Приложение к Постановлению от 27.09.2011 г № 541-ПА Методика
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы николаевского муниципального района «Жилище» на 2011 — 2015 годы
Оценка эффективности реализации настоящей Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в целях оптимальной концентрации средств на выполнение поставленных задач.
Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится на основе годовых отчетов, предоставленных основными исполнителями мероприятий настоящей Программы, и включает в себя два этапа:
1 этап - оценка фактически достигнутых целевых индикаторов эффективности реализации настоящей Программы.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений показателей с их плановыми показателями (целевыми индикаторами).
Источником получения информации для определения уровня достижения целевых индикаторов являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, основных исполнителей мероприятий Программы, муниципальных образований района.
Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому (ожидаемому) с базовым и/или плановым целевым индикатором.
На плановый период указываются плановые значения по годам.
2 этап - оценка эффективности реализации настоящей Программы в соответствии с формами 1, 2, прилагаемыми к настоящей методике оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - Методика).
Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе:
1.Расчетов по следующим формулам:
1.1.Уровень обеспеченности населения жильем (расчет осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района):
ПЛОЩ
ОЖ = ----, где:
НАСОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в Николаевском районе;
ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в Николаевском районе на конец года;
НАС - общая численность населения в Николаевском районе на конец года.
1.2.Коэффициент доступности жилья (расчет осуществляется отделом экономики и прогнозирования администрации муниципального района) рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек в Николаевском районе.
1.3.Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств (расчет осуществляется отделом экономики и прогнозирования администрации муниципального района).
LTV i
---- x P x 54 x ---------
100% 12 x 100% 100%
TI = ---------------------------- x -----, где:
i PI
1 - (1 + ---------) - t x 12
12 x 100%TI - минимальный совокупный доход семьи (рублей в месяц);
LTV - доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (процентов);
P - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (рублей в среднем за год);
i - процентная ставка по кредиту (процентов в год);
t - срок кредита (годы);
PI - доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (процентов).
1.4.Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса (расчет осуществляется сектором архитектуры и градостроительства администрации муниципального района), рассчитывается как отношение объема годового ввода жилья в Николаевском районе, соответствующего установленным в Хабаровском крае стандартам экономкласса, к общему объему годового ввода жилья в Николаевском районе.
1.5.Доля годового ввода малоэтажного жилья (расчет осуществляется сектором архитектуры и градостроительства администрации муниципального района) рассчитывается как отношение объема годового ввода в Николаевском районе малоэтажного жилья к общему объему годового ввода жилья в районе.
2.Предоставленной информации от основных исполнителей мероприятий Программы:
2.1.Сектор архитектуры и градостроительства администрации муниципального района - годовой объем ввода жилья; дополнительный ввод жилья в рамках мероприятия по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства.
2.2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района - ввод объектов коммунальной инфраструктуры.
Сопоставление фактических и плановых значений показателей (целевых индикаторов) производится по каждому фактическому и плановому параметрам на основе расчетов по следующей формуле:
T
f1
E = --- x 100%,
N1 T
p1
где:
E - эффективность достижения показателя настоящей Программы
N1
(процентов);
T - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
f1
настоящей Программы;
T - плановое значение показателя, утвержденное настоящей Программой.
p1
Оценка эффективности реализации отдельного показателя настоящей
Программы определяется на основе расчетов по следующим формулам:
для целевого показателя N 2:
E = T / T x 100%;
N N f
для целевых показателей N 1, 3 - 10:
E = T / T x 100%,
N f N
где:
E - эффективность хода реализации соответствующего показателя
N
Программы (процентов);
T - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
f
Программы;
T - плановое (базовое) значение показателя, утвержденное Программой.
N
Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения
целевых индикаторов в целом определяется на основе расчетов по следующей
формуле:
E + E + ... + E
N1 N2 Ni
E = ---------------------,
М
где:
E - эффективность достижения показателей (процентов);
E , E , E - эффективность хода реализации соответствующего
N1 N2 Ni
показателя настоящей Программы (процентов);М - количество показателей настоящей Программы.
Критерии оценки для достижения целей:
цель достигнута при 80 <= E < 100;
цель достигнута в значительной степени при 50 <= E < 80;
цель достигнута в незначительной степени при 30 <= E < 50;
цель не достигнута при E < 30.
Оценка эффективности реализации настоящей Программы производится посредством расчета итоговых оценок по разделам согласно приложению к настоящей Методике.
Расчет итоговой оценки целевой программы по разделам
Итоговая оценка по разделу I "Проблема, цели и содержание целевой программы" проводится по формуле:
100
R = a x ---------,
1 1 (N - b )
1 1
где:
N - количество вопросов;
1
a - количество ответов "Да";
1
b - количество ответов "Вопрос не применим".
1
Итоговая оценка по разделу II "Стратегическое планирование и принципы
реализации целевой программы" проводится по формуле:
100
R = (a + c x 0,67 + d x 0,33) x (---------),
2 2 2 2 (N - b )
2 2
где:
N - количество вопросов;
2
a - количество ответов "Да";
2
b - количество ответов "Вопрос не применим";
2
c - количество ответов "В значительной степени";
2
d - количество ответов "В незначительной степени";
2
0,67; 0,33 - весовые коэффициенты по разделу.
Итоговая оценка по разделу III "Управление целевой программой и
контроль за ходом ее выполнения" проводится по формуле:
100
R = a x ---------,
3 3 (N - b )
3 3
где:
N - количество вопросов;
3
a - количество ответов "Да";
3
b - количество ответов "Вопрос не применим".
3
Итоговая оценка целевой программы по разделу IV "Результаты хода
реализации целевой программы" проводится по формуле:
100
R = (a + c x 0,67 + d x 0,33) x (---------),
4 4 4 4 (N - b )
4 4
где:
N - количество вопросов;
4
a - количество ответов "Да";
4
b - количество ответов "Вопрос не применим";
4
c - количество ответов "В значительной степени";
4
d - количество ответов "В незначительной степени";
4
0,67; 0,33 - весовые коэффициенты по разделу.
На основании результатов оценки целевой программы в целом по всем
разделам оценки проводятся:
Расчет интегральной оценки действующей целевой программы:
(R ) = R x 0,15 + R x 0,15 + R x 0,2 + R x 0,5,
p 1 2 3 4
где:
весовой коэффициент раздела W = 0,15;
1
весовой коэффициент раздела W = 0,15;
2
весовой коэффициент раздела W = 0,2;
3
весовой коэффициент раздела W = 0,5.
4
Расчет интегральной оценки новой целевой программы:
(R ) = R x 0,5 + R x 0,5,
p 1 2
где:
весовой коэффициент раздела W = 0,5;
1
весовой коэффициент раздела W = 0,5.
2Оценка эффективности реализации настоящей Программы включает заполнение:
- таблицы оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (форма 1 приложения к настоящей Методике);
- сводной таблицы оценки эффективности реализации Программы по разделам (форма 2 приложения к настоящей Методике).
Ответственный исполнитель настоящей Программы в соответствии с настоящей Методикой:
- осуществляет оценку эффективности настоящей Программы за отчетный год и за весь период ее реализации;
- определяет интегральную (суммарную) оценку настоящей Программы в целом и на основе ее величины квалифицирует качественную оценку настоящей Программы.
Качественная оценка целевой программы согласно величине интегральной
оценки (R ) определяется как:
p
эффективная - 80 <= R <= 100;
p
недостаточно эффективная - 50 <= R < 80;
p
неэффективная - R < 50.
p- по результатам качественной оценки вносит предложения по изменению значений целевых показателей, корректировке мероприятий настоящей Программы, перераспределению и изменению объемов финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию ее мероприятий, о дальнейшей реализации настоящей Программы или разработке новой.