Приложение к Постановлению от 23.11.2011 г № 46/1 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа — город волжский волгоградской области в сфере водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период с 23.12.2011 по 31.01.2012 | Величина показателей на период с 01.02.2012 по 31.01.2013 | Величина показателей на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 44427,52 | 43175,16 | 40430,93 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 4207,00 | 4207,00 | 4207,00 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 44427,52 | 43175,16 | 40430,93 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 40220,52 | 38968,16 | 36223,93 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3580,00 | 3468,16 | 3223,93 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 36640,52 | 35500,00 | 33000,00 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 16244,00 | 15845,00 | 13800,00 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1243,00 | 1220,00 | 1200,00 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 19153,52 | 18435,00 | 18000,00 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт, 2011 год | |||||
| 1.1. | Ремонт водопроводных сетей Цех "В" L = 6200 м п., Ц "ВиК" L = 4100 м п. | 2011 год | 2926,90 | - | - | - |
| 1.2. | Санация водоводов Д = 1000 мм L = 1000 м п. | 2011 год | 6659,70 | - | - | - |
| 1.3. | Ремонт технологических водопроводов "Н. Ст. 3 - 4-го подъема" L = 90 м п., "ВЗС" L = 730 м п. | 2011 год | 1683,80 | - | - | - |
| 1.4. | Общестроительные работы "Н. Ст. 3 4-го подъема", "ВЗС" | 2011 год | 1898,80 | - | - | - |
| 1.5. | Ремонт оборудования "Н. Ст. 3 - 4-го подъема", "ВЗС" | 2011 год | 1086,60 | |||
| 1.6. | Замена затворов с редукторами (6 шт.), D = 1000 мм | 2011 год | 1300,32 | |||
| 1.7. | Замена хлораторов АХВ-1000/Е15 (ВЗС), 2 шт. | 2011 год | 258,60 | |||
| 1.8. | Приобретение автомастерской на базе ГАЗ-3307 (цех водопровода) | 2011 год | 27,40 | |||
| 1.9. | Установка расходомера-счетчика (цех водопровода), 1 шт. | 2011 год | 99,60 | |||
| 1.10. | Замена обратного клапана D = 600 мм на насосной станции 3 - 4-го подъема | 2011 год | 240,50 | |||
| 1.11. | Замена затвора поворотного дискового (ВЗС), 11 шт. | 2011 год | 1405,10 | |||
| 1.12. | Замена электропривода к затвору (ВЗС), 7 шт. | 2011 год | 434,00 | |||
| 1.13. | Установка ворот-рольставней (гараж хранения автомашин) | 2011 год | 114,40 | |||
| 1.14. | Монтаж преобразователя частоты (ВЗС), 1 шт. | 2011 год | 770,30 | |||
| 1.15. | Монтаж системы автоматического контроля потребления электроэнергии по водоснабжению (ВЗС) | 2011 год | 68,38 | |||
| Итого, 2011 год | 18974,40 | - | - | - | ||
| 2. | Капитальный ремонт, 2012 год | |||||
| 2.1. | Ремонт водопроводных сетей Цех "В" L = 1100 м п., Цех "ВиК" L = 920 м п., Цех "ВЗС" L = 270 м п., Цех "Н. Ст. 3 - 4-го под." L = 350 м п. | 2012 год | 8797,00 | - | - | - |
| 2.2. | Общестроительные работы Цех "Н. Ст. 3 - 4-го подъема", Цех "ВЗС" | 2012 год | 616,00 | - | - | - |
| 2.3. | Ремонт оборудования Цех "Н. Ст. 3 - 4-го подъема", Электроцех | 2012 год | 615,00 | - | ||
| 2.4. | Техническое перевооружение и модернизация оборудования и основных средств | 2012 год | 13972,00 | - | - | - |
| Итого, 2012 год | 24000,00 | - | - | - | ||
| 3. | Капитальный ремонт, 2013 год | |||||
| 3.1. | Ремонт водопроводных сетей Цех "В" L = 2100 м п., Цех "ВиК" L = 950 м п. Цех "ВЗС" L = 400 м п. Цех "Н. Ст. 3 - 4-го под." L = 350 м п. | 2013 год | 11701,00 | - | - | - |
| 3.2. | Общестроительные работы Цех "Н. Ст. 3 - 4-го подъема", Цех "ВЗС" | 2013 год | 720,00 | - | - | - |
| 3.3. | Ремонт оборудования Цех "Н. Ст. 3 - 4-го подъема", Электроцех | 2013 год | 650,00 | |||
| 3.4. | Техническое перевооружение и модернизация оборудования и основных средств | 2013 год | 10929,00 | - | - | - |
| Итого, 2013 год | 24000,00 | - | - | - | ||