Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4403 Программа

Наименование
мероприятий

Исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.)

Примечание

код
функци-
ональной
класси-
фикации
расходов

код
целевой
статьи
расходов

код
вида
рас-
ходов

код
опера-
ций
сектора
госу-
дарст-
венного
управ-
ления

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1. Обеспечение
потребности
населения в услугах
культуры,
обеспечение досуга
и отдыха жителей

Муниципальное
учреждение
культуры (МУК)
"Детский
городской парк
Волгограда",
администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0801

4407700

611

241

2100,2

Фонд оплаты труда и
начисления, прочие
расходы

МУК "Детский
городской парк
Волгограда",
администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0801
0104

4409900





0020400

001;
500

211

1950,5

571,7

Заместитель
начальника
контрольно-
организационного
отдела администрации
Ворошиловского
района Волгограда
(571,7 тыс. рублей)

МУК "Детский
городской парк
Волгограда",
администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0801
0104

4409900





0020400

001;
500

213

632,9

195,5

Начисления на фонд
оплаты труда

МУК "Детский
городской парк
Волгограда"

0801

4409900

001

221

20,2

МУК "Детский
городской парк
Волгограда"

0801

4409900

001

223

132,2

МУК "Детский
городской парк
Волгограда"

0801

4409900

001

224

60,0

МУК "Детский
городской парк
Волгограда"

0801

4409900

001

225

28,2

МУК "Детский
городской парк
Волгограда",
администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0801

4409900





4508500

001;
013

226

677,3

131,0

Оформление
мероприятий
(131 тыс. рублей)

МУК "Детский
городской парк
Волгограда",
администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0801

4409900;
4409502




4508500

001;
013




001

290

478,4

181,0

Подарочная продукция
(181 тыс. рублей)

МУК "Детский
городской парк
Волгограда"

0801

4409900

001

310

34,8

МУК "Детский
городской парк
Волгограда",
администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0801

4409900





4508500

001;
013

340

27,8

8,8

Приобретение
материальных запасов

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0801

4508500

013

222

37,7

15,2

Транспортные услуги

Итого

4080,0

3203,4

1.2. Обеспечение
условий для
развития
на территории
района физической  культуры и
массового спорта
в занятии
физической
культурой и        спортом. Содействие
формированию
здорового образа
жизни

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1102

5129700

079

226

114,0

117,0

Выплаты спортивным
судьям

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1102

5129700

079

290

227,0

155,8

Питание спортсменов
и приобретение
призов

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

292,2

257,1

Фонд оплаты труда
специалиста 1-й
категории
контрольно-
организационного
отдела администрации
Ворошиловского
района Волгограда

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

99,9

87,9

Начисления на фонд
оплаты труда

Итого

733,1

617,8

1.3. Обеспечение
защиты прав и
интересов
несовершеннолетних,
осуществление
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

1781,8

2191,9

Фонд оплаты труда
отдела опеки и
попечительства
(5 шт. ед. - 1541
тыс. рублей), фонд
оплаты труда
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
(2 шт. ед. - 650,9
тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

212

1,0

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

627,8

749,6

Начисления на фонд
оплаты труда

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

221

8,4

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

225

3,0

5,0

Ремонт фотоаппарата

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

226

23,5

7,0

Подписка

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

290

13,5

10,0

Призы, награды

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

310

191,4

23,0

Приобретение
основных средств

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

340

60,0

44,2

Приобретение
канцелярских товаров
для отдела опеки и
попечительства

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1004

5201301

005

262

9437,0

Выплаты приемной
семье и семьям
опекунов на
содержание
подопечных детей

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1004

5201311

5201320

005

262

13277,8

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1004

5201302

005

226

1625,0

Выплаты
вознаграждения
за труд патронатным
воспитателям
(100 тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1004

5201312

5201314

005

226

1764,0

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1004

5201313

005

262

66,6

Итого

17818,8

14092,7

2.1. Проведение
мероприятий
по капитальному
ремонту
муниципального     жилого фонда

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0501

3500200

611

241

200,0

Капитальный ремонт

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0501

3501000

612

241

200,0

Текущий ремонт

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0501

0027700

611

241

2609,3

Фонд оплаты труда и
начисления

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0501

3500200

500

225

1592,6

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0501

0029900

001

211

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0501

0029900

001

213

Итого

1592,6

3009,3

2.2. Проведение
мероприятий
по озеленению и
благоустройству

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000300

611

241

7185,2

Озеленение

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000300

500

225

6162,5

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000300

500

310


226

1859,0

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000500

611

241

360,0

Содержание фонтанов
и проведение
праздничных
мероприятий

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000500

500

225;
340

458,6

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000500

500

225;
226

370,0

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0503

6000500

500

225

60,0

60,0

Содержание фасадных
вывесок

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0027700

611

241

3887,6

Фонд оплаты труда и
начисления

Итого

8910,1

11492,8

2.3. Проведение
мероприятий
по обеспечению
необходимого
санитарно-         гигиенического
состояния
территории района

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000500

611

241

1000,0

Свалки, транспорт,
отлов собак

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0503

6000500

500

225;
310

2100,1

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0503

6000500

500

225;
310

349,0

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0027700

611

241

2615,0

Фонд оплаты труда и
начисления

Итого

2449,1

3615,0

2.4. Обеспечение
выполнения
программных
мероприятий

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0027700

611

241

2249,9

Фонд оплаты труда с
начислениями и
прочие расходы

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0029900

001

211

9184,5

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0029900

001

212

1,0

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0029900

001

213

3161,1

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0029900

001

221

160,0

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района"

0505

0029900

001

223

241,0

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района"

0505

0029900

001

226

2,0

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района"

0505

0505

0029900

0029502

001

290

365,1

МУ "ЖКХ
Ворошиловского
района
Волгограда"

0505

0029900

001

340

73,5

Итого

13188,2

2249,9

3.1. Организация
благоустройства
территории ТОС
района

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

900,1

886,0

Фонд оплаты труда
двух специалистов
отдела  по работе
с территориями и ТОС

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

307,8

303,0

Начисления на фонд
оплаты труда

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0503

6000500

500

225

1347,8

1000,0

Щебенение
(500 тыс. рублей),

снос сухих деревьев
(500 тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0503

6000500

500

226

77,0

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0503

6000500

500

310

633,2

500,0

Контейнерные
площадки (250 тыс.
рублей),
детские площадки
(250 тыс. рублей)

Итого

3265,9

2689,0

3.2. Проведение
массовых
мероприятий
с привлечением ТОС

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

924,8

894,7

Фонд оплаты труда
двух специалистов
отдела по работе с
территориями и ТОС

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

316,3

306,0

Начисления на фонд
оплаты труда

Итого

1241,1

1200,7

4.1. Рассмотрение
жалоб потребителей,
консультирование
по вопросам защиты
прав потребителей

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

855,9

813,6

Фонд оплаты труда
двух специалистов
отдела по
развитию
предпринимательства,
защите прав
потребителей и
землепользованию

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

292,7

278,3

Начисления на фонд
оплаты труда

Итого

1148,6

1091,9

4.2. Предоставление
земельных участков
в аренду для
размещения объектов
нестационарной
мелкорозничной
торговли

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

659,2

634,6

Фонд оплаты труда
двух специалистов
отдела по
развитию
предпринимательства,
защите прав
потребителей и
землепользованию

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

225,4

217,0

Начисления на фонд
оплаты труда

Итого

884,6

851,6

4.3. Развитие
инфраструктуры
мелкорозничной
торговли и
общественного
питания

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

1052,7

1007,9

Фонд оплаты труда
двух специалистов
отдела по
развитию
предпринимательства,
защите прав
потребителей и
землепользованию

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

360,0

344,7

Начисления на фонд
оплаты труда

Итого

1412,7

1352,6

5.1. Организация
работы комиссии
по рассмотрению дел
об административных
правонарушениях

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

277,1

312,5

Фонд оплаты труда
секретаря
административной
комиссии

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

94,8

106,9

Начисления на фонд
оплаты труда

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

221

68,5

45,7

Знаки почтовой
оплаты

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

340

6,0

Итого

446,4

465,1

5.2. Содействие
организации работы
добровольной
народной дружины

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0314

2470000

500

221

3,0

4,0

Услуги связи

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0314

2470000

500

226

834,0

813,0

Вознаграждение

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0314

2470000

500

310

25,0

Приобретение
оргтехники

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0314

2470000

500

340

50,0

51,0

Форма (50 тыс.
рублей),
канцелярские товары
(1 тыс. рублей)

Итого

887,0

893,0

6.1. Регистрация
актов гражданского
состояния

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

211

1682,6

1748,2

Фонд оплаты труда
отдела ЗАГС
(6 штатных единиц)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

213

564,5

597,9

Начисления на фонд
оплаты труда

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

221

24,8

40,0

Услуги связи
(10 тыс. рублей),
конверты (30 тыс.
рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

223

96,7

100,0

Коммунальные услуги

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

225

51,4

273,9

Техническое
обслуживание
охранной и пожарной
сигнализации (33,8
тыс. рублей)
техническое
обслуживание
оргтехники (10 тыс.
рублей), капитальный
ремонт (230,1 тыс.
рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

226

77,0

140,0

Охрана (77 тыс.
рублей), переплет
актов (63 тыс.
рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

310

36,8

75,0

Приобретение
основных средств

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0013800

500

340

19,0

15,0

Приобретение
материальных запасов

Итого

2552,8

2990,0

6.2. Размещение
муниципального
заказа

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

557,7

557,7

Фонд оплаты труда 1
работника финансово-
экономического
отдела (ФЭО)
(557,7 тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

190,7

190,7

Начисления на фонд
оплаты труда
(190,7 тыс. рублей)

Итого

748,4

748,4

6.3. Организация
работы комиссии
по мобилизации
обязательных
платежей в бюджет  Волгограда и
государственные
внебюджетные фонды

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

323,9

323,9

Фонд оплаты труда 1
работника ФЭО (323,9
тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

110,8

110,8

Начисления на фонд
оплаты труда
(110,8 тыс. рублей)

Итого

434,7

434,7

6.4. Организация
приема граждан
главой
администрации
Ворошиловского
района Волгограда,
заместителями главыадминистрации
Ворошиловского
района Волгограда

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

211

608,0

608,0

Фонд оплаты труда
1 работника
контрольно-
организационного
отдела (608 тыс.
рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

213

207,9

207,9

Начисления на фонд
оплаты труда
(207,9 тыс. рублей)

Итого

815,9

815,9

6.5. Обеспечение
выполнения
программных
мероприятий и задач

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400






0020800

500

211

8749,4

8181,5

Фонд оплаты труда
сотрудников
администрации
Ворошиловского
района Волгограда
(20 единиц - 7146,5
тыс. рублей)
Фонд оплаты труда
главы администрации
Ворошиловского
района Волгограда
(1035 тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

212

5,0

4,5

Пособие на детей до
трех лет

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400


0020800

500

213

2443,2

2597,5

Начисления на фонд
оплаты труда

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

221

497,4

455,0

Услуги стационарной,
сотовой и
специальной связи
(333 тыс. рублей)

0113

0014300

знаки почтовой
оплаты (122 тыс.
рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104


0113

0020400


0014300

500

222

364,8

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104


0113

0020400


0014300

500

223

2051,6

1846,0

Коммунальные расходы

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0113

0014300

500

224

220,0

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

225

1084,6

371,2

Вывоз мусора
(51 тыс. рублей),
обслуживание
оргтехники (60 тыс.
рублей), техническое
обслуживание
автоматизированной
пожарной
сигнализации,
охранной
сигнализации,
пожарной
сигнализации
(77,6 тыс. рублей),
аварийные работы
(20 тыс. рублей),
промывка отопления
к зиме (50 тыс.
рублей),
обслуживание
теплового узла
(12,6 тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104


0113


0113

0020400


0092300


0014300

500


013


500

226

1933,4

1589,7

Охрана (1133,3 тыс.
рублей),

услуги программного
обеспечения
(81 тыс. рублей)
средства массовой
информации (312 тыс.
рублей),
прочее (63,4 тыс.
рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104


0104

0113

0020400


0029502

0092300

500


500

013

290

331,3

284,0

Налог на окружающую
среду (14 тыс.
рублей),
госпошлина (50 тыс.
рублей),
налог на имущество
(200 тыс. рублей),
грамоты,
благодарственные
письма
(20 тыс. рублей)

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

310

185,8

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0104

0020400

500

340

192,8

100,0

Приобретение
материальных запасов

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

1003

5140100

005

262

200,0

200,0

Единовременная
помощь

Администрация
Ворошиловского
района
Волгограда

0309

2180400

500

226

250,0

Противопожарные
мероприятия

Итого

18259,3

15879,4

Всего

80869,3

67693,2