Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 2232 Прогноз
Прогноз сводного финансового баланса городского округа город-герой волгоград (млн. руб.)
| N п/п | Наименование параметра | 2010 год (отчет) | 2011 год (оценка) | Прогноз на 3 года | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Доходы | |||||
| 1. | Прибыль прибыльных организаций | 60810,9 | 56695,6 | 64462,5 | 68974,8 | 74010,0 |
| 1.1. | Справочно: сальдо прибылей и убытков | 52666,5 | 47045,7 | 56727,0 | 60697,8 | 65128,8 |
| 2. | Амортизационные отчисления | 18948,8 | 21753,2 | 23058,0 | 24441,9 | 25908,4 |
| 3. | Всего налоговых и неналоговых доходов | 81716,9 | 71901,3 | 79854,3 | 87541,8 | 102833,7 |
| 3.1. | Налоговые доходы | 58092,2 | 69308,2 | 77105,9 | 85141,4 | 100363,7 |
| 3.1.1. | Налог на прибыль организаций (справочно) | 15043,1 | 14066,8 | 17554,6 | 18783,4 | 20154,6 |
| 3.2. | Неналоговые доходы | 2484,1 | 2593,1 | 2748,4 | 2400,4 | 2470,0 |
| 3.3. | Налоги и взносы на социальные нужды | 21140,6 | - | - | - | - |
| 4. | Прочие доходы | - | - | - | - | - |
| 5. | Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) | 146433,5 | 136283,3 | 149820,2 | 162175,1 | 182597,5 |
| 6. | Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти | |||||
| 6.1. | Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти | 51930,5 | 63059,8 | 70659,5 | 77790,2 | 92236,0 |
| 6.1.1. | На федеральный уровень власти, всего | 20857,8 | 38844,6 | 27830,6 | 30678,5 | 39354,5 |
| 6.1.1.1. | В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.) | 20857,8 | 38844,6 | 27830,6 | 30678,5 | 39354,5 |
| 6.1.2. | На областной уровень власти (областной бюджет) всего, в том числе | 31072,7 | 24215,2 | 42828,9 | 47111,7 | 52881,5 |
| 6.1.2.1. | Налоговые, неналоговые доходы | 31072,7 | 24215,2 | 42828,9 | 47111,7 | 52881,5 |
| 6.2. | Средства, получаемые | 4468,1 | 5486,7 | 5893,8 | 3783,9 | 3352,1 |
| 6.2.1. | От вышестоящих уровней власти, всего | 4468,1 | 5486,7 | 5893,8 | 3783,9 | 3352,1 |
| 6.2.1.1. | В том числе из областного бюджета | 4468,1 | 5486,7 | 5893,8 | 3783,9 | 3352,1 |
| 7. | Всего доходов | 98971,1 | 78710,2 | 85054,5 | 88168,8 | 93713,6 |
| II. | Расходы | |||||
| 8. | Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | 64716,6 | 64382,0 | 69965,9 | 74633,3 | 79763,8 |
| 9. | Расходы бюджета Волгограда | 13651,3 | 14662,7 | 15845,7 | 14322,1 | 14661,7 |
| 9.1. | Расходы на общегосударственные вопросы | 1092,1 | 1547,7 | 1796,7 | 2039,9 | 2081,5 |
| 9.2. | Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 84,9 | 105,1 | 110,9 | 113,7 | 128,5 |
| 9.3. | Расходы на национальную экономику | 1101,7 | 1202,5 | 1971,3 | 2167,7 | 1541,9 |
| 9.4. | Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | 2603,6 | 2405,9 | 1583,8 | 1105,6 | 1231,3 |
| 9.5. | Расходы на охрану окружающей среды | 44,6 | 50,2 | 45,9 | 31,4 | 53,5 |
| 9.6. | Расходы на образование | 5257,9 | 5934,6 | 6945,5 | 6782,3 | 7275,8 |
| 9.7. | Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации | 320,3 | 334,5 | 335,0 | 379,9 | 388,0 |
| 9.8. | Расходы на здравоохранение | 1420,0 | 1368,5 | 1241,6 | 6,0 | 0 |
| 9.9. | Расходы на социальную политику | 1089,2 | 1222,3 | 1177,1 | 1035,9 | 1230,4 |
| 9.10. | Расходы на физическую культуру и спорт | 202,8 | 108,1 | 151,7 | 110,5 | 128,5 |
| 9.11. | Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга | 434,2 | 383,3 | 486,2 | 549,2 | 602,3 |
| 10. | Всего расходов | 99508,5 | 79044,7 | 85811,6 | 88955,4 | 94425,5 |
| 11. | Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | -537,4 | -334,5 | -757,1 | -786,6 | -711,9 |
Управляющий делами
администрации Волгограда
С.В.САФОНОВ