Приложение к Постановлению от 20.12.2011 г № 4242 Перечень
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство (реконструкция) объектов для муниципальных нужд волгограда» на 2011 — 2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения | |||||||
| всего | 2011 год | 2012 год | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||
| за предшествующий год | 2011 год | 2012 год | в результате реализации Программы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: создание более комфортных условий жизни для жителей Волгограда путем проведения реконструкции действующих и строительства новых объектов для муниципальных нужд | |||||||||||
| 1. | Задача: развитие транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 1015651,72 | 732292,07 | 283359,65 | Количество объектов, в отношении которых мероприятия будут завершены | ед. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| бюджет Волгограда | 270230,00 | 170331,00 | 99899,00 | ||||||||
| областной бюджет | 632161,72 | 448701,07 | 183460,65 | ||||||||
| федеральный бюджет | 113260,00 | 113260,00 | 0,00 | ||||||||
| 1.1. | Завершение строительства 2-й очереди линии скоростного трамвая | Всего, в том числе: | 498998,00 | 497885,60 | 1112,40 | Протяженность линии | км | 0 | 8 | 0 | 8 |
| бюджет Волгограда | 121482,40 | 120370,00 | 1112,40 | Количество станций | ед. | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| областной бюджет | 377515,60 | 377515,60 | 0,00 | ||||||||
| 1.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности населения на линии скоростного трамвая | Всего, в том числе: | 115760,00 | 115760,00 | 0,00 | Количество оборудованных станций | ед. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| бюджет Волгограда | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | ||||||||
| федеральный бюджет | 113260,00 | 113260,00 | 0,00 | ||||||||
| 1.3. | Строительство подземного варианта транспортной развязки в микрорайоне 201 г. Волгограда | Всего, в том числе: | 391702,25 | 109455,00 | 282247,25 | Степень готовности объекта | % | 23,5 | 30 | 32 | 32 |
| бюджет Волгограда | 137096,60 | 38310,00 | 98786,60 | ||||||||
| областной бюджет | 254605,65 | 71145,00 | 183460,65 | ||||||||
| 1.4. | Обеспечение реализации программных мероприятий | Всего, в том числе: | 9191,47 | 9191,47 | 0,00 | Количество объектов, в отношении которых мероприятия будут завершены | ед. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| бюджет Волгограда | 9151,00 | 9151,00 | 0,00 | ||||||||
| областной бюджет | 40,47 | 40,47 | 0,00 | ||||||||
| 2. | Задача: осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 164345,75 | 34316,15 | 130029,60 | Количество введенных объектов | ед. | 3 | 1 | 5 | 6 |
| бюджет Волгограда | 134292,05 | 19623,15 | 114668,90 | ||||||||
| областной бюджет | 30053,70 | 14693,00 | 15360,70 | ||||||||
| 2.1. | Выполнение комплекса работ по объектам инженерной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 164345,75 | 34316,15 | 130029,60 | Количество разработанных проектов | ед. | 1 | 3 | 5 | 8 |
| бюджет Волгограда | 134292,05 | 19623,15 | 114668,90 | Количество введенных объектов | ед. | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
| областной бюджет | 30053,70 | 14693,00 | 15360,70 | ||||||||
| 3. | Задача: осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 188921,39 | 136718,89 | 52202,50 | Количество введенных объектов | ед. | 2 | 1 | 4 | 5 |
| бюджет Волгограда | 78594,29 | 38182,79 | 40411,50 | ||||||||
| областной бюджет | 82267,10 | 70476,10 | 11791,00 | ||||||||
| федеральный бюджет | 28060,00 | 28060,00 | 0,00 | ||||||||
| 3.1. | Выполнение комплекса работ по объектам образования | Всего, в том числе: | 88216,66 | 60887,16 | 27329,50 | Количество введенных объектов | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| бюджет Волгограда | 53409,66 | 26080,16 | 27329,50 | Количество мест, созданных в результате реализации мероприятия | ед. | 0 | 270 | 126 | 396 | ||
| областной бюджет | 34807,00 | 34807,00 | 0,00 | Количество разработанных проектов | ед. | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3.2. | Выполнение комплекса работ по объектам физкультуры и спорта | Всего, в том числе: | 87844,40 | 69529,10 | 18315,30 | Количество введенных объектов | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Волгограда | 12324,30 | 5800,00 | 6524,30 | ||||||||
| областной бюджет | 47460,10 | 35669,10 | 11791,00 | ||||||||
| федеральный бюджет | 28060,00 | 28060,00 | 0,00 | ||||||||
| 3.3. | Выполнение комплекса работ по объектам здравоохранения | Бюджет Волгограда | 11577,24 | 5019,44 | 6557,80 | Количество разработанных проектов | ед. | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Количество введенных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 3.4. | Выполнение комплекса работ по объектам жилищного строительства | Бюджет Волгограда | 1283,19 | 1283,19 | 0,00 | Количество снесенных аварийных жилых домов | ед. | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Задача: исполнение прочих текущих задач | Бюджет Волгограда | 46371,50 | 29151,50 | 17220,00 | Количество введенных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.1. | Реконструкция и завершение строительства пристройки здания по ул. Советской, 4а в Центральном районе Волгограда | Бюджет Волгограда | 32220,00 | 15000,00 | 17220,00 | Количество введенных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.2. | Обеспечение исполнения прочих текущих мероприятий | Бюджет Волгограда | 14151,50 | 14151,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Задача: организация, координация и регулирование деятельности в сфере инженерной защиты территории города, берегоукрепления и противооползневых мероприятий на территории Волгограда | Бюджет Волгограда | 13511,40 | 13511,40 | 0,00 | Количество участков, в отношении которых проводятся мероприятия | ед. | 5 | 11 | 0 | 11 |
| 5.1. | Проведение комплекса противооползневых работ, работ по инженерной защите территории | Бюджет Волгограда | 4711,40 | 4711,40 | 0,00 | Количество участков, в отношении которых проводятся мероприятия | ед. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5.2. | Изготовление декларации безопасности участка гидротехнических сооружений (ГТС) | Бюджет Волгограда | 550,00 | 550,00 | 0,00 | Количество разработанных деклараций | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5.3. | Проведение ремонтных работ на участках ГТС | Бюджет Волгограда | 1450,00 | 1450,00 | 0,00 | Количество участков, в отношении которых проводятся мероприятия | ед. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5.4. | Текущее содержание участков ГТС | Бюджет Волгограда | 6800,00 | 6800,00 | 0,00 | Количество участков, в отношении которых проводятся мероприятия | ед. | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Протяженность участков, в отношении которых проводятся мероприятия | км | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 6. | Задача: обеспечение эффективной реализации программных задач в рамках полномочий комитета по строительству администрации Волгограда | Всего, в том числе: | 61644,09 | 30486,99 | 31157,10 | Уровень выполнения установленных индикаторов по задачам Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Волгограда | 61509,80 | 30352,70 | 31157,10 | ||||||||
| областной бюджет | 134,29 | 134,29 | 0,00 | ||||||||
| Итого по Программе | Всего, в том числе: | 1490445,85 | 976477,00 | 513968,85 | |||||||
| бюджет Волгограда | 604509,04 | 301152,54 | 303356,50 | ||||||||
| областной бюджет | 744616,81 | 534004,46 | 210612,35 | ||||||||
| федеральный бюджет | 141320,00 | 141320,00 | 0,00 | ||||||||
--------------------------------
<*> Без учета кредиторской задолженности
Комитет по строительству
администрации Волгограда