, областного бюджета и федерального бюджета в 2011 - 2013 годах.
5.Механизм реализации
Комитет по строительству администрации Волгограда как главный распорядитель бюджетных средств Волгограда ежегодно при выделении средств бюджета Волгограда включает в перечень строек и объектов для городских муниципальных нужд объекты для выполнения работ в соответствии с программой.
Комитет по строительству администрации Волгограда как главный распорядитель бюджетных средств Волгограда контролирует целевое использование выделенных ассигнований подведомственным учреждением - муниципальным учреждением Службой единого заказчика-застройщика "Дирекция строительства объектов городского хозяйства".
Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, комитет по строительству администрации Волгограда представляет в департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда, контрольно-счетную палату Волгограда отчет о результатах реализации мероприятий, достижении индикаторов и показателей результативности выполнения программы с пояснительной запиской.
Комитет по строительству
администрации Волгограда