Приложение к Постановлению от 26.05.2011 г № 1260 Программа
Ведомственная целевая программа «Дворы волгограда: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год» паспорт ведомственной целевой программы «Дворы волгограда: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год»
Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Дворы Волгограда: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год" (далее - Программа) Основания для разработки - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. Программы N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"; Устав города-героя Волгограда; решение Волгоградской городской Думы от 4 февраля 2009 г. N 15/446 "Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда" Наименование главного - департамент городского хозяйства администрации распорядителя средств Волгограда бюджета Волгограда Цель Программы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Волгограда Задача Программы - приведение дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда в технически исправное состояние, обеспечивающее достижение наилучших условий и качества жизни жителей Волгограда Показатели Программы - количество отремонтированных дворовых территорий (шт.); количество отремонтированных проездов к дворовым территориям (шт.) Целевые индикаторы - доля отремонтированных дворовых территорий Программы многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному доля объектов с разработанной проектно-сметной документацией в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, %s Сроки реализации - 2011 год Программы Объемы и источники - средства федерального бюджета и бюджета финансирования Программы Волгограда в 2011 году - 534 млн. 601 тыс. 100 рублей, в том числе федеральный бюджет - 507 млн. 871 тыс. рублей, бюджет Волгограда - 26 млн. 730 тыс. 100 рублей; изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда и определение физико-механических свойств асфальтобетонных вырубок на отремонтированных участках дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда за счет средств бюджета Волгограда - 20 млн. 773 тыс. 624 рубля Ожидаемые конечные - обеспечение жителей Волгограда условиями для результаты реализации комфортного проживания и обеспечения Программы и показатели доступности среды жизнедеятельности, в том социально-экономической числе улучшение состояния дворовых территорий эффективности многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарной обстановки города; в качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Одним из приоритетных направлений развития Волгограда является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей областного центра.
Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ. Устройство проездов является одним из основных требований в области благоустройства при проектировании Генерального плана Волгограда.
Волгоград имеет исторически сложившуюся улично-дорожную сеть с плотной застройкой. Одним из элементов улично-дорожной сети являются внутриквартальные проезды и проезды к дворовым территориям, обеспечивающие подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов. Наряду с другими объектами внешнего благоустройства внутриквартальные проезды требуют проведения ремонтных работ для обеспечения содержания данных территорий в технически исправном состоянии, их сохранности, систематического улучшения технического состояния, а также продления срока службы и сохранения нормальных условий эксплуатации.
Однако вопрос ремонта и состояния внутриквартальных проездов является одной из проблем Волгограда на протяжении последнего десятилетия. Основные причины - стремительный рост автомобилизации и нехватка средств на проведение текущего ремонта внутриквартальных проездов.
По состоянию на 1 января 2010 г. в Волгограде на учете в отделе государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по Волгограду зарегистрировано 272878 единиц автомототранспортных средств, из них легковых автомобилей - 218870 единиц (80,2% от всего транспорта).
Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Волгограда на фоне общего высокого темпа роста автомобилизации из года в год становится все напряженней. За 2010 год в Волгограде произошло 1162 дорожно-транспортных происшествия (далее - ДТП), в результате которых погибли 108 человек и 1344 человека получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий ДТП по итогам 2010 года в среднем по Российской Федерации составила 9,6 погибших на 100 пострадавших, в Волгоградской области - 10,5, в Волгограде - 7,4.
В настоящее время в Волгограде насчитывается более 7000 многоквартирных жилых домов, при этом более 70% дворовых территорий и проездов к дворовым территориям находятся в ненадлежащем состоянии.
Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием отрасли на протяжении многих лет. Финансирование мероприятий по содержанию и благоустройству придомовых территорий и дворовых проездов осуществляется за счет платежей, поступающих от населения Волгограда в счет платы за содержание и ремонт жилья. До настоящего времени в связи с большим износом жилищного фонда данные средства почти в полном объеме направлялись на ремонт инженерных коммуникаций и конструктивных элементов жилых домов. Выделяемые средства на содержание и благоустройство придомовых территорий очень незначительны, поэтому работы по благоустройству придомовых территорий практически не выполняются.
Выделяемые в последние годы финансовые средства не позволяют выполнять необходимые нормативные объемы работ, что приводит к большому износу дорожного покрытия проездов, а это снижает уровень обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Волгограда и снижает безопасность движения пешеходов и транспортных средств на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.
Приведение внутриквартальных проездов в нормативное состояние позволит значительно продлить срок эксплуатации дорожных покрытий, а также будет способствовать соблюдению технологий по санитарной очистке внутриквартальных проездов, обеспечению своевременного вывоза твердых бытовых отходов, доступности дворовых территорий многоквартирных домов для бригад скорой медицинской помощи, полиции, службы спасения и т.д.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства дворовых территорий за счет привлечения средств бюджета Волгограда и субсидий федерального бюджета.
Программа разработана для решения вопросов, связанных с развитием и совершенствованием элементов благоустройства Волгограда, принятия мер, направленных на приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, повышение комфортности проживания и уровня благоустройства городской территории.
Программа обосновывает потребность в необходимости проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда, определяет приоритеты политики ремонта и инструменты ее реализации, а также перечень задач и программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.
Учитывая комплексность и масштабы этой задачи, ее решение предполагается осуществлять на основе Программы, рассчитанной на 2011 год.
Принятие Программы обусловлено необходимостью дальнейшего развития муниципального образования город-герой Волгоград за счет выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для улучшения основных показателей условий проживания граждан. В то же время создание динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и сбалансированного всего комплекса дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и роста благосостояния населения.
Для решения поставленных задач в Программе применяются следующие термины и определения:
дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов - это совокупность расположенных в границах муниципального образования город-герой Волгоград:
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;
автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Проезд к многоквартирным домам начинается от края проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения.
Мероприятия Программы направлены на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Волгограда на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов - формирование комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды.
Утверждение Программы также даст возможность более эффективно вести в целом благоустройство социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства муниципального образования город-герой Волгоград.
2.Цели и задачи Программы
При разработке программных мероприятий, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда на 2011 год, сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Волгограда.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение задачи по приведению дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда в технически исправное состояние, обеспечивающее достижение наилучших условий и качества жизни жителей Волгограда.
3.Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности выполнения Программы
Решение поставленных задач основывается на системном подходе в выборе объектов ремонта и приоритетном включении их в программу мероприятий на 2011 год.
Основными мероприятиями в решении поставленных задач являются:
разработка проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда;
проведение ремонтных работ на дворовых территориях многоквартирных домов Волгограда;
проведение ремонтных работ на проездах к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда.
Показателями Программы являются:
количество отремонтированных дворовых территорий (шт.);
количество отремонтированных проездов к дворовым территориям (шт.).
Целевыми индикаторами Программы являются:
доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту, %;
доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту, %;
доля объектов с разработанной проектно-сметной документацией в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, %.
Объемы средств, направляемых на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в разрезе административных районов определены исходя из размеров жилого фонда и площади застройки.
В соответствии с соглашением от 23 марта 2011 г. N 64 "О предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов", заключенным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Администрацией Волгоградской области (далее - соглашение от 23 марта 2011 г. N 64), предусмотрено выделение субсидии в размере 507 млн. 871 тыс. рублей. Бюджетом Волгограда предусмотрено софинансирование в размере 26 млн. 730 тыс. 100 рублей.
Средняя стоимость работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом составляет 2 млн. 054 тыс. 824 рубля на 1000 кв. м покрытия.
Перечень проектно-сметной документации ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда представлен в приложении 1 к Программе.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда осуществляется согласно приложению 2 к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением.
Эффективность реализации Программы (Е) оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:
Е = (И / И ) x 100%, где:
ф н
И - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
ф
И - нормативный индикатор, предусмотренный соглашением от 23 марта
н
2011 г. N 64.Критерии оценки эффективности реализации Программы:
Программа реализуется эффективно (за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;
Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80%;
Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.
В соответствии с соглашением от 23 марта 2011 г. N 64 установлены следующие показатели результативности использования субсидий из федерального бюджета:
количество отремонтированных дворовых территорий - 300 шт.;
количество отремонтированных проездов к дворовым территориям - 15 шт.;
доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту, 100%;
доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту, 100%;
Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения приведен в приложении 3 к Программе.
Продление реализации Программы в очередном финансовом году возможно при наличии экономии бюджетных средств, образовавшейся от неиспользованных средств, экономии от конкурсных процедур, экономии от фактического выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2011 году.
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда, предусмотренных к ремонту в 2012 году за счет экономии бюджетных средств от конкурсных процедур, неиспользованных средств и экономии от фактического выполнения работ по ремонту в 2011 году, указан в приложении 4 к Программе (прилагается).
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы с учетом экономии бюджетных средств от конкурсных процедур, неиспользованных средств и экономии от фактического выполнения работ по ремонту в 2011 году:
количество отремонтированных дворовых территорий - 324 штуки;
количество отремонтированных проездов к дворовым территориям - 16 штук;
доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве, предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту, - 108%;
доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве, предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту, - 106,7%.
Перечень мероприятий Программы, предусмотренных к выполнению в 2012 году, индикаторов и показателей результативности ее выполнения за счет экономии бюджетных средств от конкурсных процедур, неиспользованных средств и экономии от фактического выполнения работ по ремонту в 2011 году приведен в приложении 5 к Программе.
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Потребность в финансировании разработки проектно-сметной документации выполнена в соответствии с Порядком определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области, утверждаемым распоряжением Территориального строительного комитета Администрации Волгоградской области, в ценах IV квартала 2010 г.
Планом расходов департамента городского хозяйства администрации Волгограда на 2011 год, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", предусмотрены следующие ассигнования для реализации Программы:
изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда и определение физико-механических свойств асфальтобетонных вырубок на отремонтированных участках дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда за счет средств бюджета Волгограда - 20 млн. 773 тыс. 624 рубля;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации (субсидии вышестоящих бюджетов) - 507 млн. 871 тыс. рублей;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волгограда (софинансирование расходов) - 26 млн. 730 тыс. 100 рублей.
Разбивка финансовых средств по районам производится пропорционально площади жилого фонда многоквартирных домов.
5.Механизм реализации
Исполнителем Программы является главный распорядитель средств бюджета Волгограда - департамент городского хозяйства администрации Волгограда.
Управление Программой осуществляется руководителем исполнителя Программы.
Реализация программных мероприятий производится путем заключения муниципальных контрактов. Участие в реализации отдельных мероприятий Программы заинтересованных организаций осуществляется с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", решения Волгоградской городской Думы от 10 ноября 2010 г. N 38/1163 "О создании органа местного самоуправления Волгограда, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков, и утверждении Порядка взаимодействия органа местного самоуправления Волгограда, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков, и муниципальных заказчиков при формировании, размещении и исполнении муниципального заказа в Волгограде".
Исполнитель:
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и составу исполнителей;
несет ответственность за своевременную реализацию Программы;
готовит отчеты о реализации Программы и направляет ежегодный отчет в департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;
осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы.
Открытость и доступность информации о ходе реализации Программы осуществляется путем размещения департаментом городского хозяйства администрации Волгограда текста Программы и отчета на официальном информационно-справочном портале Волгограда.
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда