Приложение к Постановлению от 22.12.2011 г № 4295 Программа
Ведомственная целевая программа «Кировский район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2011 — 2012 годы паспорт ведомственной целевой программы «Кировский район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2011 — 2012 годы
Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Кировский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011 - 2012 годы (далее - Программа) Наименование главного - администрация Кировского района Волгограда распорядителя бюджетных (далее - администрация района) средств Цель и задачи Программы - Цель: повышение качества жизни населения Кировского района Волгограда посредством обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений Задачи: - развитие социальной сферы на территории Кировского района, социальная поддержка населения, - обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района, - содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), - содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей, - содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений, - повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств Целевые индикаторы и - доля населения района, посещающего на постоянной показатели Программы основе подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга, количество участников клубных формирований, коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней, количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней, количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги, количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района, количество спортивно-массовых районных мероприятий, число учащихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Воскресение" (далее - МОУ ДОД ДШИ "Воскресение"), количество свидетельств с отличием в отношении к общему количеству выпускников МОУ ДОД ДШИ "Воскресение", количество детей, находящихся в приемных семьях, количество приемных семей, количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района, доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту, количество квартир муниципального жилого фонда, в которых выполнен ремонт, площадь территории озеленения, количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов, отремонтированная площадь грунтовых дорог, количество действующих ТОС, величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, количество вновь зарегистрированных ТОС, количество ТОС, проводивших мероприятия по благоустройству территории, доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС, доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей, и решенных заявлений при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей), количество рассмотренных заявлений граждан, площадь предоставленных в аренду участков, количество размещенных объектов мелкорозничной торговли, количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. жителей района, количество зарегистрированных административных правонарушений на 1 тыс. жителей района, объем наложенных штрафов, количество рассмотренных дел, количество выходов дружинников на дежурство, удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа, доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района, и решенных при участии администрации района в пользу обратившегося (в % от общего числа заявлений (обращений), доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района, сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий, количество записей актов гражданского состояния, регистрируемых отделом ЗАГС администрации района, доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок, удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности, количество обращений граждан в администрацию района по различным вопросам Сроки реализации - 2011 - 2012 годы Программы Объемы и источники - финансирование Программы осуществляется за счет финансирования Программы средств бюджета Волгограда, субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы, и составит всего 211 млн. 766 тыс. 700 рублей, из них: средства бюджета Волгограда всего 166 млн. 866 тыс. 500 рублей, из них: в 2011 году - 91 млн. 732 тыс. 100 рублей, в 2012 году - 75 млн. 134 тыс. 400 рублей; субсидия и субвенция из областного бюджета всего 38 млн. 247 тыс. 100 рублей, из них: в 2011 году - 21 млн. 417 тыс. 700 рублей, в 2012 году - 16 млн. 829 тыс. 400 рублей; субвенция федерального бюджета всего 6 млн. 653 тыс. 100 рублей, из них: в 2011 году - 3 млн. 273 тыс. 100 рублей, в 2012 году - 3 млн. 380 тыс. рублей Ожидаемые конечные - в результате реализации Программы улучшится результаты реализации качество жизни населения Кировского района Программы и показатели Волгограда и качество предоставляемых услуг социально-экономической культуры, обеспечение социальной поддержки эффективности населения, что подтверждается следующими планируемыми основными показателями: в 2012 году 20 детей будут находиться в приемных семьях и иных формах опеки и попечительства, что на 27% выше уровня 2010 года, количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов, сократится на 50% по сравнению с уровнем 2011 года, на территории района будет действовать 20 ТОС, будут благоустроены все территории ТОС района, 75% заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей, будет решено в пользу потребителя
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В соответствии с Положением об администрации Кировского района Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда" (далее - Положение), администрация района является территориальным структурным подразделением администрации Волгограда и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных Положением, как исполнительный орган местного самоуправления Волгограда.
Администрация района руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города-героя Волгограда, Положением.
Основная цель администрации района заключается в обеспечении комплексного социально-экономического развития района как основы повышения уровня и качества жизни жителей района, создании условий для увеличения продолжительности жизни людей, приросте населения за счет повышения его благосостояния посредством обеспечения эффективной деятельности администрации района, подведомственных ей муниципальных учреждений, обеспечении потребности жителей района в услугах культуры, массовой физической культуры и спорта, комфортности проживания граждан за счет улучшения качества предоставляемых услуг в сфере благоустройства, развития сферы торговли, услуг и обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей района. При этом необходимо отметить, что фактически утверждаемые ежегодным бюджетом Волгограда финансовые средства, необходимые для решения первоочередных задач, стоящих перед администрацией района по социальным, жилищно-коммунальным аспектам и благоустройству территории района, сокращаются. Имеется значительная потребность в капитальном ремонте фонда жилищно-коммунального хозяйства, необходимо дальнейшее проведение ремонтных работ в учреждениях образования и культуры.
Для роста экономики и повышения качества жизни населения следует развивать социальную сферу на территории района, осуществлять социальную поддержку населения.
В целях обеспечения досуга населения необходима организация и проведение районных мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики. Данные полномочия возложены на администрацию района.
На территории района осуществляют деятельность следующие учреждения культуры: муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга "Авангард", муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Патриот" Кировского района Волгограда" (далее - МУК ДК "Патриот").
В учреждениях культуры ведется работа по организации досуга для всех возрастных групп населения района, в том числе пожилых людей, инвалидов и других социально незащищенных слоев населения.
Проводятся вечера отдыха, тематические беседы, танцевальные вечера, лекции по пропаганде здорового образа жизни, кинопоказы. В 2010 году в учреждениях культуры осуществляли деятельность 60 клубных формирований, которые на постоянной основе посещают 982 жителя района.
17 коллективов муниципальных учреждений принимали участие в различных конкурсах и фестивалях.
Четыре коллектива художественной самодеятельности МУК ДК "Патриот" получило звание "Народный (образцовый) коллектив художественной самодеятельности". В ноябре 2010 года коллектив детской студии эстрадного спортивного танца "Фиеста" получил звание образцового самодеятельного коллектива.
На территории района осуществляет деятельность МОУ ДОД ДШИ "Воскресение". Целью его деятельности является реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере искусства, подготовка наиболее одаренных обучающихся к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства.
Наряду с основными видами деятельности МОУ ДОД ДШИ "Воскресение" в 2010 году было организовано и проведено около 40 мероприятий районного и городского значения. В последнее время оно зарекомендовало себя одним из лучших среди городских учебных заведений в области музыкально-художественного образования детей. В целях структуризации накопленного опыта работы планируется дальнейшее развитие школы в качестве научно-методического центра по сохранению русской культуры в Волгограде. МОУ ДОД ДШИ "Воскресение" присвоен статус городской экспериментальной образовательной площадки комитета по делам культуры администрации Волгограда. Тема программы опытно-экспериментальной работы: "Духовно-нравственное воспитание детей на основе русской православной культуры в условиях интеграции образовательного процесса МОУ ДОД ДШИ "Воскресение" и учреждений общего образования Кировского района Волгограда". Реализуется данная программа в тесном сотрудничестве с муниципальным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой N 110 Кировского района Волгограда.
В 2011 - 2012 годах деятельность учреждений культуры и дополнительного образования позволит на более высоком уровне организовать работу самодеятельных творческих коллективов, кружков, клубов по интересам.
Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом является необходимым для формирования здорового образа жизни населения района.
За 2010 год на развитие физической культуры и спорта по смете района было направлено 441 тыс. 600 рублей. Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в районе проведено 70 мероприятий, в том числе 17 районных, в которых приняли участие более 16 тыс. человек. В 2011 году запланировано 420 тыс. рублей на проведение районных мероприятий среди общеобразовательных учреждений, спортивных клубов, профессиональных училищ и колледжей. В 2012 году в связи с сокращением объемов финансирования предполагается выделить на эти цели 251 тыс. 500 рублей.
Вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений являются актуальными в наше время.
Данное направление работы администрация района осуществляет посредством реализации переданных государственных полномочий территориального органа опеки и попечительства, а также деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В последние годы число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, возрастает.
В 2010 году на учете состояло 258 детей, находящихся под опекой и попечительством.
За указанный период на территории района было выявлено 43 ребенка, оставшихся без попечения родителей (за 2009 год - 32 ребенка).
Семейные формы устройства детей на воспитание в семьи граждан остаются приоритетными. В 2010 году в районе существовало 8 приемных семей. Наблюдается положительная динамика данного показателя. Ежегодно создается по одной приемной семье. Администрация района обеспечивает денежным содержанием приемных родителей. На эти цели выделено в 2011 году 942 тыс. 300 рублей. Приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, является организация профилактической работы с семьями и детьми (в первую очередь с семьями, находящимися в социально опасном положении), предусматривающей создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в родной семье.
Администрация района обеспечивает деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На 01 января 2011 г. на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 86 подростков, кроме того, и семьи несовершеннолетних, находящиеся в социально опасном положении, в которых проживают 111 детей.
На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав затрагиваются вопросы по проблемам охраны защиты прав, интересов, здоровья несовершеннолетних.
В результате специальных и общепрофилактических мер, организации индивидуальной работы с семьями и подростками, склонными к совершению противоправных действий, отнесенных к группе риска, обеспечения системы четкого взаимодействия всех субъектов профилактики, общественных структур в районе по итогам 10 лет, начиная с 2001 года, уровень преступности среди несовершеннолетних в районе стабилизирован.
Одним из важнейших направлений жилищно-коммунального хозяйства района остается обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района.
Программа социально-экономического развития городского хозяйства и коммунальной инфраструктуры составляется исходя из имеющихся финансовых возможностей, а не реальных потребностей.
Расходы бюджета Волгограда по смете района на отрасль ежегодно сокращаются.
В 2009 году общее финансирование составило 57 млн. 630 тыс. рублей, в 2010 году - 34 млн. 414 тыс. 800 рублей, на 2011 год запланировано 27 млн. 431 тыс. 300 рублей, на 2012 год - 20 млн. 535 тыс. 500 рублей.
Содержание жилищного фонда в условиях ежегодного недоремонта приводит к его разрушению, повышению аварийности.
В настоящее время более 60% жилых домов нуждаются в комплексном капитальном ремонте и 40% в выборочном.
Администрация района организует и контролирует проведение работ по благоустройству. Привлекает на договорной основе к этой работе предприятия, организации и учреждения. В целом по благоустройству района в 2010 году было выполнено работ на общую сумму 7 млн. 300 тыс. рублей, что в 3,2 раза меньше, чем в 2009 году (23 млн. рублей). В 2011 году на указанные цели выделено 8 млн. 786 тыс. 700 рублей.
При этом необходимо отметить, что выделенных средств крайне недостаточно для полного и качественного обслуживания объектов благоустройства района. Значительно сокращена кратность выполнения таких работ, как очистка зеленых зон, газонов и цветников от случайного мусора и др. Не предусмотрены такие виды работ, как ремонт и содержание поливочных водопроводов на б-ре им. Кирова, в парке "50 лет Октября" и на других объектах, опиловка деревьев, устройство новых цветников и многое другое.
Несмотря на недостаточность финансирования, в 2011 - 2012 годах будет продолжена работа по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, озеленению территории района, благоустройству внутриквартальных территорий и ликвидации несанкционированных свалок, что, соответственно, повлияет на снижение количества заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых отходов.
Для поддержания инициатив жителей района по организации ТОС необходимо обеспечить информационную и методическую поддержку. Данную работу осуществляет администрация района в рамках установленных полномочий. Это сказывается на положительной динамике создания ТОС. Жители понимают важность создания органов ТОС как одной из форм самоуправлений граждан. Информация о результатах деятельности первых созданных ТОС на территории района, которая публиковалась в средствах массовой информации, явилась для многих примером и стимулом для организации ТОС. Всем желающим образовать ТОС на территории проживания оказывается методическая помощь в организации собраний, конференций и подготовке документов. Ежемесячно проводятся плановые встречи между главой администрации района и председателями (представителями) ТОС, где они могут получить ответы на интересующие их вопросы, определить дальнейшее совместное направление работы.
На территории района зарегистрировано и действуют в настоящее время 12 ТОС.
Несмотря на снижение бюджетного финансирования, в отчетном периоде увеличены средства на развитие ТОС. В 2010 году на проведение работ по благоустройству территорий ТОС было направлено 1 млн. 831 тыс. 900 рублей (приобретены основные средства, лавочки, чернозем, проведена аварийная обрезка деревьев и др.). На 2011 год выделено средств на указанные цели в сумме 971 тыс. 100 рублей.
На территории ТОС совместно с отделами по делам молодежи, культуры и спорта организовывались культурные и спортивные мероприятия. На постоянной основе проводится работа по привлечению молодежи и жителей ТОС к здоровому образу жизни, занятию спортом, образованию клубов и кружков различного направления.
В 2009 году ТОС, имеющие статус юридических лиц, участвовали в областном конкурсе "Лучшее территориальное самоуправление года - 2009". По результатам данного конкурса присуждены денежные премии трем ТОС в общей сумме 863 тыс. 200 рублей, фактически полученные в 2010 году.
Развитие потребительского рынка, сферы услуг является неотъемлемой частью в обеспечении роста экономики и повышении качества жизни населения.
Администрация района создает условия для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организует работу районных рынков и ярмарок. В установленном порядке осуществляет контроль за работой предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, осуществляет защиту прав потребителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В настоящее время сеть потребительского рынка включает в себя: 280 предприятий стационарной розничной сети, 90 предприятий общественного питания на 3294 посадочных места, 254 хозяйствующих субъекта оказывают населению бытовые услуги, 3 рынка. На территории района находятся 7 производственных цехов, 3 кулинарных магазина.
В целях насыщения рынка товарами местных производителей, улучшения качества предоставляемых услуг в 2010 году администрацией района было организовано и проведено 9 дней качества, 12 национальных кухонь, 15 потребительских конференций, 6 ярмарок расширенной торговли, выставок-продаж.
Администрация района в рамках полномочий в области ценообразования осуществляет контроль за уровнем цен на основные продукты питания в предприятиях торговых сетей "Радеж", "МАН", "Пятерочка", "Магнит" и рынках района.
Администрация района осуществляет защиту прав потребителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За 2010 год в службу по защите прав потребителей администрации района поступило 1058 обращений граждан, дано 396 консультаций.
Хозяйствующими субъектами различной организационно-правовой формы возмещен материальный ущерб в добровольном порядке на сумму 1 млн. 131 тыс. 900 рублей.
Администрация района организует охрану общественного порядка, прав и свобод граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий, переданных администрацией Волгограда, направляет деятельность районных органов внутренних дел и добровольных народных дружин.
На территории района осуществляет деятельность добровольная народная дружина. Главной ее задачей является оказание содействия правоохранительным органам в их деятельности по охране общественного порядка и охране окружающей среды, предупреждение и пресечение правонарушений, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан и юридических лиц.
Практически на всех массовых мероприятиях как района, так и города дружина оказывала помощь в обеспечении безопасности граждан. Дружинники осуществляют охрану общественного порядка в общественно значимых мероприятиях. В 2010 году выход дружинников на дежурство составил 8748 чел./час.
На осуществление функций народной добровольной дружины по смете расходов района в 2010 году направлено средств в размере 477 тыс. рублей, на 2011 год запланировано 759 тыс. рублей.
В администрации района на постоянной основе осуществляет деятельность территориальная административная комиссия Кировского района городского округа - город Волгоград, созданная постановлением административной комиссии Волгоградской области от 20 января 2009 г. N 1-4/09-34 (далее - территориальная административная комиссия). На осуществление ее полномочий запланировано в 2011 году 446 тыс. 400 рублей.
В 2010 году территориальной административной комиссией рассмотрено 926 дел об административных правонарушениях, вынесено 152 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения.
В целях исполнения государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации района за 2010 год зарегистрировано 3922 акта гражданского состояния. Общая сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий за 2010 год, составила 824 тыс. 900 рублей.
Администрация района как главный распорядитель бюджетных средств во исполнение пункта 8 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществляет контроль за подведомственными бюджетополучателями в части:
своевременного и качественного размещения муниципальных заказов и полноты освоения бюджетных средств;
исполнения сметы расходов и целевого использования бюджетных средств.
Соблюдение основ финансового и бюджетного законодательства является одной из важнейших функций управления, в том числе и управления финансами.
Для администрации района это выражается в отсутствии фактов нецелевого использования бюджетных средств, недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей, соблюдении установленных сроков сдачи отчетности и т.д.
Итоги 2010 года позволяют говорить о реальных результатах эффективности принимаемых мер по совершенствованию системы закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. Так, за 2010 год муниципальными заказчиками района проведено 44 процедуры размещения закупок на общую сумму 12 млн. 900 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств за 2010 год составила 956 тыс. 200 рублей. Доля экономии бюджетных средств от общей суммы размещенного муниципального заказа за 2010 год составила 9,17%.
Муниципальными учреждениями района в условиях экономического кризиса большое внимание уделяется повышению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. За 2010 год объем дохода от данного вида деятельности составил 5 млн. 700 тыс. рублей.
В 2011 году планируется получение дохода в размере 5 млн. 100 тыс. рублей, а в 2012 году - 3 млн. 700 тыс. рублей.
В целях пополнения доходной части бюджета Волгограда администрацией района проводятся заседания комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов, созданной постановлением главы администрации Кировского района Волгограда от 14 декабря 2010 г. N 1418-п "О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов" (далее - комиссия), по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, арендной платы за землю, выплаты заработной платы работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории района, ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, погашения задолженности в Пенсионный фонд Российской Федерации, департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда и Фонд социального страхования.
По итогам проведенных заседаний комиссии в 2010 году погашена задолженность по налогам и другим обязательным платежам на сумму 16 млн. 850 тыс. 610 рублей. Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности составил 53,3%.
Администрация района в установленном порядке организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений, предложений граждан и принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции.
За 2010 год в администрацию района поступило 902 письменных и устных обращений граждан. Количество обращений увеличилось на 105 по сравнению с прошлым годом. За 2010 год проведено 28 приемов граждан по личным вопросам (в 2009 году - 46 приемов).
Руководством администрации района принято 160 человек. Все поступившие в администрацию района обращения рассмотрены в установленные сроки.
Для решения вопросов жизнеобеспечения района круглосуточно работает центральная диспетчерская служба, которая оперативно принимает меры по обращениям граждан.
Администрация района осуществляет исполнительно-распорядительные функции на территории района.
В пределах переданных ей администрацией Волгограда полномочий разрабатывает проекты бюджета (сметы) района, планов и программ социально-экономического развития района, вносит предложения по проектам планов социально-экономического развития Волгограда, организует и контролирует работу подведомственных ей муниципальных предприятий, организаций и учреждений культуры. Аппарат управления администрации района обеспечивает выполнение программных мероприятий и задач.
В период реализации Программы в условиях значительного сокращения бюджетных ассигнований администрацией района принимаются все необходимые меры, направленные на оптимизацию расходования бюджетных средств и реализацию своих функций и полномочий в пределах утвержденных лимитов.
2.Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение качества жизни населения района путем обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений. В рамках данной цели необходимо совершенствовать деятельность администрации района по эффективному решению вопросов местного значения.
Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения;
обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района;
содействие развитию ТОС;
содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей;
содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений;
повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств.
В соответствии с распоряжением администрации Волгограда от 14 апреля 2011 г. N 333-р "О реализации программно-целевого принципа управления при формировании бюджета Волгограда" Программа должна быть реализована в течение 2011 - 2012 годов.
Достижимые значения целевых индикаторов и аналитических показателей Программы зависят от степени финансирования мероприятий.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы может служить изменение законодательной базы Российской Федерации, нормативных правовых актов регионального и муниципального уровня.
3.Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
Эффективное решение вопросов местного значения, управление инфраструктурой района, сохранение положительной динамики основных показателей социально-экономического развития района, повышение качества жизни населения и качества предоставляемых услуг культуры, физической культуры и спорта является существенным требованием для решения поставленных задач в пределах бюджетных средств, выделенных на исполнение расходных обязательств.
Реализация Программы обеспечивается за счет выполнения ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения представлены в приложении к Программе.
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Финансирование Программы будет осуществляться из средств бюджета Волгограда и средств вышестоящего бюджета, выделяемых администрации района как главному распорядителю бюджетных средств. Всего на период 2011 - 2012 годов предусматриваются расходы в размере 211 млн. 766 тыс. 700 рублей, в том числе на 2011 год - 116 млн. 422 тыс. 900 рублей, на 2012 год - 95 млн. 343 тыс. 800 рублей.
Объем средств на реализацию задачи 1 "Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения" (далее - задача 1) определен в общей сумме 94 млн. 232 тыс. 400 рублей, в том числе на 2011 год в размере 52 млн. 124 тыс. 400 рублей, на 2012 год - 42 млн. 108 тыс. рублей, из них:
на реализацию программного мероприятия "Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района" - 22 млн. 647 тыс. 500 рублей, в том числе 12 млн. 843 тыс. 300 рублей на 2011 год и 9 млн. 804 тыс. 200 рублей на 2012 год.
В объем финансирования 2011 года включены расходные обязательства по разделу "Культура" по смете трех муниципальных учреждений с учетом субсидий на уплату налога на имущество, в том числе:
4 млн. 830 тыс. 500 рублей - МУК "Центр культуры и досуга "Авангард";
7 млн. 385 тыс. 600 рублей - МУК "Дом культуры "Патриот" Кировского района Волгограда";
254 тыс. 200 рублей - МОУ ДОД ДШИ "Воскресение";
373 тыс. рублей на проведение районных культурно-массовых мероприятий по смете администрации района.
Расходные обязательства по вышеуказанным бюджетополучателям приведены в таблице:
(тыс. руб.)
| Наименование статей расходов | Лимиты на 2011 год |
| 1 | 2 |
| Прочие расходы | 120,1 |
| Заработная плата | 7014,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2398,3 |
| Услуги связи | 85,00 |
| Транспортные услуги | 8,00 |
| Коммунальные услуги | 1512,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 378,40 |
| Прочие работы, услуги | 630,20 |
| Прочие расходы | 5,00 |
| Прочие расходы | 19,7 |
| Увеличение стоимости основных средств | 171,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 128,5 |
| Транспортные услуги | 45,00 |
| Прочие работы, услуги | 209,00 |
| Прочие расходы | 119,00 |
| Итого | 12843,3 |
На 2012 год объем финансирования на реализацию задачи 1 определен в сумме 9 млн. 804 тыс. 200 рублей, в том числе:
9 млн. 554 тыс. 200 рублей - размер субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры: МУК "Центр культуры и досуга "Авангард" - 4 млн. 115 тыс. 200 рублей, МУК ДК "Патриот" - 5 млн. 439 тыс. рублей;
250 тыс. рублей - расходы на проведение районных культурно-массовых мероприятий.
На реализацию программного мероприятия "Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни" направлено 671 тыс. 500 рублей, в том числе 420 тыс. рублей на 2011 год и 251 тыс. 500 рублей на 2012 год.
В данные расходы включены сумма затрат по смете администрации района на проведение районных спортивно-массовых мероприятий согласно плану, и в 2011 году субсидия из вышестоящего бюджета в сумме 2 тыс. 100 рублей на уплату налога на имущество.
На реализацию мероприятия "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей" выделено средств в сумме 33 млн. 49 тыс. 400 рублей, в том числе:
17 млн. 534 тыс. 900 рублей в 2011 году по смете расходов по разделу "Образование" МОУ ДОД ДШИ "Воскресение", в том числе субсидия из областного бюджета на уплату налога на имущество в размере 90 тыс. 900 рублей. Указанные расходы приведены в таблице:
(тыс. руб.)
| Наименование статей расходов | Лимиты на 2011 год |
| 1 | 2 |
| Прочие расходы (налог на имущество учреждений по внешкольной работе с детьми) | 90,9 |
| Заработная плата | 12178,9 |
| Прочие выплаты | 58,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4165,30 |
| Услуги связи | 30,00 |
| Коммунальные услуги | 520,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 229,4 |
| Прочие работы, услуги | 244,4 |
| Прочие расходы | 18,00 |
| Итого | 17534,9 |
15 млн. 514 тыс. 500 рублей в 2012 году - объем субсидии на выполнение муниципального задания МОУ ДОД ДШИ "Воскресение".
На реализацию мероприятия "Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений" выделено средств в сумме 37 млн. 864 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 21 млн. 326 тыс. 200 рублей, в 2012 году - 16 млн. 537 тыс. 800 рублей. Данные средства будут направлены на финансирование следующих расходов:
(тыс. руб.)
| Наименование расходов | Средства областного бюджета | Средства бюджета Волгограда | ||
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | |
| На исполнение функций, обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 2297,5 | 2498,5 | 452,7 | |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 16614,7 | 12134 | ||
| Оплата труда приемного родителя | 942,3 | 1007 | ||
| На обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних | 800 | 724,8 | 219 | 173,5 |
| Итого | 20654,5 | 16364,3 | 671,7 | 173,5 |
Задача 2 "Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию".
На реализацию данной задачи предусмотрено средств в сумме 47 млн. 966 тыс. 800 рублей, в том числе 27 млн. 431 тыс. 300 рублей в 2011 году и 20 млн. 535 тыс. 500 рублей в 2012 году.
В 2011 году указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда - 3 млн. 527 тыс. 900 рублей;
проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района по статье расходов "Озеленение" - 3 млн. 632 тыс. 100 рублей;
проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории - 3 млн. 424 тыс. 500 рублей. Данное ресурсное обеспечение сложилось по смете администрации района на проведение противопожарных мероприятий в сумме 795 тыс. 800 рублей, а также смете расходов муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда" в сумме 2 млн. 628 тыс. 700 рублей по следующим статьям расходов, приведенным в таблице:
(тыс. руб.)
| Наименование статей расходов | Лимиты на 2011 год |
| 1 | 2 |
| Проведение праздничных мероприятий | 470,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 400,00 |
| Ликвидация свалок | 1758,7 |
| Итого | 2628,7 |
1 млн. 730 тыс. 100 рублей - текущее содержание грунтовых дорог на о. Сарпинском;
15 млн. 116 тыс. 700 рублей - обеспечение выполнения программных мероприятий. Данное ресурсное обеспечение сложилось по следующим статьям расходов сметы муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда":
(тыс. руб.)
| Наименование статей расходов | Лимиты на 2011 год |
| 1 | 2 |
| Заработная плата | 9465,80 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3237,40 |
| Услуги связи | 145,20 |
| Транспортные услуги | 21,6 |
| Коммунальные услуги | 360,10 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 221,6 |
| Прочие работы, услуги | 253,1 |
| Прочие расходы | 43,1 |
| Оплата прочих исполнительных документов | 623,0 |
| Оплата госпошлины | 20,4 |
| Налог на имущество | 0,30 |
| Субсидия по налогу на имущество | 52,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 144,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 528,00 |
| Итого | 15116,7 |
В 2012 году на реализацию данной задачи предусмотрены:
субсидия на выполнение муниципального задания в размере 20 млн. 527 тыс. 500 рублей;
субсидии на иные цели на приобретение основных средств - 8 тыс. рублей.
Расходы на решение задачи 3 "Содействие развитию территориального общественного самоуправления" прогнозируются в сумме 8 млн. 303 тыс. 100 рублей, в том числе 3 млн. 887 тыс. 100 рублей на 2011 год и 4 млн. 416 тыс. рублей на 2012 год.
В 2011 году расходы определены исходя из объема предусмотренных средств на решение вопросов ТОС в сумме 917 тыс. 100 рублей по следующим статьям:
(тыс. руб.)
| Наименование статей расходов | Лимиты на 2011 год |
| Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт муниципального жилищного фонда) | 574,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 95,0 |
| Увеличение стоимости основных средств (капитальный ремонт муниципального жилого фонда) | 195,7 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (озеленение) | 99,1 |
| Прочие расходы | 6,8 |
| Итого | 971,1 |
Кроме того, в данные расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по работе с территориями и ТОС в размере 2 млн. 916 тыс. рублей.
В 2012 году в расходы на решение данной задачи включены:
1 млн. 500 тыс. рублей - средства на проведение организации благоустройства территории ТОС;
2 млн. 916 тыс. рублей - расходы на содержание пяти работников отдела по работе с территориями и ТОС.
Расходы на решение задачи 4 "Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей" прогнозируется исходя из объема предусмотренных средств на содержание пяти работников отдела по развитию предпринимательства, защиты прав потребителей и землепользованию администрации района в сумме 2 млн. 680 тыс. рублей на 2011 год и в таком же объеме на 2012 год.
Расходы на решение задачи 5 "Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений" определены в размере 2 млн. 563 тыс. 500 рублей, в том числе на 2011 год в сумме 1 млн. 205 тыс. 400 рублей и 1 млн. 358 тыс. 100 рублей на 2012 год исходя из объема предусмотренных средств вышестоящего бюджета в 2011 году в сумме 446 тыс. 400 рублей и 465 тыс. 100 рублей на 2012 год, а также на содержание территориальной административной комиссии и организацию деятельности добровольной народной дружины в сумме 759 тыс. рублей в 2011 году и 893 тыс. рублей в 2012 году.
Расходы на решение задачи 6 "Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств" составляют 53 млн. 340 тыс. 900 рублей, в том числе в 2011 году в сумме 29 млн. 94 тыс. 700 рублей, на 2012 год в сумме 24 млн. 246 тыс. 200 рублей.
В общую сумму затрат включены:
расходы на реализацию других общегосударственных расходов отдела ЗАГС в сумме 6 млн. 940 тыс. 300 рублей, в том числе 3 млн. 560 тыс. 300 рублей в 2011 году и 3 млн. 380 тыс. рублей в 2012 году;
заработная плата с начислениями двух сотрудников финансово-экономического отдела, занимающихся вопросами муниципального заказа, в сумме 2 млн. 6 тыс. рублей, в том числе в сумме 1 млн. 3 тыс. рублей в равных размерах в 2011 году и в 2012 году (заработная плата - 747 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 257 тыс. рублей);
заработная плата с начислениями в сумме 988 тыс. рублей, в том числе 494 тыс. рублей в равных размерах в 2011 году и в 2012 году, сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координацию деятельности подведомственных учреждений (заработная плата - 368 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 126 тыс. рублей);
заработная плата с начислениями в сумме 1 млн. 38 тыс. рублей, в том числе 519 тыс. рублей в равных размерах в 2011 году и в 2012 году, сотрудника, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района (заработная плата - 387 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 132 тыс. рублей).
Расходы по обеспечению выполнения программных мероприятий и задач в сумме 42 млн. 368 тыс. 600 рублей, в том числе:
расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, затраты на материально-техническое обеспечение аппарата, коммунальные услуги, услуги связи, услуги средств массовой информации, расходы на содержание имущества, затраты на охрану здания и другие затраты по аппарату управления) в сумме 41 млн. 681 тыс. 100 рублей, в том числе 22 млн. 830 тыс. 900 рублей в 2011 году и 18 млн. 850 тыс. 200 рублей в 2012 году;
расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей - 645 тыс. рублей. Данные расходы не планируются в 2012 году.
Кроме того в расходы на реализацию данной задачи включены:
в 2011 году средства вышестоящего бюджета на оплату налога на имущество в сумме 42 тыс. 500 рублей, фонд главы администрации Кировского района Волгограда в сумме 200 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам;
в 2012 году средства местного бюджета (раздел 0113) на уплату налога на имущество в сумме 3 тыс. рублей, расходы по оплате услуг средств массовой информации в сумме 61 тыс. рублей, расходы на противопожарные мероприятия в сумме 250 тыс. рублей, резервный фонд - 500 тыс. рублей.
5.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов работы аппарата администрации района и подведомственных муниципальных учреждений в целях улучшения качества жизни населения района и качества предоставляемых услуг культуры, физической культуры и спорта, развития инфраструктуры и внешнего благоустройства района.
Исполнителями Программы являются сотрудники администрации района и подведомственных муниципальных учреждений Кировского района.
Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее реализации осуществляют заместители главы администрации района.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации района.
Отчет об оценке эффективности реализации Программы представляется финансово-экономическим отделом администрации района в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 24 июля 2009 г. N 1727 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Администрация Кировского
района Волгограда