Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 47/6 Программа
Производственная программа муп Г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» в сфере оказания услуг водоснабжения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | |
| с 22.01.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 16356,12 | 13872,64 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 1791,30 | 1791,30 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 16356,12 | 12081,34 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 14564,82 | 12081,34 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 2327,64 | 1926,00 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,98 | 15,94 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 12237,18 | 10155,34 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 8325,62 | 6580,87 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1635,67 | 1093,48 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2275,89 | 2480,99 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт, 2012 год | |||||
| 1.1. | Замена водопроводных сетей d = 150 - 300 мм. L = 3610 м п. | 2012 год | 3378,50 | - | - | - |
| 1.2. | Замена водопроводных сетей d = 600 мм. L = 253 м п. | 2012 год | 2619,00 | - | - | - |
| 1.3. | Замена запорной арматуры | 2012 год | 451,60 | - | ||
| 1.4. | Восстановление дорожного покрытия | 2012 год | 326,70 | |||
| 1.5. | Ремонт водопроводных колодцев | 2012 год | 300,0 | |||
| 1.6. | Ремонт зданий и сооружений | 2012 год | 500,00 | |||
| 1.7. | Ремонт насосного и технологического оборудования | 2012 год | 1828,50 | |||
| Итого 2012 год | 9404,30 | |||||
| 2. | Реконструкция, 2012 год | |||||
| 2.1. | Реконструкция и восстановление ОС | 2012 год | 3649,70 | |||
| Итого 2012 год | 3649,70 | |||||
| 3. | Капитальный ремонт, 2013 год | |||||
| 3.1. | Замена водопроводных сетей d = 50 - 600 мм. L = 2178,6 м п. | 2013 год | 3800,00 | - | - | - |
| 3.2. | Замена водопроводных сетей d = 600 - 1000 мм | 2013 год | 3200,38 | - | - | - |
| 3.3. | Замена запорной арматуры | 2013 год | 251,60 | |||
| 3.4. | Восстановление дорожного покрытия | 2013 год | 326,70 | |||
| 3.5. | Ремонт водопроводных колодцев | 2013 год | 300,00 | |||
| 3.6. | Ремонт зданий и сооружений | 2013 год | 1000,00 | |||
| 3.7. | Ремонт насосного и технологического оборудования | 2013 год | 1753,25 | |||
| Итого 2013 год | 10631,93 | |||||
| 4. | Реконструкция, 2013 год | |||||
| 4.1. | Реконструкция и восстановление ОС | 2013 год | 579,70 | |||
| 4.2. | Приобретение техники и оборудования | 2013 год | 4967,50 | |||
| Итого 2013 год | 5547,20 | - | - | - | ||