Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4397 Программа
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Центральный район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2011 — 2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | |||||||
| всего | в том числе по годам | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||
| 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | в результате реализации Программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Центрального района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений | ||||||||||
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению | Всего, в том числе: | 54571,90 | 26206,30 | 28365,60 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей района | чел. | 870 | 1328 | 1402 | 1402 |
| бюджет Волгограда | 37803,41 | 16879,81 | 20923,60 | Количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях района, принявших участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, а также мероприятиях различных уровней | чел. | 1296 | 1366 | 1423 | 2789 | |
| субвенции из областного бюджета | 16768,49 | 9326,49 | 7442,00 | Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района (далее - КДН и ЗП) | % | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | |
| 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | Бюджет Волгограда | 20609,10 | 9272,70 | 11336,40 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 74460 | 113672 | 120000 | 233672 |
| Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования | чел. | 330 | 330 | 335 | 335 | |||||
| Количество эксплуатируемых аттракционов | ед. | 13 | 17 | 19 | 19 | |||||
| Количество посетителей аттракционов | чел. | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | |||||
| 1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Бюджет Волгограда | 16384,90 | 7033,90 | 9351,00 | Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта | чел. | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района | ед. | 15 | 16 | 17 | 17 | |||||
| 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | Бюджет Волгограда | 719,03 | 482,83 | 236,2 | Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства | чел. | 30 | 34 | 37 | 71 |
| Субвенции из областного бюджета | 15507,46 | 8759,53 | 6747,93 | Количество приемных семей | ед. | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Количество рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия | ед. | 26 | 28 | 32 | 60 | |||||
| 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными | Бюджет Волгограда | 90,38 | 90,38 | Количество устроенных недееспособных граждан | чел. | 112 | 120 | 132 | 132 | |
| Субвенции из областного бюджета | 1261,03 | 566,96 | 694,07 | |||||||
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | Всего, в том числе: | 121270,00 | 52738,60 | 68531,40 | Доля муниципального жилого фонда, находящегося на обслуживании муниципального учреждения "Жилищнокоммунальное хозяйство Центрального района Волгограда" (МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда"), в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту | % | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| бюджет Волгограда | 121270,00 | 52738,60 | 68531,40 | Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1000 жителей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Бюджет Волгограда | 5055,90 | 3304,10 | 1751,80 | Количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт | ед. | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Бюджет Волгограда | 79295,80 | 31751,70 | 47544,10 | Площадь территории озеленения | га | 589,32 | 589,32 | 589,32 | 589,32 |
| 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарногигиенического состояния территории | Бюджет Волгограда | 4120,40 | 2090,40 | 2030,00 | Количество ликвидированных свалок | ед. | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 2.4. Обеспечение реализации программных мероприятий | Бюджет Волгограда | 32797,90 | 15592,40 | 17205,50 | Уровень выполнения показателей по задаче | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) | Всего, в том числе: | 9269,40 | 4637,70 | 4631,70 | Доля жителей ТОС в общем количестве жителей района | % | 11,6 | 12,0 | 12,2 | 12,2 |
| бюджет Волгограда | 9269,4 | 4637,7 | 4631,70 | Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на 1 действующий в районе ТОС, являющийся юридическим лицом | тыс. руб. | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | |
| Доля жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества жителей ТОС | % | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||
| 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района | Бюджет Волгограда | 2541,00 | 1191,00 | 1350,00 | Количество дворов ТОС, в которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 20 | 18 | 20 | 38 |
| 3.2. Организация взаимодействия администрации района с органами ТОС | Бюджет Волгограда | 6728,40 | 3446,70 | 3281,70 | Количество действующих ТОС | ед. | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 196 | 200 | 205 | 405 | |||||
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей | Всего, в том числе: | 3298,50 | 1649,25 | 1649,25 | Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Волгограда | 3298,50 | 1649,25 | 1649,25 | |||||||
| 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Бюджет Волгограда | 824,62 | 412,31 | 412,31 | Количество рассмотренных заявлений граждан | ед. | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 824,62 | 412,31 | 412,31 | Площадь предоставленных в аренду участков | тыс. кв. м | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 4.3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 824,62 | 412,31 | 412,31 | Количество стационарных предприятий потребительского рынка | ед. | 1123 | 1130 | 1135 | 1135 |
| Количество размещенных нестационарных торговых объектов | ед. | 496 | 505 | 515 | 515 | |||||
| 4.4. Организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием ООЦР "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса района | Бюджет Волгограда | 824,62 | 412,31 | 412,31 | Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района | ед. | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | Всего, в том числе: | 5468,66 | 2821,48 | 2647,18 | Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района | ед. | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| бюджет Волгограда | 4557,16 | 2375,08 | 2182,08 | Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района | ед. | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| субвенции из областного бюджета | 911,50 | 446,40 | 465,10 | |||||||
| 5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Субвенции из областного бюджета | 911,50 | 446,40 | 465,10 | Объем наложенных штрафов | тыс. руб. | 1364,90 | 1364,90 | 1364,90 | 2729,80 |
| 5.2. Организация работы добровольной народной дружины (ДНД) и молодежного казачьего отряда | Бюджет Волгограда | 4778,16 | 2375,08 | 2182,08 | Количество выходов на одного члена ДНД и молодежного казачьего отряда | час. | 465 | 837 | 837 | 1674 |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств | Всего, в том числе: | 15158,36 | 7274,10 | 7884,26 | Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| бюджет Волгограда | 7585,36 | 3751,10 | 3834,26 | Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок | % | 69,7 | 30 | 30 | 30 | |
| субвенции из федерального бюджета | 7573,00 | 3523,00 | 4050,00 | |||||||
| 6.1. Размещение муниципального заказа | Бюджет Волгограда | 1871,26 | 935,63 | 935,63 | Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений | Бюджет Волгограда | 1871,26 | 935,63 | 935,63 | Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района | тыс. руб. | 11249,0 | 11249,0 | 11249,0 | 22498,0 |
| 6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | Бюджет Волгограда | 1871,26 | 935,63 | 935,63 | Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы рассмотренной задолженности | % | 17,3 | 20,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6.4. Регистрация актов гражданского состояния | Субвенции из федерального бюджета | 7573,00 | 3523,00 | 4050,00 | Объем поступлений госпошлины | тыс. руб. | 996,65 | 996,65 | 996,65 | 1993,30 |
| Количество зарегистрированных актов | ед. | 4085 | 4085 | 4085 | 8170 | |||||
| 6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района | Бюджет Волгограда | 1971,58 | 944,21 | 1027,37 | Количество обратившихся на 10000 жителей района | чел. | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Бюджет Волгограда | 32628,28 | 16601,07 | 16027,21 | Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Субвенции из федерального бюджета | 752,00 | 752,00 | - | |||||||
| Итого, в том числе: | 242417,10 | 112680,50 | 129736,60 | |||||||
| бюджет Волгограда | 216412,00 | 98632,50 | 117779,50 | |||||||
| субвенции из областного бюджета | 17680,10 | 9773,00 | 7907,10 | |||||||
| субвенции из федерального бюджета | 8325,00 | 4275,00 | 4050,00 |
Администрация Центрального
района Волгограда